【正文】 ，內(nèi)審組長編制《內(nèi)審報告》。 3）內(nèi)審組長重申內(nèi)審的目的和范圍，強調內(nèi)審的局限性。 2）各內(nèi)審員的審核結果進行內(nèi)部溝通，以確定不符合項及其嚴重程度。 2）會議內(nèi)容：由內(nèi)審組長介紹本次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、審核程序、方法、組員及分工和內(nèi)審日程安排及其它有關事項?！秲?nèi)審檢查/記錄表》。《內(nèi)審實施計劃》交管理者代表審批。，由管理者代表對下一年的內(nèi)審活動作出安排，制定《年度內(nèi)審計劃》并經(jīng)總經(jīng)理批準，年度計劃中應考慮被審核部門的重要性及問題的多少來安排審核頻次，但每年至少覆蓋所有部門一次。 通過建立、實施并保持《糾正和預防措施控制程序》，以達到持續(xù)改進的目的 。由品管部負責建立、實施并保持《不合格品控制程序》，規(guī)定不對合格品的控制要求，防止不合格品的非預期使用。 對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以確保體系所策劃結果的順利實現(xiàn)，本公司采用以下幾種監(jiān)視和測量方法： 1）內(nèi)部審核：由管理者代表負責協(xié)調，； 2）質量目標檢查考核：由管理者代表負責，定期對質量目標完成情況進行評價； 3）現(xiàn)場“5S”管理檢查考核：由人事行政部組織對各部門按“5S”要求進行檢查； 4）工藝紀律檢查:由人事行政部組織各部門負責人對部門工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。 與顧客滿意度有關的信息有： 1）有關產(chǎn)品質量、合同交付和服務等各方面的意見； 2）顧客及市場需求的變化。2）通過內(nèi)部質量審核、質量目標考核等方法，及時檢查和發(fā)現(xiàn)問題，確保質量管理體系運行的符合性。對失準裝置進行維修并重新校準或檢定。 、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。，應編制相應的校準規(guī)范，并保持校準記錄。新購監(jiān)視測量裝置，檢定驗收合格后，進行編號，貼上“合格證”標簽，標明有效期，并妥善保管檢定證書。3 職責、申購、送檢和狀態(tài)標識等管理。具體按《產(chǎn)品監(jiān)測控制程序》的規(guī)定進行控制。 對生產(chǎn)和檢測所使用的各類設備和工藝裝備，由生產(chǎn)部進行合理選配、精心維護，確實按《設備管理程序》等要求進行控制，并做好設備的日常維護保養(yǎng)工作。確認完成后，首件產(chǎn)品由品管部檢驗，檢驗結果記錄在《首件產(chǎn)品檢驗記錄》中。 。 《供方評價細則》 XR/SC 042009 《合格供方名單》 XR/QR 272009 《供方評價表》 XR/QR 282009 《采購計劃》 XR/QR 292009 生產(chǎn)運作控制程序 XR/QP 0920091目的 對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質量的各種因素實施有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合技術文件規(guī)定，滿足顧客需求。，應在采購計劃上加以說明?！恫少徲媱潯?，從“合格供方名單”中選擇供貨單位實施采購?！逗细窆┓矫麊巍?，建立供方檔案，與《供方評價表》一道歸檔。 供方的評價和控制、B二類，A類：透苯、改苯、木型材、玻璃等。 5．相關記錄《設計開發(fā)計劃書》 XR/QR 202009《設計開發(fā)輸入清單》 XR/QR 212009《設計開發(fā)輸出清單》 XR/QR 222009《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》 XR/QR 232009《設計開發(fā)評審報告》 XR/QR 242009《設計開發(fā)驗證報告》 XR/QR 252009《文件更改申請單》 XR/QR 262009采購控制程序 XR/QP 0820091目的 確保選定的供方具有滿足企業(yè)要求的能力，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質量要求。、生產(chǎn)的整個周期中，設計開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。，可采用與已證實的類似設計進行比較、計算驗證、模擬試驗等。，填寫《設計開發(fā)評審報告》對評審作出結論報開發(fā)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后發(fā)到相關單位，根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施，開發(fā)部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫《設計開發(fā)評審報告》的相應欄目內(nèi)。、綜合的評審，一般由設計項目負責人提出申請，總經(jīng)理批準并組織相關人員和部門進行。，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)活動提供適當?shù)男畔?。