【正文】 非受控文本的封面無受控印章，發(fā)放時(shí)，填寫發(fā)文登記表。 受控手冊(cè)在公司內(nèi)部使用的手冊(cè)為受控手冊(cè)，任何單位或個(gè)人不得私自外借，不得私自翻印和復(fù)制。當(dāng)手冊(cè)持有人收到綜合管理部發(fā)出的手冊(cè)修改記錄表后，應(yīng)按順序?qū)⒈砀皆谑謨?cè)前面，以便查出手冊(cè)修改情況。發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋受控印章，編受控編號(hào)，填寫受控文件發(fā)文登記表。管理者代表負(fù)責(zé)牽頭組織手冊(cè)的實(shí)施，綜合管理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施、管理和解釋工作。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施，記錄實(shí)施效果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)評(píng)價(jià)情況對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改。 實(shí)施糾正措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行記錄；216。公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評(píng)審等實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)，并提出改進(jìn)的項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《管理評(píng)審程序》的實(shí)施，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《糾正和預(yù)防措施程序》的實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息；216。通過對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，各部門應(yīng)提供以下信息：216。 在內(nèi)部審核、外部審核之后；216。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理體系、工程質(zhì)量、分包商等信息進(jìn)行收集與分析；216。 供方是否滿足要求的信息——來自于對(duì)分包商、物資供應(yīng)商的考評(píng)過程。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息公司應(yīng)確定、收集、分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性：216。 讓步接收（經(jīng)返修或不經(jīng)返修）；216。 不合格工序一般不合格工序可在質(zhì)檢人員指導(dǎo)下直接進(jìn)行處置；較大不合格工序由項(xiàng)目經(jīng)理組織評(píng)審，重大不合格工序由項(xiàng)目管理部/公司領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)審。 拒收；216。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，有關(guān)部門和人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審、隔離、評(píng)審和處置，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息，以防止不合格品的使用或轉(zhuǎn)入下道工序。如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需讓步接受的情況，必須由顧客批準(zhǔn)。專職質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格工序進(jìn)入下道工序。當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)糾正或采取糾正措施，以確保過程的適宜和有效性，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。公司應(yīng)在《設(shè)計(jì)管理程序》、《物資管理手冊(cè)》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客要求評(píng)審管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《項(xiàng)目管理手冊(cè)》等文件中規(guī)定對(duì)過程的監(jiān)控和測(cè)量方法。審核組成員由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按規(guī)定方式進(jìn)行，審核過程由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交綜合管理部保存。內(nèi)部審核分為固定審核和季度檢查兩類，其中固定審核每年不少于兩次，季度檢查每季進(jìn)行一次。各部門、分公司、項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客對(duì)本公司設(shè)計(jì)、施工過程及交付后的服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的滿意程度，并予以記錄和分析。操作者應(yīng)在適宜環(huán)境條件下，按照操作規(guī)程或規(guī)定正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。經(jīng)檢定的設(shè)備應(yīng)對(duì)檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。在項(xiàng)目策劃階段，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求選配合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并在項(xiàng)目策劃書中確定。項(xiàng)目負(fù)責(zé)在《施工組織設(shè)計(jì)》中編制防護(hù)措施，必要時(shí)制定專門的防護(hù)方案，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。 施工過程中監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備參照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》實(shí)行有效控制；216。216。 對(duì)顧客提供的物資216。 業(yè)主提供的用于工程的物資材料，即：甲供材料；216。 顧客財(cái)產(chǎn)合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目按照《物資管理程序》對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理。 半成品標(biāo)識(shí)：以質(zhì)量檢驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄等方式標(biāo)識(shí)；216。 在施工條件（技術(shù)參數(shù)）發(fā)生變化，或發(fā)生質(zhì)量、安全問題時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。 明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件；216。 竣工后的工程保修由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織，具體按照《服務(wù)管理程序》執(zhí)行。 