【正文】 定期對這些要求進(jìn)行審查以保證符合質(zhì)量管理體系的要求和顧客的特殊要求。該考核包括專項(xiàng)的工作要求，并將年度工作業(yè)績指標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃結(jié)合起來。各部門負(fù)責(zé)按此方法選定和提交獲獎(jiǎng)的候選人名單。 激勵(lì)機(jī)制 公司建立形成文件的能促進(jìn)公司長久發(fā)展的激勵(lì)機(jī)制， 對表現(xiàn)優(yōu)秀的單位和個(gè)人實(shí)行年度獎(jiǎng)。 企業(yè) () 16 要求包括下列幾節(jié)： 方針 人力資源管理 培訓(xùn) 方針 公司采用人性化的觀念 培養(yǎng)所有員工的積極性，包括讓員工們了解 “前景 ”(前景，使命，指標(biāo)和策略 )并按此觀念作為激勵(lì)員工達(dá)到經(jīng)營指標(biāo)和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的方法。難于制定產(chǎn)品價(jià)格時(shí)，由總經(jīng)理參與解決。 項(xiàng)目 /資本支出控制管理 財(cái)務(wù)部參與產(chǎn)品開發(fā)過程中的適當(dāng)步驟，保證按正確的經(jīng)濟(jì)決策和合理配置的原則證明項(xiàng)目開支的合理性，對這些開支加以控制，確保其符合授權(quán)要求和財(cái)務(wù)指標(biāo)。 制定一年及長期財(cái)務(wù)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃 /預(yù)算 財(cái)務(wù) 根據(jù)經(jīng)營規(guī)劃要求制定和分析 公司一年和長期財(cái)務(wù)和資本計(jì)劃。通過成本核算，以確定不良成本數(shù) ，并定期 企業(yè) () 15 報(bào)告不良成本率，為持續(xù)改進(jìn)提供“量值”概念。 記錄的保存期限至少滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求 。各職能部門配合進(jìn)行記錄目錄的編制并管理本部門的記錄。公司利用文本方式確保以下方面得到控制： a) 所有文 件發(fā)布前均應(yīng)得到相應(yīng)授權(quán)的批準(zhǔn)，確保文件適宜； b) 重要文件應(yīng)予以評審，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)； c) 文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； e) 確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，這些文件應(yīng)加以適當(dāng)標(biāo)識。 知識產(chǎn)權(quán)管理 適用時(shí)公司對知識產(chǎn)權(quán)管理的系統(tǒng)予以控制，包括專利、商業(yè)秘密、保護(hù)性出版物、技術(shù)說明和技術(shù)協(xié)議。 秘密 屬于秘密等級的信息應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)：為公司提供明顯的競爭優(yōu)勢、如果泄漏可能會(huì)使公司競爭失利或造成財(cái)力損失。 信息分類 所有信息 均有管理信息負(fù)責(zé)人。信息是公司最重要的資產(chǎn)之一，僅次于員工。以利公司的持續(xù)發(fā)展。 C6 服務(wù) 公司建立并保持內(nèi)部信息反饋過程以確保有關(guān)服務(wù)問題信息與生產(chǎn)、 質(zhì) 技部門溝通并了解外部發(fā)生的不合格。 銷售部 聯(lián)合 質(zhì)技部 妥善解決顧客投訴，負(fù)責(zé)收集投訴信息并匯總呈報(bào)（見 節(jié)，糾正措施）。保存好所發(fā)生的記錄，包括超額運(yùn)費(fèi)記錄。 裝運(yùn) 公司保證 100％及時(shí)發(fā)運(yùn)以滿足顧客生產(chǎn)需要。 C4 交付過程 本節(jié)旨在說明公司對交付過程的各種要求。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)將報(bào)告顧客并保持記錄。 保持過程更改生效日期的記錄。 在現(xiàn)場應(yīng)用的控制圖上由操作人員注出重要的過程事件，例如更換工裝、機(jī)器修理等。 過程研究的結(jié)果形成文件，包括生產(chǎn)、測量和試驗(yàn)方法的適當(dāng)?shù)囊?guī)范及維護(hù)指導(dǎo)書。 對關(guān)鍵、重要過程進(jìn)行嚴(yán)格的控 制，適用時(shí)包括： a) 為過程確認(rèn)和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則； b) 設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 采用相應(yīng)的控制方法（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）和程序； d) 規(guī)定特殊工序中必須留下的反映實(shí)施控制的記錄； e) 再確認(rèn)； 注：此要素適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程。 具體見《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》《生產(chǎn)過程控制程序》 生產(chǎn)現(xiàn)場控制 公司應(yīng)配置適應(yīng)與生產(chǎn)要求相適合的工作環(huán)境，組織生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)施 6S 管理，以保持現(xiàn)場生產(chǎn)有序，安全、文明、清潔狀態(tài)，制定《 6S 管理方案》予以執(zhí)行，并定期檢查。 這些指導(dǎo)文件應(yīng)來源于失效分析、控制計(jì)劃、工藝文件及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程等。 下列情況發(fā)生時(shí)，對控制計(jì)劃進(jìn)行評審和更新； * 產(chǎn)品更改； * 過程更改； * 過程變 得不穩(wěn)定； * 過程變得能力不足； * 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂。 e) 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行檢測，確保正常實(shí)施。 