【正文】 工作程序 在整個生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格防止不合格非預(yù)期使用。職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對不合格品的控制，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)所主管產(chǎn)品的零部件不合格評審，部門部長負(fù)責(zé)比較重要的不合格評審，并對發(fā)生大量（每工位10%以上）不合格品時，組織各有關(guān)部門對不合格品的評審和確定處置方式。%）。 漏電測試儀運(yùn)行檢查的項(xiàng)目與方法： 手動檢查：試驗(yàn)按鈕、開關(guān)操作是否靈活。2%）。%）。 電壓表、漏電流檢查：把工頻耐壓試驗(yàn)機(jī)接上一個25KΩ的標(biāo)準(zhǔn)電阻，再把工頻耐壓機(jī)的試驗(yàn)電壓調(diào)節(jié)至2500V，檢查工頻耐壓試驗(yàn)機(jī)上的電壓表、泄漏電流是否正常。 接上斷路器系統(tǒng)運(yùn)行一遍，檢查以上各條款是否滿足要求。 電流表檢查：（合格）與延時臺上的電流表進(jìn)行對比檢查其準(zhǔn)確度（允許誤差177。 接上斷路器系統(tǒng)運(yùn)行一遍，檢查以上各條款是否滿足要求。 電壓表檢查：（合格）與瞬時臺上的電壓表進(jìn)行對比檢查其準(zhǔn)確度（允許誤差177?！? 《檢測設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表》：有關(guān)運(yùn)行檢查項(xiàng)目和方法詳見附錄A。 本公司3C認(rèn)證用的檢測設(shè)備的檢驗(yàn)規(guī)程見附錄。2. 范圍適用本公司的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)檢測設(shè)備的功能進(jìn)行運(yùn)行檢查。當(dāng)顧客或其代表提出要求公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備的技術(shù)資料時，公司在可以提供的情況下，保證滿足顧客要求，并能證實(shí)檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備的功能是適宜的。 當(dāng)使用較為頻繁或久未使用，懷疑可能損壞，但又不到鑒定時間時，要對檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查。 各使用部門的有關(guān)人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，使用人員立即停止使用并評定以前的檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，做好記錄。 若檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備法定機(jī)構(gòu)無法檢定，而計(jì)量部門不能檢定，由質(zhì)管部編制校準(zhǔn)規(guī)程。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序共3頁 第2頁 檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備的檢定 凡需進(jìn)行周期檢定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備（包括設(shè)備上的監(jiān)視儀表），計(jì)量設(shè)備管理員要按類別編制出《檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》；其內(nèi)容包括編號、裝置名稱、使用部門、數(shù)量、檢定周期、應(yīng)檢和實(shí)檢、合格數(shù)。生產(chǎn)供應(yīng)部及時與其生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷單位聯(lián)系調(diào)換或退貨。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備的入庫、試驗(yàn)儀器設(shè)備到貨后，通知技質(zhì)部的計(jì)量設(shè)備管理員。 技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)產(chǎn)品的測試任務(wù)及要求的測試能力及必要時非標(biāo)準(zhǔn)檢測設(shè)備的設(shè)計(jì)。范圍 本程序適用于對檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制。4. 工作程序； 例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)過程的最后一道工序完成對產(chǎn)品進(jìn)行的全數(shù)（100%）檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定按各種產(chǎn)品的《常規(guī)檢驗(yàn)規(guī)范》要求逐項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)者在記錄上簽名； 。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品一致性不符合，及時將信息反饋給質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。檢測設(shè)備按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備儀器控制程序》執(zhí)行。，由質(zhì)管部會同質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人、辦公室對過程和設(shè)備進(jìn)行分析、評價，并編制出過程或設(shè)備認(rèn)可報告，一般每年對設(shè)備進(jìn)行一次鑒定，并做好記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各班組要嚴(yán)格按照技術(shù)部在各生產(chǎn)工藝中對確定的質(zhì)量控制點(diǎn)或質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。在生產(chǎn)中，車間必須按生產(chǎn)供應(yīng)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單組織和實(shí)施生產(chǎn)。，現(xiàn)已配備了生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備，并安裝在適宜工作環(huán)境下運(yùn)行。工作程序 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，確定各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖。職責(zé)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃和控制、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、組織實(shí)施生產(chǎn)；編制生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并實(shí)施。（購）件、成品經(jīng)檢驗(yàn)后，由檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)記錄在交驗(yàn)（驗(yàn)收）單中填寫合格數(shù)、結(jié)論的內(nèi)容后，將交檢單交給相應(yīng)倉庫作為入庫依據(jù)。