過程操作以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達(dá)書面的技術(shù)交底，必要時(shí)編制專項(xiàng)方案（措施）或下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書；216。但顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 質(zhì)量管理體系的要求。被評(píng)價(jià)合格的供方，經(jīng)合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名單，保存合格供方記錄并通知各有關(guān)部門、分公司和項(xiàng)目。 分包隊(duì)伍的施工能力、履約能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；216。評(píng)審、考核結(jié)果列入合格供方檔案，不合格的供方從合格的供方名單中除名并通知有關(guān)部門和單位。 物資采購(gòu)由合約商務(wù)部按照《物資管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施；216。 過程設(shè)計(jì)更改的控制施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的更改應(yīng)形成文件。 過程設(shè)計(jì)確認(rèn)公司有關(guān)部門、分公司應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃是否能達(dá)到指導(dǎo)施工的預(yù)期效果進(jìn)行確認(rèn)的方式、條件做出明確規(guī)定。評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，以便有效解決。 明確施工過程中的關(guān)鍵工序和特殊工序，并進(jìn)行重點(diǎn)控制。 過程設(shè)計(jì)輸出過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足以下要求：216。 滿足工程施工的要求；216。5) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)經(jīng)設(shè)計(jì)單位審批后即可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，當(dāng)設(shè)計(jì)單位提出修改意見時(shí)，由設(shè)計(jì)者進(jìn)行修改設(shè)計(jì)。 圖紙上應(yīng)標(biāo)注設(shè)計(jì)和施工驗(yàn)收規(guī)范和準(zhǔn)則；216。 設(shè)計(jì)及施工規(guī)范；216。2) 設(shè)計(jì)輸入根據(jù)制定的計(jì)劃，在業(yè)主給定圖紙的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)。1) 設(shè)計(jì)計(jì)劃在工程開工后，技術(shù)發(fā)展部協(xié)同項(xiàng)目結(jié)合工程需要、業(yè)主要求及施工進(jìn)度，確定設(shè)計(jì)計(jì)劃。當(dāng)圖紙不滿足設(shè)計(jì)要求，或需進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。必要時(shí)也可采取招標(biāo)方式，招標(biāo)工作由技術(shù)發(fā)展部會(huì)同合約商務(wù)部組織。 設(shè)計(jì)的策劃由于公司不具有單獨(dú)的設(shè)計(jì)資質(zhì)，當(dāng)市場(chǎng)追蹤的項(xiàng)目涉及到設(shè)計(jì)內(nèi)容時(shí)，在進(jìn)行項(xiàng)目信息評(píng)審、招標(biāo)文件評(píng)審時(shí)應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審，確定解決方案。合同履行期間，當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商，確保充分了解業(yè)主意見，并及時(shí)將意見反饋給公司有關(guān)部門。 顧客溝通公司應(yīng)在以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與業(yè)主溝通的安排：216。 合同變更評(píng)審當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，由項(xiàng)目按程序進(jìn)行評(píng)審和變更。 業(yè)主對(duì)工程的各項(xiàng)要求得到規(guī)定。 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、（技術(shù)文件）和綜合標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，整體投標(biāo)文件是否滿足招標(biāo)文件的要求？通過對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，決定投標(biāo)文件是否可以送出。 經(jīng)濟(jì)標(biāo)是否完整、正確，報(bào)價(jià)方案是否符合公司的投標(biāo)策略？216。通過對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，決定公司是否參與該項(xiàng)目的投標(biāo)。 工程施工的技術(shù)難度，特別是新工藝、新材料和高新技術(shù)的要求；216。 業(yè)主的合法地位和履約信譽(yù)，項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)是否齊全；216。 招標(biāo)文件評(píng)審當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)入招標(biāo)階段時(shí)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。 任何與標(biāo)書或合同有異之處均已得到解決、認(rèn)可；216。 顧客未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求；216。 與顧客有關(guān)的過程市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《顧客要求評(píng)審管理程序》（除合同評(píng)審、合同變更評(píng)審）的實(shí)施，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《顧客要求評(píng)審管理程序》（合同評(píng)審、合同變更評(píng)審）的實(shí)施。 對(duì)工程項(xiàng)目施工的符合性提供證據(jù)，做好質(zhì)量記錄。 適宜階段（如設(shè)計(jì)、開發(fā)）的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢查和審核大綱；216。 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；216。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則為確保質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件在工程項(xiàng)目中得到貫徹和實(shí)施，公司有關(guān)部門應(yīng)按照合同和手冊(cè)要求，針對(duì)每一工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，具體按照《項(xiàng)目策劃管理程序》執(zhí)行。各部門要及時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施。216。人力資源部于每年年底對(duì)全年培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。