明確設(shè)計(jì)更改對應(yīng)用產(chǎn)品的系統(tǒng)、顧客裝配過程及其它有關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的影響，當(dāng)顧客要求時(shí)，應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證 /確認(rèn)要求，例如引入新產(chǎn)品所要求的那些。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改包括產(chǎn)品壽命周期期間所有的更改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改予以識別、保持記錄，并實(shí)施控制。盡可能使用與將在生產(chǎn)中使用的相同的供方、工裝、設(shè)備和制造過程。確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 監(jiān)控包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、關(guān)鍵路徑及其他。評審的結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄。 制造過程設(shè)計(jì)輸出 制造過程設(shè)計(jì)輸出以能夠?qū)φ罩圃爝^程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。 應(yīng)符合顧客指定的特殊定義和符號或自行確定的符號。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 對產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入的確定形成文件，并評審產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入要求，包括： * 顧客要求（合同評審），例如特殊特性、標(biāo)識、可追溯性、包裝等； * 信息的使用：對當(dāng)前和未來類似性質(zhì)的項(xiàng)目，公司開展從以前類似設(shè)計(jì)項(xiàng)目、競爭對手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、現(xiàn)場數(shù)據(jù)及其它相關(guān)信息來源獲得的信息的過程； * 確定；產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維護(hù)性、進(jìn)度、成本等指標(biāo)。 統(tǒng)計(jì)工具的確定 在開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃期間將確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用并反映在控制計(jì)劃中，并貫徹落實(shí)在各重要生產(chǎn)工序的控制中。 質(zhì)技 部 負(fù)責(zé)不同開發(fā)項(xiàng)目之間的接口管理，明確職責(zé)分工，確保有效溝通。 本節(jié)相關(guān)程序文件： 《顧客滿意度測量程序》 《合同評審程序》 《服務(wù)控制程序》 《顧客反饋控制程序》 C2 制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司編寫產(chǎn)品 /生產(chǎn)流程開發(fā)一節(jié)的目的是，為產(chǎn)品質(zhì)量在設(shè)計(jì) ﹑ 樣件、試生產(chǎn)階段的策劃提供總的方針和體系，并指導(dǎo)如何 開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃活動(dòng)。 制造可行性 在包括風(fēng)險(xiǎn)分析的合同評審過程中，公司將調(diào)查、確認(rèn)和記錄建議的產(chǎn)品的制造可行性。由于公司的責(zé)任是遵守內(nèi)部和合同中規(guī)定 的顧客要求程序，因此在簽訂合同或回復(fù)報(bào)價(jià)之前，應(yīng)對合同條款及其對公司的意義進(jìn)行全面的評審和深刻理解。對合同條款或不同的要求或報(bào)價(jià)進(jìn)行談判和解決，有利于達(dá)到合同雙方滿意地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)指標(biāo)。 企業(yè) () 6 在與顧客進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談之初或收到報(bào)價(jià)請求或合同方案之后，要對公司與顧客之間的合同（有時(shí)指供貨協(xié)議，或購買條款）或可能簽訂的合同進(jìn)行評審。同時(shí)負(fù)責(zé)策略的開發(fā)和實(shí)施，確保顧客滿意服務(wù)的質(zhì)量和連續(xù)性，建立、維持顧客關(guān)系。 本節(jié)相關(guān)程序文件： 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施程序》 本節(jié) 程序文件： 《內(nèi)部審核程序》 《產(chǎn)品審核控制程序》 《過程審核控制程序》 《管理評審實(shí)施程序》 C 顧客導(dǎo)向過程 根據(jù) ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)，按章魚 圖法識別出顧客導(dǎo)向過程如下； C合同評審 C制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā) C生產(chǎn)過程 C4 交付過程 C5 顧客反饋過程 C6 服務(wù) C1 合同評審 本政策旨在說明公司在顧客管理方面的業(yè)務(wù)制度的各項(xiàng)要求。 持續(xù)改進(jìn) 公司制定《持續(xù)改進(jìn)程序》，通過策劃，建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，針對質(zhì)量方針、經(jīng)營計(jì) 劃、績效指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。銷售部 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理顧客小組。 規(guī)定由 銷售部 每半年提交一份（競爭對手報(bào)告） ， 競爭對手報(bào)告其內(nèi)容 應(yīng)來自于每日工作的總結(jié)。 c. 