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 各類檢驗(yàn)工作中，檢驗(yàn)員要在規(guī)定的相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上做記錄，并根據(jù)檢驗(yàn)記錄中的檢驗(yàn)結(jié)果按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)對檢驗(yàn)結(jié)果作出判定，以表明某種產(chǎn)品通過了檢驗(yàn)。不能馬上解決的問題，應(yīng)及時報告質(zhì)管部，由質(zhì)管部提出解決問題的辦法。d.) 凡屬A類件的一律不得緊急放行，同時還要進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)。為此檢驗(yàn)員必須嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程中的相應(yīng)檢驗(yàn)要求的規(guī)定抽取樣本數(shù)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)：零部件檢驗(yàn)卡片或檢驗(yàn)項(xiàng)目表。范圍 本程序適用于本公司進(jìn)行進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)判定為不合格品時按《不合格品控制程序》。4. 工作程序 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程。2. 適用范圍適用于公司對通過強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的關(guān)鍵元器件、材料的確認(rèn)檢驗(yàn)。 對用于生產(chǎn)中非生產(chǎn)性的物資，由零部件倉庫管理員驗(yàn)收。 采購計(jì)劃由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審閱、蓋章或簽名后生效。 采購計(jì)劃 為了控制采購物資，生產(chǎn)供應(yīng)部要全面控制采購計(jì)劃，對生產(chǎn)性采購物資的采購計(jì)劃編制依據(jù)是：a.) 下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃；b.) 庫存預(yù)測數(shù)； 采購計(jì)劃的內(nèi)容。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備申購的審批。質(zhì)量記錄 《供方調(diào)查表》 《供方評定表》 《技術(shù)協(xié)議書》 《合格供方名錄》 《合格供方業(yè)績評價表》上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改供方控制程序共4頁 第4頁 《不合格品退貨/整改通知單》 《終止合格供方資格審核表》 《關(guān)鍵件供方不定期評審管理記錄》 《供方質(zhì)量跟蹤檔案》上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改采購控制程序共2頁 第1頁目的 本程序規(guī)定了生產(chǎn)性物資的采購資料編制，審批以及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證安排，以保證采購產(chǎn)品滿足采購合同、CCC產(chǎn)品認(rèn)證的要求。 生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)對關(guān)鍵元器件和材料供方進(jìn)行日常管理：一是對關(guān)鍵件供方的生產(chǎn)現(xiàn)場、加工人員素質(zhì)、設(shè)備完好情況、交貨期、不合格品控制等進(jìn)行不定期抽查；二是根據(jù)供貨質(zhì)量情況提出改進(jìn)意見并跟蹤驗(yàn)證。 合格供方檔案包括：資料和質(zhì)量記錄，如合格供方提供的資料，不合格品退貨/整改通知單，以及進(jìn)貨記錄等。評審內(nèi)容包括以下內(nèi)容之一：a.) 社會信譽(yù)、歷史業(yè)績；b.) 生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、設(shè)備水平及產(chǎn)品取得相應(yīng)的產(chǎn)品認(rèn)證證書；c.) 金融實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)等d.) 供方人員資格；e.) 供貨記錄所反映的產(chǎn)品質(zhì)量、在生產(chǎn)中實(shí)物的實(shí)際質(zhì)量；f.) 已證實(shí)的覆蓋產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書?！{(diào)查其供方的能力和質(zhì)量管理體系情況，并做好供方能力調(diào)查表。 對新增的供方要具備上述原則外，還要滿足下列條件（至少符合二條以上）：a.) 具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照；b.) 具備相應(yīng)生產(chǎn)、加工和檢測能力；c.) 具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀態(tài)；上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改供方控制程序共4頁 第2頁 供方的初選。：分為重要性物資（簡稱A類），一般性物資（B類），輔助性物資（C類），以下簡稱A類、B類、C類，進(jìn)行分別控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方名錄的批準(zhǔn)。5. 記錄表格 　《認(rèn)證標(biāo)志管理情況的檢查記錄表》 《認(rèn)證標(biāo)志管理臺賬》 浙江嘉華電器有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改供方控制程序共4頁 第1頁目的 本程序規(guī)定了對供方進(jìn)行評價與選擇的要求，確保本公司所采購的物資符合規(guī)定要求。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改認(rèn)證標(biāo)志的控制程序共2頁 第2頁；。2. 范圍適用于本公司強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理。 由于各種認(rèn)證認(rèn)可或上級主管部門檢查、評比工作的需要，需查看相關(guān)質(zhì)量記錄時，此時無須辦理借閱手續(xù)，各部門應(yīng)積極配合。 質(zhì)量記錄的借閱 各有關(guān)人員出于工作需要對已歸檔的質(zhì)量記錄的借閱，可向各部門借閱。 采用其他媒體形式的質(zhì)量記錄，各有關(guān)部門要做好防潮、防壓、防光、防消磁等措施，要有文件備用稿或復(fù)制備份。 質(zhì)量記錄的收集、歸檔 各職能部門由專人負(fù)責(zé)收集、整理質(zhì)量記錄，并進(jìn)行登記、編目、標(biāo)識、保管填寫《質(zhì)量記錄清單》。 質(zhì)量記錄表式需要更改時，由相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核審閱同意后，到辦公室備案。 質(zhì)量記錄的填寫 從事質(zhì)量活動的人員要按發(fā)布的《質(zhì)量記錄控制清單》中相應(yīng)表式進(jìn)行使用。 質(zhì)量記錄的形式 本公司質(zhì)量記錄主要以書面的表式（或表格）形式，以后也提倡各部門采用任何媒體形式，如拷貝或電子媒體（磁帶、磁盤、膠片、照片等）。范圍 本程序適用本公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄和來自于供方質(zhì)量記錄的控制。