，對國家強制性標準一定要滿足。，設計開發(fā)人員填寫《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》，由設計負責人審批后發(fā)給相關部門。、進度要求和配合單位。2　適用范圍適用于公司新產(chǎn)品設計和開發(fā)的全過程。 當顧客來電，來函詢問有關的技術要求，產(chǎn)品質量狀況等情況時應熱情給以回答并進行記錄，分類歸檔。 合同執(zhí)行情況檢查 對于付諸實施的合同，由外貿(mào)部負責對合同執(zhí)行情況進行檢查，若發(fā)現(xiàn)不能按合同要求執(zhí)行時，應及時通知各相關部門，由各部門出具書面說明以便于統(tǒng)一協(xié)調或向顧客說明。 合同的更改 當顧客提出更改合同內(nèi)容時，接收人員應及時將信息轉達業(yè)務主管，如屬常規(guī)合同由業(yè)務主管確定。 合同的傳遞 合同簽訂后，外貿(mào)部應把合同要求的產(chǎn)品數(shù)量和交貨期限，技術質量要求等內(nèi)容以《生產(chǎn)通知單》通知生產(chǎn)部，、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)前的準備。 對有特殊要求的合同評審，應經(jīng)生產(chǎn)部、品管部、采購部等部門共同進行評審并在《特殊合同評審表》中簽署評審意見，由總經(jīng)理簽署最終評審意見后即完成合同評審。 對產(chǎn)品要求的評審 接受產(chǎn)品合同或訂單前，外貿(mào)部應對已識別的顧客要求及本合同的有關要求組織評審，通過評審應確保： a產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b顧客沒有文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受之前得到確認； c與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報價）已加以解決； d企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。8相關文件《產(chǎn)品要求評審程序》 XR/QP 062009《采購控制程序》 XR/QP 082009《生產(chǎn)運作控制程序》 XR/QP 092009 《倉庫管理制度》 XR/SC 0120099相關記錄 《顧客財產(chǎn)登記表》 　XR/QR 152009 《監(jiān)視和測量裝置臺帳/周檢計劃表》 XR/QR 162009產(chǎn)品要求評審程序 XR/QP 0620091 目的為確保顧客的要求和期望得到充分理解，通過對與產(chǎn)品有關要求的評審并付諸實施，以達到顧客滿意。4）使用監(jiān)測裝置時，應防止因調整不當而使其校準失效。應確定所需的監(jiān)視和測量裝置，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。外貿(mào)部負責對顧客財產(chǎn)進行驗證，在驗證或顧客使用時發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)有質量問題時，要及時通知外貿(mào)部，相關部門進行商討，并由業(yè)務部負責及時與顧客聯(lián)系，對顧客財產(chǎn)造成損失一事進行溝通妥善解決。不同工序檢驗由固定檢驗員檢驗，標識方法如下：1）采用標識卡方法對產(chǎn)品進行標識，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量；2）以標識牌對有關的檢驗狀態(tài)進行標識，如待檢、合格、不合格、待處理進行標識，以防止使用不合格品。當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的檢驗和試驗加以驗證時，生產(chǎn)部要對這樣的過程實施過程確認。由外貿(mào)部負責建立、實施并保持《產(chǎn)品要求評審程序》，以確保與產(chǎn)品有關的要求得到確定、實施并及時與顧客進行溝通。 對設備維護保養(yǎng)過程中所進行的各項記錄由生產(chǎn)部統(tǒng)一歸檔保存。，報廢和封存情況，由各設備使用車間及時報采購部，生產(chǎn)部根據(jù)各種情況及時在《設備/模具臺帳》的備注欄中加以記錄。 在用設備的管理，由生產(chǎn)部編制《設備/模具臺帳》。4 工作程序 新購設備的管理，生產(chǎn)部應協(xié)同有關人員進行開箱查驗，根據(jù)設備裝箱單進行核對，并檢查設備狀態(tài)，對查驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時報告公司領導，以便處理。 記錄的管理 人事行政部負責培訓有關記錄的管理，確定適當?shù)姆秶员４嫫浣逃?，培訓，技能和?jīng)驗等方面的記錄，包括學歷證明，工作經(jīng)歷，培訓計劃，培訓記錄，教材，試卷，考核登記表等。 每年12月份，人事行政部應組織相關人員評價年度培訓計劃實施的有效性，同時征求意見和建議，以便更好地制訂下一年度的培訓計劃； 人事行政部應加強對員工的日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門的員工進行現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的員工應及時采取措施，并重新安排培訓，經(jīng)重新考核合格具備相應的工作能力后再安排上崗。 