【正文】 年利潤(rùn)計(jì)劃單位：萬元年計(jì)劃項(xiàng)目收入住宿收入120餐飲收入72門票收入750商務(wù)會(huì)議收入12其它收入其它銷售收入150攤位租金36費(fèi)用人工費(fèi)36辦公費(fèi)/招待費(fèi)24維修費(fèi)40其它（稅費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)）140年利潤(rùn)總額資金回收期l 預(yù)期建設(shè)總工期為三年：2002年至2004年；l ，總投資額4200萬元，按其資金時(shí)間價(jià)值Vn=A∑（1+i）t1計(jì)算其項(xiàng)目最長(zhǎng)回收期為四年零三個(gè)月l 預(yù)期投資回收期： 籌建期：三年； 回收期：四年零三個(gè)月； 總回收期：七年零三個(gè)月。商務(wù)會(huì)議收入預(yù)計(jì)：以均價(jià)6000元計(jì)算，每年收入約12萬元左右。 門票收入：按單價(jià)15元、日游人數(shù)2000人計(jì)算。收入預(yù)測(cè)●旅游住宿收入 住宿規(guī)模：落成的旅游賓館將設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)間40套，單間20套，豪華套房10套，總計(jì)120個(gè)床位的住宿規(guī)模 住宿收入：以旅游賓館計(jì)劃擁有70間套、120個(gè)床位計(jì)算，每個(gè)床位最低價(jià)60元/晚計(jì)算。我們也為今后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能發(fā)起的價(jià)格變動(dòng)做好了充分的準(zhǔn)備，針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的企圖和可能持續(xù)的時(shí)間，我們會(huì)采取以下方式作出反應(yīng)：保持原有價(jià)格、以非價(jià)格因素回?fù)舨⒈３衷瓋r(jià)、降價(jià)、提價(jià)與非價(jià)格因素雙管齊下等。第四、 把競(jìng)爭(zhēng)者的價(jià)格作為我們價(jià)格的一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)。九、 財(cái)務(wù)預(yù)算資金投資計(jì)劃：項(xiàng)目類別組成投入（萬元）備注游樂項(xiàng)目魚池40包括成本和期間各項(xiàng)費(fèi)用環(huán)園河120游泳池50雕塑200碑林90古亭20園內(nèi)綠化120高科技觀賞大棚400基礎(chǔ)設(shè)施征地1500包括成本和期間各項(xiàng)費(fèi)用賓館餐廳1200路橋設(shè)施200水電配套70土方60其他不可預(yù)見費(fèi)用100總計(jì)4170營(yíng)業(yè)期間每年費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目計(jì)劃金額（萬元）備注人工費(fèi)366000元/年X60人辦公費(fèi)/招待費(fèi)2420000元/月維修費(fèi)40其它（稅費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)）140總計(jì)240定價(jià)決策（一） 在現(xiàn)代的市場(chǎng)營(yíng)銷發(fā)展過程中，無論非價(jià)格因素的作用如何提高，價(jià)格仍然是很重要的因素。其面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是品牌再定位的問題?！顝V告決策： 好的廣告計(jì)劃和控制，關(guān)鍵在于廣告效果的衡量。l 營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)：營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)定位、廣告決策、品牌決策等方面所存在的風(fēng)險(xiǎn)?！羁梢詼p弱目標(biāo)群體的議價(jià)能力。面對(duì)現(xiàn)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，綜合我們的實(shí)力，我們采用差異競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。 現(xiàn)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：同行業(yè)中的企業(yè)為了自身利益施展各種手段，如價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、廣告戰(zhàn)、公關(guān)戰(zhàn)等。