【正文】 年利潤計劃單位：萬元年計劃項目收入住宿收入120餐飲收入72門票收入750商務(wù)會議收入12其它收入其它銷售收入150攤位租金36費用人工費36辦公費/招待費24維修費40其它（稅費、不可預(yù)見費）140年利潤總額資金回收期l 預(yù)期建設(shè)總工期為三年：2002年至2004年；l ，總投資額4200萬元，按其資金時間價值Vn=A∑（1+i）t1計算其項目最長回收期為四年零三個月l 預(yù)期投資回收期： 籌建期：三年； 回收期：四年零三個月； 總回收期：七年零三個月。商務(wù)會議收入預(yù)計：以均價6000元計算，每年收入約12萬元左右。 門票收入：按單價15元、日游人數(shù)2000人計算。收入預(yù)測●旅游住宿收入 住宿規(guī)模：落成的旅游賓館將設(shè)有標準間40套，單間20套，豪華套房10套，總計120個床位的住宿規(guī)模 住宿收入：以旅游賓館計劃擁有70間套、120個床位計算，每個床位最低價60元/晚計算。我們也為今后競爭對手可能發(fā)起的價格變動做好了充分的準備，針對競爭對手的企圖和可能持續(xù)的時間，我們會采取以下方式作出反應(yīng)：保持原有價格、以非價格因素回擊并保持原價、降價、提價與非價格因素雙管齊下等。第四、 把競爭者的價格作為我們價格的一個基準點。九、 財務(wù)預(yù)算資金投資計劃：項目類別組成投入（萬元）備注游樂項目魚池40包括成本和期間各項費用環(huán)園河120游泳池50雕塑200碑林90古亭20園內(nèi)綠化120高科技觀賞大棚400基礎(chǔ)設(shè)施征地1500包括成本和期間各項費用賓館餐廳1200路橋設(shè)施200水電配套70土方60其他不可預(yù)見費用100總計4170營業(yè)期間每年費用預(yù)算項目計劃金額（萬元）備注人工費366000元/年X60人辦公費/招待費2420000元/月維修費40其它（稅費、不可預(yù)見費）140總計240定價決策（一） 在現(xiàn)代的市場營銷發(fā)展過程中，無論非價格因素的作用如何提高，價格仍然是很重要的因素。其面臨的主要風險是品牌再定位的問題。☆廣告決策： 好的廣告計劃和控制，關(guān)鍵在于廣告效果的衡量。l 營銷風險：營銷風險包括市場定位、廣告決策、品牌決策等方面所存在的風險?！羁梢詼p弱目標群體的議價能力。面對現(xiàn)實的競爭對手，綜合我們的實力，我們采用差異競爭戰(zhàn)略。 現(xiàn)實的競爭對手：同行業(yè)中的企業(yè)為了自身利益施展各種手段，如價格競爭、廣告戰(zhàn)、公關(guān)戰(zhàn)等。而以下因素的存在與否，決定了待業(yè)新加入者的威脅程度，如規(guī)模、定位差別、資金需求、專業(yè)成本、政府政策、成本優(yōu)勢、競爭對手的反應(yīng)。l 自然風險：水災(zāi)：項目周邊有大運河、徒駭河、排水良好；旱災(zāi)：隨著南水北調(diào)工程的進展，大旱情下，項目的用水量也可以得到滿足；沙塵暴：沙塵天氣只對項目產(chǎn)生季節(jié)性的影響，可用遮塵網(wǎng)進行局部防范；其他自然風險也不對項目產(chǎn)生太大的影響。有效地避免了再規(guī)劃建設(shè)的風險。最后，我們企業(yè)經(jīng)營中的各職能部分制定了詳細的工作計劃。為了制定正確的經(jīng)營戰(zhàn)略，克服經(jīng)營中的風險，我們每一步都做的科學而嚴謹。在各階段的表現(xiàn)形式有以下幾種：l 政策風險：再規(guī)劃建設(shè)風險、行業(yè)管理政策調(diào)整風險等；l 管理風險：管理高層變故、人才供給給斷檔、文化危機、制度不健全等；l 自然風險：自然災(zāi)害等；l 競爭風險：模仿、先入為主的消費觀念的影響等競爭對手的風險；l 營銷風險；l 財務(wù)風險。l 機構(gòu)說明： 游樂園隸屬于某企業(yè)集團統(tǒng)一領(lǐng)導，但相對具有獨立的人事招聘與任免權(quán)利與財務(wù)管理權(quán)利； 游樂園依業(yè)務(wù)需要，劃分為營銷部、財務(wù)部、行政部、人力資源管理四大部類七個分類。聯(lián)合促銷：如“在魯西商廈購物滿多少元贈游樂園票一張”、“某文化科技游樂園與功臣共舞——水城建設(shè)精英獻禮”的形式； 節(jié)假日促銷：“某文化科技游樂園給孩子一個親近自然與領(lǐng)悟科技的環(huán)境——好孩子獎現(xiàn)場”、“某文化科技游樂園——教師節(jié)的最好禮物”等。時間：自2003年初起。