【正文】 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人 簽名確認(rèn)）。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全目標(biāo) 質(zhì)量 目標(biāo) 目標(biāo)和 指標(biāo) 目標(biāo) ◆設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容 ◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？ ◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是 否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容？ ◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？ ◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？ ◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的要求？ ◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？ ◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神？ ◆目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測(cè)量性，有無測(cè)量目標(biāo)和指標(biāo)的方法？ ◆是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成 時(shí)間。 續(xù)表 受 審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別 對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃 ◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃 ◆是否根據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果 ,制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃 ? ◆對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些 ? ◆對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施 ? √ √ √ √ ◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)信息能否及時(shí)更新 ◆有無更新信息的規(guī)定 ? ◆是否按規(guī)定實(shí)施更新 ? √ √ ◆在制定方針、目標(biāo)時(shí) ,是否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn) ◆哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo) ? ◆其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制 ? √ 環(huán)境與職業(yè)健康與安全方面的法律法規(guī)及其它要求 法律和 其他要 求 法律和 其 他要 求 ◆是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法律及其他要求的程序 ◆程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法 ? ◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道 ? ◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員 ,是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法 ? ◆該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更住處的跟蹤及負(fù)責(zé)人 ? ◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方法傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé) ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 8 of 58 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別 環(huán)境 因素 ◆如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià) ◆有無規(guī) 定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟 ? ◆有無重大環(huán)境因素清單 ? ◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理 ? ◆對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià) ? √ √ √ √ √ ◆如何對(duì)重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃 ◆是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果 ,制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃 ? ◆對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有哪些 ? ◆對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施 ? √ √ √ √ √ ◆環(huán)境因素的住處能否及時(shí)更新 ◆有無更新信息的規(guī)定 ? ◆是否按規(guī)定實(shí)施更新 ? √ √ ◆在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí) ,是否考慮了重大環(huán)境因素 ◆哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo) ? ◆其他環(huán)境因素如何控制 ? √ √ √ 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別 對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃 ◆是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序 ◆有無危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序 ? ◆程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求 ? √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 √ √ √ ◆管理方針的傳達(dá)與管理 ◆如何向全體員工傳達(dá)的 ? ◆采取了哪些方式 ? ◆詢問員工，看員工是否了解管理方針 ? ◆為公眾如何獲得管理方針 ? √ √ √ √ √ √ ◆管理方針是否得到實(shí)施 ◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施 ? √ ◆管理方針的評(píng)審與修訂 ◆是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī)定 ? √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全方針 質(zhì)量 方針 環(huán)境 方針 職業(yè)健康 方針 ◆管理方針的內(nèi)容 影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。 ◆是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事 人簽名確認(rèn)）。