【正文】 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 為防止不合格的再發(fā)生，各部門應(yīng)采取糾正措施。公司依據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。本公司依據(jù)《不合格品控制程序》，確保不合格的整車、備件和維修車輛以及不規(guī)范的服務(wù)得到識別和控制，使產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，以防止其非預(yù)期的使用或交付。負(fù)責(zé)終檢的檢驗員，須經(jīng)培訓(xùn)合格并得到公司授權(quán)。 本公司結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)，由營銷部和服務(wù)部分別依據(jù)相關(guān)檢驗規(guī)范，對整車、備件及維修服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，確定產(chǎn)品符合性。本公司所編制的文件體現(xiàn)PDCA思路，各部門按照相關(guān)文件要求，通過自查、巡查、定期檢查等方法對質(zhì)量管理體系各過程的影響因素（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)）進(jìn)行監(jiān)視，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求在《內(nèi)部審核控制程序》中作出規(guī)定。綜合部負(fù)責(zé)制訂每年內(nèi)審計劃，審核組長負(fù)責(zé)制訂每次內(nèi)審的實施計劃。營銷部、服務(wù)部對客戶進(jìn)行跟蹤回訪，并統(tǒng)計出本部門的顧客滿意度。對用于監(jiān)視和測量用的計算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，以確定該軟件滿足預(yù)期用途的能力。公司按照一汽大眾關(guān)于維修車輛所需的監(jiān)視和測量活動，確定并配置所需的監(jiān)視和測量裝置，服務(wù)部依據(jù)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行管理，確保監(jiān)視和測量活動的有效性。服務(wù)部在維修服務(wù)過程中，使用方向盤套、座套、排檔桿套和腳墊“三套一墊”及葉子板罩，對顧客的車輛妥善保護(hù)，防止刮蹭、污染、丟失及其他損壞。b) 備件管理過程：銷售后尚未取走的備件。d) 檢驗狀態(tài)標(biāo)識：檢驗人員簽字的相關(guān)記錄（包括鏡子標(biāo)簽）等；e) 安全、環(huán)境標(biāo)識：如安全通道標(biāo)識、危險品警示牌、垃圾分類標(biāo)識、消防設(shè)施標(biāo)識等。特殊過程作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)和資格認(rèn)可。本公司的噴漆和焊接過程是特殊過程，服務(wù)部技術(shù)人員對這兩個過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)等相關(guān)要求進(jìn)行驗證，以證實這些過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。淄博久期汽車銷售有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：7標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)頁 碼共 7 頁 第 4 頁版次/修訂狀態(tài)A/0為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，營銷部和服務(wù)部分別按照采購要求、《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》及《整車銷售過程控制程序》和《備件管理過程控制程序》的要求，對整車、備件、輔料、清品、附件及外包的采購進(jìn)行驗收，并保持相關(guān)的驗收記錄。公司的采購信息的可包含采購計劃、采購單、采購合同、協(xié)議等相關(guān)形式。公司整車采購按《整車銷售過程控制程序》進(jìn)行控制，備件、輔料、精品及附件的采購及外包外協(xié)活動，按《備件管理過程控制程序》進(jìn)行控制。營銷部和服務(wù)部應(yīng)保存與顧客溝通的必要記錄。公司全體員工特別是職能部門應(yīng)按要求實施與顧客的溝通，以達(dá)到顧客滿意。營銷部和服務(wù)部向顧客的承諾，如廣告、宣傳板等中的優(yōu)惠項目、價格清單等，須報總經(jīng)理審批，由相關(guān)部門實施。對新車型、新服務(wù)活動、整車大修、新技術(shù)、新工藝、新方法，相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)《服務(wù)實現(xiàn)策劃控制程序》進(jìn)行質(zhì)量策劃活動，并形成相關(guān)策劃文件和實施記錄。公司制定公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，綜合部組織制定環(huán)境管理方案，以實施對工作環(huán)境和安全衛(wèi)生的控制。服務(wù)部負(fù)責(zé)維修服務(wù)設(shè)備的歸口管理，綜合部負(fù)責(zé)其它設(shè)施的歸口管理。、意識和培訓(xùn)綜合部依據(jù)《人力資源控制程序》負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。綜合部整理會議記錄，撰寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給各部門。當(dāng)內(nèi)、外環(huán)境發(fā)生重大變化時或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，可由總經(jīng)理確定追加管理評審。