報刊媒體：（1）《某城日報》：以某城市及各縣市為宣傳半徑的地區(qū)；（2）《齊魯晚報》：以某省各地市為宣傳半徑；（3）《大河報》：以河南最大的報紙媒體為媒介，輻射周遍省市。（2）墻體廣告：在游樂園外圍發(fā)布墻體廣告，以展示游樂的未來休閑、娛樂、住宿、餐飲生活的畫卷為主。對員工的管理要靠各項規(guī)章制度，員工的培訓、考核與選拔，要靠具有團隊合作精髓的企業(yè)文化共同保證實現(xiàn)。l 商務(wù)會議定位：商務(wù)、休閑兩相宜—不再疲憊的商務(wù)會議始于某文化科技游樂園；定位緣起：游樂園的位置是一處用于召開企業(yè)峰會、行業(yè)峰會的理想場所，優(yōu)點在于：環(huán)境安靜、服務(wù)舒適、功能齊全等。綜上兩類歷史文化瑰寶，融合于某城濃濃的風土人情之中，其人文價值無以取代。至2020年，可實現(xiàn)年銷售額達4800萬元，利潤3000萬元左右。 高科技農(nóng)業(yè)示范園將為人們展示奇花異草、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技展示，將向人們展示高科技為生活帶來的巨大變化。l 某文化科技游樂園的細分描述：從我們某文化科技游樂園的角度而言，既是一種特殊的市場細分產(chǎn)品。l 旅游市場的細分：中國幅員廣闊，地大物博，民族眾多，各地呈現(xiàn)出不同的風土人情。市場競爭發(fā)展到完全競爭狀態(tài)，企業(yè)若想在競爭中突圍，必須精研市場，將市場細分，并確定自己的合理定位，才有可能在激烈的競爭環(huán)境中突圍。 機會分析（OPPORTUNITIES）：（1） 新形象必然會吸引消費者的注意；（2） 其他競爭對手或潛在競爭對手管理與服務(wù)的滯后將成為我們的突破口；（3） 規(guī)劃化與標準化的管理與服務(wù)理念將成為制勝的關(guān)鍵；（4） 特色歷史文化與商務(wù)會議功能的齊全配套便利性，優(yōu)于競爭對手；（5） 公交線路的開通，將為我們帶來更多的機會。即擁有便捷的交通，又巧打了一個短線旅游的擦邊球。 小結(jié)：從旅游酒店與景點的分析入手，我們就某文化科技游樂園的競爭對手及潛在競爭對手的情況進行了詳細的介紹與分析。B、 姜堤游樂園：是某城第一家以近郊鄉(xiāng)野游為主打的新建筑旅游景點，其開發(fā)意義重大，帶動了某城旅游業(yè)思維的大跨越，在其之后，才開始游了鳳凰苑農(nóng)業(yè)科技示范園、美國夢幻樂園等主題游樂園的建設(shè)。這些項目特點主要表現(xiàn)在如下方面：（1） 區(qū)位不止：改擴建的項目如東昌湖樂園、某城公園等項目皆位于市區(qū)內(nèi)，其未提示狀態(tài)下的知名度較高，但美譽度方面則較差。B）昌潤大酒店、中苑大酒店、付花賓館、富華大酒店、交通大酒店、海河大酒店、溫泉大酒店等則多數(shù)以餐飲、住宿、少量商務(wù)會議接待為主。l 競爭分析： 某城旅游賓館、酒店業(yè)的情況分析：酒店名稱客房規(guī)模價位平均入住率區(qū)位中苑大酒店118間套26060昌潤路路西富華賓館48間套12065柳園北路交通大酒店60間套14055昌潤北路國際飯店112間套18065東昌路西首路南昌潤大酒店115間套18070東昌路西首路北溫泉大酒店86間套18078東昌西路路北東昌賓館218間套22070東昌西路光岳賓館215間套14075東昌東路路南海河賓館120間套8065東昌東路路南付花賓館200間套6068興華東路南側(cè)八一賓館165間套8560興華路路南上表列出的各類酒店在知名度、美譽度方面，是在某城眾多賓館酒店中較為突出的一些，這些酒店皆以旅游住宿、餐飲為主，在布局、結(jié)構(gòu)、特色方面，也表現(xiàn)出較多的相似性：（1） 區(qū)位布置：以某城的政治、經(jīng)濟、文化中心與交通中心附近，深入目標群腹地。⑶主題公園：如深圳的歡樂谷、明斯克航母公園、亞布力滑雪場等。人們的旅游消費動機從目前的“半軍事化、拉練式的，追求看最多景點的觀光旅游”逐漸轉(zhuǎn)向“以放松心情、追求舒適靜 ”為主要目的的休閑度假旅游，以及體現(xiàn)個性審美的“回歸自然、生態(tài)環(huán)保、體育健身”等特色旅游。目前，我國工薪階層依法享有114天休息日，我國“十五”規(guī)劃綱要已明確規(guī)定“在十五期間推行職工帶薪休假制度，合理調(diào)整居民的非工作時間增加3——4周。在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導下，我國的旅游產(chǎn)業(yè)逐步成為國民經(jīng)濟的新的增長點。這是一個發(fā)展的信號，同時也是行業(yè)引導的結(jié)果。在市場需求方面，著重從一般性消費需求的