【正文】 能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改文件和資料控制程序共5頁 第1頁目的 本程序規(guī)定了文件的編寫、批準、發(fā)布、標識、發(fā)放、修訂和銷毀等活動的要求和控制，通過對文件、資料進行控制，以確保各相關(guān)場所使用的文件為有效文件，防止使用失效和作廢的文件。工作程序 質(zhì)量計劃編制的時機 本公司在下列情況下需編制質(zhì)量計劃：a.) 試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料；b.) 合同中有特定的要求，本公司現(xiàn)有產(chǎn)品不滿足；c.) 外購、外協(xié)件發(fā)生變更時；d.) 生產(chǎn)設備或生產(chǎn)工藝有重大變化時。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改人力資源控制程序共4頁 第4頁 員工的工作意識 辦公室通過內(nèi)部溝通，定期對員工進行宣傳、教育，使員工能意識到所從事的工作的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)各自的質(zhì)量目標作出貢獻，同時利用經(jīng)濟杠桿的作用，對為公司作出貢獻的員工進行表彰。 公司舉辦的各類培訓班主要以公司人員為老師，必要時聘請外部專家授課。 內(nèi)部審核員、質(zhì)量保證負責人、認證聯(lián)絡員a.)了解3C產(chǎn)品認證要求，熟悉本公司的質(zhì)量管理體系；b.)掌握審核方法和審核技巧，客觀、公正的開展各項審核工作。 管理層人員a.) 清楚了解本公司質(zhì)量管理體系及《工廠認證質(zhì)量保證能力要求》有效性評價準則；b.) 熟悉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及其內(nèi)涵，清楚貫徹質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標的方法、途徑；c.) 熟悉主管業(yè)務。，對人力資源進行控制，會同質(zhì)管部等有關(guān)部門商討培訓和確定培訓的要求，編制《年度員工教育培訓計劃》，并按其組織實施。 質(zhì)量保證負責人a.) 負責按“強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求”建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；b.) 隨時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行的情況和改進的需求，確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；c.) 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡，并確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d.) 負責指導辦公室編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃并批準，任命審核組長和審核員；e.) 負責組織有關(guān)人員進行質(zhì)量管理體系文件的編寫、修訂和換版等工作，建立文件化的程序確保認證標志的妥善 保管和使用；f.) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認不加貼強制性認證標志。l 我公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理原則為基礎，依據(jù)我公司的經(jīng)營方針制定的，集中體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，為其提供品質(zhì)卓越的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務，最終實現(xiàn)顧客以及相關(guān)方的滿意。 總經(jīng)理: 年 月 日上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改02 任命授權(quán)書共1頁 第1頁任 命 授 權(quán) 書為了確保本公司質(zhì)量保證體系的持續(xù)有效運行，CCC認證產(chǎn)品符合國家強制性法律、法規(guī)的要求，特任命姚海松為質(zhì)量保證負責人兼認證聯(lián)絡員，并授權(quán)：負責建立滿足產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的業(yè)績和改進需求，領導質(zhì)量體系的內(nèi)部審核；確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負責與認證機構(gòu)聯(lián)絡和協(xié)調(diào)認證方面的事宜；建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。 