而以下因素的存在與否，決定了待業(yè)新加入者的威脅程度，如規(guī)模、定位差別、資金需求、專業(yè)成本、政府政策、成本優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)。l 自然風(fēng)險(xiǎn)：水災(zāi)：項(xiàng)目周邊有大運(yùn)河、徒駭河、排水良好；旱災(zāi)：隨著南水北調(diào)工程的進(jìn)展，大旱情下，項(xiàng)目的用水量也可以得到滿足；沙塵暴：沙塵天氣只對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生季節(jié)性的影響，可用遮塵網(wǎng)進(jìn)行局部防范；其他自然風(fēng)險(xiǎn)也不對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生太大的影響。有效地避免了再規(guī)劃建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。最后，我們企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的各職能部分制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃。為了制定正確的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，克服經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，我們每一步都做的科學(xué)而嚴(yán)謹(jǐn)。在各階段的表現(xiàn)形式有以下幾種：l 政策風(fēng)險(xiǎn)：再規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)管理政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等；l 管理風(fēng)險(xiǎn)：管理高層變故、人才供給給斷檔、文化危機(jī)、制度不健全等；l 自然風(fēng)險(xiǎn)：自然災(zāi)害等；l 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：模仿、先入為主的消費(fèi)觀念的影響等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)；l 營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)；l 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。l 機(jī)構(gòu)說明： 游樂園隸屬于某企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，但相對(duì)具有獨(dú)立的人事招聘與任免權(quán)利與財(cái)務(wù)管理權(quán)利； 游樂園依業(yè)務(wù)需要，劃分為營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、行政部、人力資源管理四大部類七個(gè)分類。聯(lián)合促銷：如“在魯西商廈購(gòu)物滿多少元贈(zèng)游樂園票一張”、“某文化科技游樂園與功臣共舞——水城建設(shè)精英獻(xiàn)禮”的形式； 節(jié)假日促銷：“某文化科技游樂園給孩子一個(gè)親近自然與領(lǐng)悟科技的環(huán)境——好孩子獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)”、“某文化科技游樂園——教師節(jié)的最好禮物”等。時(shí)間：自2003年初起。報(bào)刊媒體：（1）《某城日?qǐng)?bào)》：以某城市及各縣市為宣傳半徑的地區(qū)；（2）《齊魯晚報(bào)》：以某省各地市為宣傳半徑；（3）《大河報(bào)》：以河南最大的報(bào)紙媒體為媒介，輻射周遍省市。（2）墻體廣告：在游樂園外圍發(fā)布?jí)w廣告，以展示游樂的未來休閑、娛樂、住宿、餐飲生活的畫卷為主。對(duì)員工的管理要靠各項(xiàng)規(guī)章制度，員工的培訓(xùn)、考核與選拔，要靠具有團(tuán)隊(duì)合作精髓的企業(yè)文化共同保證實(shí)現(xiàn)。l 商務(wù)會(huì)議定位：商務(wù)、休閑兩相宜—不再疲憊的商務(wù)會(huì)議始于某文化科技游樂園；定位緣起：游樂園的位置是一處用于召開企業(yè)峰會(huì)、行業(yè)峰會(huì)的理想場(chǎng)所，優(yōu)點(diǎn)在于：環(huán)境安靜、服務(wù)舒適、功能齊全等。綜上兩類歷史文化瑰寶，融合于某城濃濃的風(fēng)土人情之中，其人文價(jià)值無以取代。至2020年，可實(shí)現(xiàn)年銷售額達(dá)4800萬元，利潤(rùn)3000萬元左右。 高科技農(nóng)業(yè)示范園將為人們展示奇花異草、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技展示，將向人們展示高科技為生活帶來的巨大變化。