外部培訓的實施 外部培訓方式可以是邀請外單位專業(yè)技術或管理人員到企業(yè)上課，也可以根據(jù)需要選派人員送歸口部門參加學習和培訓。 培訓的實施 內(nèi)部培訓的實施 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對技術人員，管理人員，關鍵工種人員等進行應知培訓；對新進廠員工進行質量管理基礎知識的培訓和質量意識的教育。 制訂培訓計劃 每年底由人事行政部下發(fā)《培訓申請單》，由各部門填寫后上報培訓需求情況，并根據(jù)《崗位任職要求》及員工的實際能力情況及培訓申請，制訂下年度的《年度培訓計劃》，報總經(jīng)理批準后，最遲于下一年的一月底下發(fā)各相關部門實施。3 職責人事行政部負責制訂各部門從事對產(chǎn)品質量有影響的工作人員的《崗位任職要求》，負責年度培訓計劃的制定及組織實施，并對培訓效果進行評估。2）配置必要的通風、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)車間設施實行定置管理，并考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。由人事行政部負責人力資源的控制，編制《人力資源管理程序》規(guī)定對人力資源的管理要求，確保從事影響產(chǎn)品質量工作的人員具備勝任相應崗位所需的能力。，若措施落實不力或達不到預期效果的，由管理者代表向總經(jīng)理匯報，必要時重新制訂并落實糾正或預防措施和驗證工作。，對存在的問題提出糾正和預防措施，確定責任部門/責任人及整改時間，必要時由總經(jīng)理明確資源的需求并及時提供。管理評審計劃主要內(nèi)容包括：1）評審時間：2）評審目的；3）評審內(nèi)容；4）參加部門或人員；5）各部門應提供的相關信息及書面資料和其它要求。，時間一般在每年12月進行，二次管理評審之間時間不超過12個月。適用于總經(jīng)理對質量管理體系，包括對質量方針和質量目標進行的管理評審活動。溝通方式可以是：1）各種會議；2）下發(fā)文件，包括各種規(guī)章制度、通知、決定等；3）黑板報等。．車間1) 負責車間生產(chǎn)過程的控制和管理，保質、保量、按期完成生產(chǎn)任務；2）負責組織對各工序的質量控制工作；3) 負責本車間的設備、工裝的維護與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求；4) 負責組織本車間的現(xiàn)場管理、物流控制、工作環(huán)境控制、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品搬運、貯存和防護、安全文明生產(chǎn)等工作。6）負責對原輔料倉庫的管理；7）負責對半成品倉庫的管理；8）負責對成品倉庫的管理。本企業(yè)組織機構及質量職能分配見《公司組織機構圖》和《公司質量職能分配表》，職責與權限如下：1）制定企業(yè)質量方針和質量目標；2）建立質量體系，批準質量手冊；4）定期進行管理評審，實現(xiàn)持續(xù)改進；5）任命管理者代表和各部門負責人，明確相應的崗位職責；6）確保并提供質量管理體系運行所需的資源。4）對各部門質量目標的完成情況，由人事行政部負責每半年進行考核，發(fā)現(xiàn)質量目標偏離要求時應及時組織相應部門進行分析，必要時采取改進措施。3）總經(jīng)理進行管理評審時，應對質量方針和質量目標的持續(xù)適宜性和有效性進行評審，必要時進行修訂。1）總經(jīng)理應始終把滿足顧客需求，并爭取超越顧客期望作為企業(yè)經(jīng)營管理的方向?！队涗浺挥[表》 XR/QR 062009第5章 管理職責 總經(jīng)理應通過以下活動，對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：1）向全體員工以會議等方式宣傳“以顧客為關注焦點”的意識和理念及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。，做好防護措施，確保記錄完整。，應由原記錄人劃改，并在旁邊注明更改人姓名。、圖表、報告、電子媒介等形式。，并按規(guī)定記錄、收集、管理相應的質量記錄。，人事行政部應對文件的有效性及時評審，發(fā)現(xiàn)過期應及時收集最新版本。，包括技術標準和法律法規(guī)文件等，由人事行政部負責管理，其它部門收到相關外來文件時應及時交人事行政部進行統(tǒng)一管理。更改時按原發(fā)放范圍實施，并做好相應更改狀態(tài)的標識（如a?b?c等）和更改記錄。，應由原文件領用人提出書面補領申請，并說明遺失原因，經(jīng)所屬部門負責人批準后方可領用。 　文件發(fā)放和領用時，由人事行政部、開發(fā)部負責編制《文件發(fā)放/回收登記表》以確定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準后方可進行發(fā)放，各部門收到相關文件后應在《文件發(fā)放/回收登記表》上簽字。、審核、批準、質量目標：由總經(jīng)理組織各部門負責人參加制訂、評審，總經(jīng)理批準后發(fā)布。5本章相關文件《文件控制程序》