公司應(yīng)加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，確保公司全體員工都意識(shí)到從事質(zhì)量活動(dòng)所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。凡評(píng)審效果未達(dá)到目標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取改進(jìn)措施。 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施；216。 改進(jìn)的建議；等。 質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況，工程質(zhì)量狀況；216。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄并保存管理評(píng)審過程中形成的有關(guān)記錄。216。 管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方政府的有關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹實(shí)施總公司和公司頒布的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和各項(xiàng)管理制度；216。 在授權(quán)范圍內(nèi)以總公司名義和公司名義開展市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)工作；216。 負(fù)責(zé)進(jìn)行公司稅務(wù)管理工作。 組織制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度與會(huì)計(jì)核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；216。 組織開展員工考核工作；216。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《培訓(xùn)管理程序》的實(shí)施；216。 組織開展公司工程技術(shù)管理工作；216。 技術(shù)發(fā)展部216。 組織開展公司項(xiàng)目安全和文明施工工作；216。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《項(xiàng)目策劃管理程序》、《施工過程控制程序》、《分包商管理程序》、《不合格品管理程序》、《服務(wù)管理程序》的實(shí)施；216。 組織項(xiàng)目成本管理和控制，建立健全公司建造成本庫(kù)和內(nèi)部定額；216。 組織編制項(xiàng)目投標(biāo)階段的經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件；216。 配合中標(biāo)后的項(xiàng)目管理工作，進(jìn)行二次經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)服務(wù)；216。 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部216。 組織開展公司企劃、研發(fā)工作；216。 按照公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)制訂主管部門和系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，對(duì)主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；216。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部體系審核和籌備管理評(píng)審，并組織接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行的質(zhì)量管理體系審核；216。 管理者代表（副總經(jīng)理）216。 組織識(shí)別和分析顧客的明確及潛在要求，代表公司向顧客作出質(zhì)量承諾，并向公司傳達(dá)滿足顧客要求的重要性；216。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限公司規(guī)定各部門、項(xiàng)目和分公司之間的職能及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。項(xiàng)目經(jīng)理部180。項(xiàng)目經(jīng)理部180。項(xiàng)目經(jīng)理部180。項(xiàng)目經(jīng)理部180。項(xiàng)目經(jīng)理部180。 各項(xiàng)目根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)和合同要求，策劃并分解本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，包括工程優(yōu)良率、安全事故率、設(shè)備完好率、人員持證上崗率等。質(zhì)量方針將逐層得到分解，各級(jí)的質(zhì)量目標(biāo)與公司的質(zhì)量方針保持一致，并且滿足產(chǎn)品要求的各項(xiàng)內(nèi)容。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，形成文件，并得到實(shí)施和不斷改進(jìn)。 通過不斷提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，確保產(chǎn)品和服務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量管理體系要求，達(dá)到質(zhì)量要求，并持續(xù)改進(jìn)；216。公司在符合國(guó)家法律法規(guī)，符合規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求，符合產(chǎn)品的交付規(guī)定要求、服務(wù)要求，以及不妨礙公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)的前提下，滿足顧客要求。 確保在公司的各個(gè)職能層次上建立和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，并不斷適應(yīng)公司發(fā)展和顧客的需求；216。 記錄控制闡明質(zhì)量管理體系的范圍、各單位的職責(zé)和權(quán)限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口與公司相關(guān)手冊(cè)共同構(gòu)成質(zhì)量管理體系過程的操作文件包括項(xiàng)目策劃書、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案等文件及記錄文件手冊(cè)程序文件支持性文件綜合管理部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《記錄管理程序》，各部門、分公司和項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。公司的質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)見下頁(yè)。 支持性文件——公司針對(duì)質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件，包括：施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃及其它相關(guān)技術(shù)性、管理性文件。 文件要求 總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 通過對(duì)過程信息的測(cè)量（包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量