l 某文化科技游樂園的細(xì)分描述：從我們某文化科技游樂園的角度而言，既是一種特殊的市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品。l 旅游市場(chǎng)的細(xì)分：中國(guó)幅員廣闊，地大物博，民族眾多，各地呈現(xiàn)出不同的風(fēng)土人情。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展到完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，企業(yè)若想在競(jìng)爭(zhēng)中突圍，必須精研市場(chǎng)，將市場(chǎng)細(xì)分，并確定自己的合理定位，才有可能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中突圍。 機(jī)會(huì)分析（OPPORTUNITIES）：（1） 新形象必然會(huì)吸引消費(fèi)者的注意；（2） 其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理與服務(wù)的滯后將成為我們的突破口；（3） 規(guī)劃化與標(biāo)準(zhǔn)化的管理與服務(wù)理念將成為制勝的關(guān)鍵；（4） 特色歷史文化與商務(wù)會(huì)議功能的齊全配套便利性，優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；（5） 公交線路的開通，將為我們帶來更多的機(jī)會(huì)。即擁有便捷的交通，又巧打了一個(gè)短線旅游的擦邊球。 小結(jié)：從旅游酒店與景點(diǎn)的分析入手，我們就某文化科技游樂園的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況進(jìn)行了詳細(xì)的介紹與分析。B、 姜堤游樂園：是某城第一家以近郊鄉(xiāng)野游為主打的新建筑旅游景點(diǎn)，其開發(fā)意義重大，帶動(dòng)了某城旅游業(yè)思維的大跨越，在其之后，才開始游了鳳凰苑農(nóng)業(yè)科技示范園、美國(guó)夢(mèng)幻樂園等主題游樂園的建設(shè)。這些項(xiàng)目特點(diǎn)主要表現(xiàn)在如下方面：（1） 區(qū)位不止：改擴(kuò)建的項(xiàng)目如東昌湖樂園、某城公園等項(xiàng)目皆位于市區(qū)內(nèi)，其未提示狀態(tài)下的知名度較高，但美譽(yù)度方面則較差。B）昌潤(rùn)大酒店、中苑大酒店、付花賓館、富華大酒店、交通大酒店、海河大酒店、溫泉大酒店等則多數(shù)以餐飲、住宿、少量商務(wù)會(huì)議接待為主。l 競(jìng)爭(zhēng)分析： 某城旅游賓館、酒店業(yè)的情況分析：酒店名稱客房規(guī)模價(jià)位平均入住率區(qū)位中苑大酒店118間套26060昌潤(rùn)路路西富華賓館48間套12065柳園北路交通大酒店60間套14055昌潤(rùn)北路國(guó)際飯店112間套18065東昌路西首路南昌潤(rùn)大酒店115間套18070東昌路西首路北溫泉大酒店86間套18078東昌西路路北東昌賓館218間套22070東昌西路光岳賓館215間套14075東昌東路路南海河賓館120間套8065東昌東路路南付花賓館200間套6068興華東路南側(cè)八一賓館165間套8560興華路路南上表列出的各類酒店在知名度、美譽(yù)度方面，是在某城眾多賓館酒店中較為突出的一些，這些酒店皆以旅游住宿、餐飲為主，在布局、結(jié)構(gòu)、特色方面，也表現(xiàn)出較多的相似性：（1） 區(qū)位布置：以某城的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心與交通中心附近，深入目標(biāo)群腹地。⑶主題公園：如深圳的歡樂谷、明斯克航母公園、亞布力滑雪場(chǎng)等。人們的旅游消費(fèi)動(dòng)機(jī)從目前的“半軍事化、拉練式的，追求看最多景點(diǎn)的觀光旅游”逐漸轉(zhuǎn)向“以放松心情、追求舒適靜 ”為主要目的的休閑度假旅游，以及體現(xiàn)個(gè)性審美的“回歸自然、生態(tài)環(huán)保、體育健身”等特色旅游。目前，我國(guó)工薪階層依法享有114天休息日，我國(guó)“十五”規(guī)劃綱要已明確規(guī)定“在十五期間推行職工帶薪休假制度，合理調(diào)整居民的非工作時(shí)間增加3——4周。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，我國(guó)的旅游產(chǎn)業(yè)逐步成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這是一個(gè)發(fā)展的信號(hào)，同時(shí)也是行業(yè)引導(dǎo)的結(jié)果。在市場(chǎng)需求方面，著重從一般性消費(fèi)需求的