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改文件和資料控制程序共5頁 第5頁 辦公室對所有文件的記錄，應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。需作保留的作廢文件，經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人同意后，由文件管理員加蓋“作廢”和“保留”印章方可保存留用。技術(shù)文件底圖經(jīng)多次使用，污損不能繼續(xù)使用時，或整套文件進(jìn)行整改須重描新底圖，但不改變其代號時，無須更改手續(xù)。 文件修訂批準(zhǔn)后，若是質(zhì)量管理體系文件，由辦公室統(tǒng)一收回，進(jìn)行修訂換頁或劃改。 需臨時借閱文件和資料的人員，應(yīng)在《文件資料借閱登記表》簽字，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由資料員收回，一般情況下正版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明遺失文件的分發(fā)號作廢。 文件領(lǐng)用人在《文件資料發(fā)放、回收登記表》上簽名領(lǐng)取，資料管理員在《文件資料發(fā)放、回收登記表》上建立總臺帳，并注明分發(fā)號和加蓋“受控”印章，填寫修訂狀態(tài)，以便對發(fā)放文件修訂狀態(tài)的控制，以防止混淆使用。為此辦公室要編制出《受控文件控制清單》以確保得到相應(yīng)文件的有效版本，以防止使用失效或作廢文件。 文件的版本、標(biāo)識和受控狀態(tài)，B，C ……來標(biāo)識，修訂狀態(tài)以0，1，2 ……來標(biāo)識，其他質(zhì)量文件以發(fā)布年號表示。 計(jì)量器具、設(shè)備操作規(guī)程由專職計(jì)量、設(shè)備管理員編制，技質(zhì)部部長審核，經(jīng)總經(jīng)理上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改文件和資料控制程序共5頁 第3頁批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4. 文件的編號4..1 現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)以原標(biāo)準(zhǔn)號為準(zhǔn)。 技術(shù)部部長負(fù)責(zé)技術(shù)文件審批。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品質(zhì)量策劃表》上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改文件和資料控制程序共5頁 第1頁目的 本程序規(guī)定了文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識、發(fā)放、修訂和銷毀等活動的要求和控制，通過對文件、資料進(jìn)行控制，以確保各相關(guān)場所使用的文件為有效文件，防止使用失效和作廢的文件。a.) 技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃的編制；b.) 技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃的編制； 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃通常包括以下內(nèi)容：a.) 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b.) 確定過程；c.) 實(shí)施的階段及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需配備的資源、設(shè)施；d.) 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e.) 具體的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的時機(jī)、方法、準(zhǔn)則；f.) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施；g.) 必要的記錄。工作程序 質(zhì)量計(jì)劃編制的時機(jī) 本公司在下列情況下需編制質(zhì)量計(jì)劃：a.) 試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料；b.) 合同中有特定的要求，本公司現(xiàn)有產(chǎn)品不滿足；c.) 外購、外協(xié)件發(fā)生變更時；d.) 生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)工藝有重大變化時。職責(zé) 技術(shù)部是責(zé)任部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制實(shí)施和驗(yàn)證。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改人力資源控制程序共4頁 第4頁 員工的工作意識 辦公室通過內(nèi)部溝通，定期對員工進(jìn)行宣傳、教育，使員工能意識到所從事的工作的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)各自的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，同時利用經(jīng)濟(jì)杠桿的作用，對為公司作出貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行表彰。 辦公室對每次考試（或口試）、考核的成績，要及時填寫在《各類人員考績登記表》上，以此作為上崗證發(fā)放的依據(jù)，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。 公司舉辦的各類培訓(xùn)班主要以公司人員為老師，必要時聘請外部專家授課。 考試（或口試）、考核考試為筆試或口試，必要時進(jìn)行現(xiàn)場操作考核。 內(nèi)部審核員、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人、認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員a.)了解3C產(chǎn)品認(rèn)證要求，熟悉本公司的質(zhì)量管理體系；b.)掌握審核方法和審核技巧，客觀、公正的開展各項(xiàng)審核工作。 主要崗位工作人員（如檢驗(yàn)、計(jì)量、班組長等）a.)熟悉崗位職責(zé)；b.)熟悉工作所依據(jù)的操作規(guī)程、規(guī)范和工藝文件；c.)熟悉有關(guān)的判定依據(jù)。 管理層人員a.) 清楚了解本公司質(zhì)量管理體系及《工廠認(rèn)證質(zhì)量保證能力要求》有效性評價準(zhǔn)則；b.) 熟悉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其內(nèi)涵，清楚貫徹質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的方法、途徑；c.) 熟悉主管業(yè)務(wù)。當(dāng)崗位的人員變化時，其條件必須符合崗位的要求。，對人力資源進(jìn)行控制，會同質(zhì)管部等有關(guān)部門商討培訓(xùn)和確定培訓(xùn)的要求，編制《年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃》，并按其組織實(shí)施。f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性的控制g) 負(fù)責(zé)做好外協(xié)、外購件、半成品、成品的標(biāo)識