【正文】 Page 10 of 58 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 13 of 58 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查 內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全目標(biāo) 質(zhì)量 目標(biāo) 目標(biāo)和 指標(biāo) 目標(biāo) ◆目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況 ◆是否制定 了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的方案？ ◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ ◆是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人？ ◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？ ◆有關(guān)人員是否清楚？ √ √ √ √ √ √ ◆有無目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù) ◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？ √ √ ◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂 ◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？ ◆依據(jù)什么評(píng)審、修訂？ ◆目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？ √ √ √ √ 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全目標(biāo) 環(huán)境管理 方案 職業(yè)健康安 全管理方案 ◆是否制定了管理方案 ◆方案是如何制定、批準(zhǔn)的？ ◆受審核部門有否相應(yīng)的方案？ ◆是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相 應(yīng)的方案？ ◆管理方案的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 ◆是否明確了責(zé)任人？ ◆是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法？ ◆是否明確了時(shí)間要求？ ◆是否規(guī)定了資源保證？ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆目標(biāo)和指標(biāo)的情況 ◆受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？ ◆目標(biāo) /指標(biāo)是否具體并盡可能量化？ ◆是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△ ，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 ◆是否對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾； ◆是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 4 of 58 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果 記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 記錄 控制 記錄 控制 記錄 記錄和記錄 管理 ◆記錄管理的實(shí)況 ◆是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理 ,并列出了清單 ? ◆對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致 ? ◆記錄是否填寫正確、字跡清楚 ? ◆貯存是否便于存取和檢索 ? ◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜 ,防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng) ? ◆過期記錄是否完整 ?能否提供足夠信息 ?信息是否可靠、可見證 ? ◆記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性 ? ◆員工在需要時(shí)能否從組織的記錄 /信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息 ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管理 承諾 管理 承諾 ◆最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù) ? ◆總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) ,并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行 ? ◆是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告文件等方式將相關(guān)方 (客戶 )的要求、法律法規(guī) 要求傳達(dá)到各階層員 工 ? √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 ◆手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào) ,是否有可操作性。 ◆管理手冊(cè)是否包括管理體系過程 (或要素 )之間的相互作用的表述。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事 人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全方針 質(zhì)量 方針 環(huán)境 方針 職業(yè)健康 方針 ◆管理方針的內(nèi)容 影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 8 of 58 續(xù)表 受審核部門： 編制人