利用 SWOT(強(qiáng)項(xiàng)、弱項(xiàng)、機(jī)會(huì)、威脅 )法則和建議的戰(zhàn)略備選方案分析競爭資料。 包括不限于以下方面的數(shù)據(jù)； a)顧客滿意 b)與產(chǎn)品要求的符合性、 c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、 d)供方 競爭對手、標(biāo)桿公司管理 公司銷售部 應(yīng)定期搜集 各競爭對手、標(biāo)桿公司的情報(bào)資料進(jìn)行戰(zhàn)略分析，為制定合適的競爭策略提供依據(jù)。 管理評審的結(jié)果按要求分類為糾正措施和改進(jìn)措施。 評審輸出 管理評審的結(jié)果應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； 充分考慮滿足相關(guān)方的要求，糾正解決體系運(yùn)行中、提供產(chǎn)品中所發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，促使體系實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系績效 管理評審包括質(zhì)量體系的所有要素及其作為持續(xù)改進(jìn)過程的基本組成部分的業(yè)績趨勢 .對績效指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對 不良質(zhì)量成本 定期報(bào)告和評價(jià)。管理評審每年不少于一次（特殊情況如重大組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大環(huán)境變化、總經(jīng)理提議等可以隨時(shí)召開），由總經(jīng)理主持評審質(zhì)量管理體系，以確保其質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性。 審核要求 內(nèi)部審核計(jì)劃 公司按照當(dāng)年的審核計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核并覆蓋所有活動(dòng)和班次，當(dāng)發(fā)生內(nèi)部 /外部不符合或顧客抱怨時(shí)，適當(dāng)增加審核頻次。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 企業(yè) () 3 行政 部 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃。 銷售部 負(fù)責(zé)按顧客規(guī)定的格式傳達(dá)必要的信息和數(shù)據(jù)，并在必要時(shí)組建小組。此種須知至少應(yīng)包括 : 通知他們有關(guān)任何危險(xiǎn)、緊急聯(lián)系號碼、和緊急撤離計(jì)劃和必要的人員防護(hù)設(shè)備的分 確保員工安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量 在擬定質(zhì)量方針及實(shí)施中，公司將采用最有利于員工安全的方式、方法，尤其在產(chǎn)品開發(fā)和過程控制的實(shí)施中，采用最大程度降低對員工的潛在風(fēng)險(xiǎn)的方法并充分關(guān)注產(chǎn)品安全性。 最高管理者和各部門之間可通過會(huì)議形式、宣傳板報(bào)形式，談心等形式把國家的相關(guān)政策、公司及體系的相關(guān)信息，貫徹到各項(xiàng)工作中，使全體員工理解公司的各項(xiàng)要求，滿足顧客的需求把住產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，使公司各級人員心情舒暢的干好自己的本職工作。 企業(yè) () 6 公司采用章魚圖識別的主要顧客導(dǎo)向過程如圖所示 : C2設(shè)計(jì)開發(fā) C5反饋 C6服務(wù) 龍口 市 東澤 工貿(mào)有限公司 過程資格確認(rèn) 項(xiàng)目評估 滿足要求的產(chǎn)品 質(zhì)量 /價(jià)格 /交付 顧客要求 100%交付 質(zhì)量 /價(jià)格 /交付期 顧客要求 三包 /服務(wù)滿意 服務(wù)要求 8D報(bào)告 糾正措施 C1合同評審 設(shè)計(jì)輸出 C3生產(chǎn)過程 C4交付 顧客要求 合同信息 合同確認(rèn) 企業(yè) () 7 本公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)所涉及的過程包括： 管理過程 （ MP） 負(fù)責(zé)部門 顧客為導(dǎo)向過程（ TSP） 負(fù)責(zé)部門 支持性過程 （ SP） 負(fù)責(zé)部門 M1 管理職責(zé)體系策劃 管理層 管代 C1 合同評審 銷 售 S1 文件控制 行政 部 M2 內(nèi)部審核 行政 管代 C2 設(shè)計(jì)和開 發(fā) 質(zhì) 技 S2 記錄管理 行政 部 M3 管理評審 總經(jīng)理 C3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn) S3 質(zhì)量成本 財(cái)務(wù) M4 持續(xù)改進(jìn) 管代 各部門 C4 交付 銷 售 S4 人力資源管 理、培訓(xùn) 行政 C5 解決顧客反饋（投訴、建議、退貨） 銷 售 、 質(zhì) 技 S5 設(shè)備 /設(shè)施管理 采 設(shè) 生產(chǎn) C6 服務(wù) 銷售 S6 采購 采設(shè) S7 產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證 質(zhì) 技 S8 工裝 /模具管理 生產(chǎn) S9 標(biāo)識和可追溯性管理 質(zhì)技部 生產(chǎn) S10 物資和防護(hù)管理 質(zhì)檢、倉庫 S11 量、檢具管理 質(zhì)技部 S12 不合格品的控制 質(zhì)技部 S13 糾正和預(yù)防措施 質(zhì)技部 企業(yè) () 8 MP 過程、 CP 過 程、 SP 過程之間接口矩陣圖 C1 C2 C3 C4 C5 C6 S1 O O O O O O S2 O O O O O O S3 O O O O O O S4 O O O O S5 O O O O S6 O O O O S7 O O O O S8 O O O O S9 O O O O S10 O O S11 O O S12 O O O O S13 O O O O O M1 O O O O O O M2 O O O O O O M3 O O O O O O M4 O O O O O O C1: 合同評審 C2：設(shè)計(jì)和開發(fā) C3:生產(chǎn) C4:交付