、權(quán)限與溝通根據(jù)一汽大眾《售后服務(wù)管理條例》的《崗位描述》以及AuditII對相關(guān)崗位的要求，公司對從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員的職責(zé)和權(quán)限形成本公司的《崗位描述》，并通過各種途徑確保員工了解本崗位及相關(guān)崗位職責(zé)。本公司質(zhì)量目標(biāo)見本手冊“”。公司的質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)公司質(zhì)量方針制訂，并在各職能部門及層次分解展開及實施。 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制訂并批準(zhǔn)，與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，是全體員工的行動指南，是制訂和評審公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)的框架。 b) 制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能和層次通過質(zhì)量目標(biāo)分解展開，以確保目標(biāo)的實現(xiàn)。本公司依據(jù)《記錄控制程序》對記錄進(jìn)行控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。公司依據(jù)《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效的控制，包括記錄的表格。d) 第四層次：記錄。公司按一汽車大眾要求策劃并實施公司形象要求，定期進(jìn)行經(jīng)銷商形象分析。4 質(zhì)量管理體系：本公司按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。：a) 一汽大眾：是指一汽大眾銷售有限公司。本手冊規(guī)定質(zhì)量管理體系要求的主要目的，在于通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增進(jìn)顧客滿意。：（僅供參考）a) 廢棄物（棉紗、包裝、廢液、廢油、制冷媒）分類管理，回收率達(dá)到90%以上。、技術(shù)經(jīng)理：a) 監(jiān)視和測量裝置按期檢定率100％；b) 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率100%；c) 培訓(xùn)計劃完成率超過90%；d) 漏檢率低于1%。 總經(jīng)理： 年 月 日 根據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，期望通過各部門及全體員工的共同努力，使公司的質(zhì)量事業(yè)更上一層樓。地 址： 江蘇宜興市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。所有技術(shù)人員都經(jīng)過了一汽—大眾公司技術(shù)部嚴(yán)格的等級技術(shù)培訓(xùn)，配以強(qiáng)大的實時技術(shù)支援，確保了進(jìn)廠維修、保養(yǎng)的每臺一汽—大眾轎車都能夠得到完善的技術(shù)服務(wù)。公司員工都經(jīng)過一汽—大眾的正式培訓(xùn)，公司的檢測設(shè)備，專用工具均按一汽車—大眾最新要求配備，不僅能夠滿足現(xiàn)有車輛的維修和保養(yǎng)，也能滿足未來新車型的維修要求。本手冊自 年 月 日發(fā)布， 年 月 日實施，全體員工須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件、法規(guī)性文件，是我公司從事一汽大眾大眾品牌系列轎車的維修服務(wù)、整車及備件銷售、信息反饋“四位一體”工作應(yīng)遵循的質(zhì)量管理準(zhǔn)則。編號：GHY/QA2006宜興市廣海元汽車銷售服務(wù)有限公司質(zhì) 量 手 冊 版 本 號:A0編 制: 審 核：批 準(zhǔn): 受控狀態(tài)：發(fā) 放 號:年 月 日實施年 月 日發(fā)布頁腳標(biāo)示頁碼目 錄 0 總則 ……………………………………………………………………………………………3 質(zhì)量手冊頒布令 …………………………………………………………………………3 公司簡介 …………………………………………………………………………………4 管理者代表任命書 ………………………………………………………………………5 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ………………………………………………………………6 公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)………………………………………………………………8 1 范圍……………………………………………………………………………………………9 2 引用標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………………………………………………9 3 術(shù)語和定義 …………………………………………………………………………………10 4 質(zhì)量管理體系 ………………………………………………………………………………11 總要求 …………………………………………………………………………………11 文件要求 ………………………………………………………………………………11 5 管理職責(zé) ……………………………………………………………………………………13 管理承諾 ………………………………………………………………………………13 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ……………………………………………………………………13 質(zhì)量方針 ………………………………………………………………………………13 策劃 ……………………………………………………………………………………13 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ……………………………………………………………………14 管理評審 …………………………………………………