上海舒茲智能電氣有限公司 2005年9月1日91 / 91上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改03 目 錄共1頁 第1頁目 錄序號文件名稱文件編號01發(fā)布令QP/ SSZ 02任命授權(quán)書QP/ SSZ 03目錄QP/ SSZ 04簡介QP/ SSZ 05組織機構(gòu)圖QP/ SSZ 06質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖QP/ SSZ 07質(zhì)量管理體系職能要素分配表QP/ SSZ 08質(zhì)量方針、目標QP/ SSZ 1職責和權(quán)限QP/ SSZ 2人力資源控制程序QP/ SSZ 3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序QP/ SSZ 4文件和資料控制程序QP/ SSZ 5質(zhì)量記錄控制程序QP/ SSZ 6認證標志的控制程序QP/ SSZ 7供方控制程序QP/ SSZ 8采購控制程序QP/ SSZ 9關(guān)鍵元器件和材料定期確認檢驗程序QP/ SSZ 10產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序QP/ SSZ 11生產(chǎn)過程控制程序QP/ SSZ 12例行檢驗和確認檢驗的控制程序QP/ SSZ 13檢驗、試驗儀器設備的控制程序QP/ SSZ 14檢測設備的運行檢查控制程序QP/ SSZ 15不合格品控制程序QP/ SSZ 16內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序QP/ SSZ 17糾正和預防措施控制程序QP/ SSZ 18顧客信息控制程序QP/ SSZ 19認證產(chǎn)品一致性及變更控制程序QP/ SSZ 20包裝、搬運和貯存QP/ SSZ 上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改04 公司簡介共1頁 第1頁簡 介上海舒茲智能電氣有限公司座落于上海市奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)東街，主要生產(chǎn)塑料外殼式斷路器；萬能式斷路器；小型斷路器；漏電斷路器；隔離開關(guān)；雙電源等產(chǎn)品。二、質(zhì)量目標：l 外協(xié)、外購件進廠檢驗合格率不小于95%；l 產(chǎn)品出廠抽檢合格率為100%；l 顧客滿意度不小于85%，顧客投訴處理率為100%。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改職責和權(quán)限控制程序共3頁 第2頁 辦公室主任a.) 負責宣貫“正確使用認證標志”；b) 負責質(zhì)量管理體系文件和其他質(zhì)量文件（包括管理標準）的接收、發(fā)放、更換和管理工作，并記錄；c) 負責公司質(zhì)量記錄的控制，做好本公司質(zhì)量記錄的保管、借閱和處理；d) 負責組織和實施教育、培訓、考核等管理工作；e) 配合審核組做好質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并對出現(xiàn)不合格項采取糾正措施；f) 負責糾正措施和預防措施的控制，并在實施過程中督促、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門對糾正和預防措施的制定、實施和跟蹤驗證；g) 負責內(nèi)部的溝通管理以及有關(guān)問題的協(xié)調(diào)；a) 負責產(chǎn)品的檢驗和試驗的控制，并組織檢驗員做好產(chǎn)品的檢驗和試驗工作；負責關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗；負責例行檢驗和確認檢驗的實施管理；b) 負責不合格品的控制，組織有關(guān)部門對不合格品的評審和處置；c）負責認證標志的保管和使用，負責認證產(chǎn)品一致性的監(jiān)督檢查；d）負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識的維護和管理以及對本公司產(chǎn)品質(zhì)量信息的處理； e）負責檢驗、試驗儀器設備的控制和管理，負責計量器具及檢測設備的周期檢定和管理；負責檢測設備的正常運行及運行檢查并對產(chǎn)品檢驗結(jié)果的符合性負全責；f) 參與對供方的評價與選擇；a) 負責技術(shù)文件的編制以及技術(shù)文件和資料的收集，管理工作；b) 參加合同評審，解決生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題；c) 建立科技檔案和收集技術(shù)情報等工作；d) 負責變更申請的詳細技術(shù)資料。 質(zhì)管部等負責有關(guān)知識講課，參加應會考核工作。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改人力資源控制程序共4頁 第2頁 中層管理人員a.)熟悉本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系文件；b.)熟悉本職工作的作業(yè)程序；c.)熟悉本職工作的業(yè)務知識； 對執(zhí)行人員（包括技術(shù)人員、新招收和轉(zhuǎn)崗人員）培訓的重點是：有關(guān)質(zhì)量活動所需方法和技能。 對從事特殊工作的內(nèi)審員、檢驗員等人員，本公司根據(jù)需要和相應法規(guī)要求聯(lián)系外培。 、口試。 記錄所有與本程序有關(guān)的記錄由辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 質(zhì)量計劃的編制原則a.) 編寫質(zhì)量計劃時應符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、3C產(chǎn)品認證的管理要求，并與質(zhì)量管理體系文件中其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b.) 已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容；c.) 質(zhì)量計劃中的有些要求可嚴于已有的質(zhì)量管理體系文件；d.) 視實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的采購質(zhì)量計劃、過程質(zhì)量計劃、檢驗質(zhì)量計劃等。范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)性文件、外來文件的控制，質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》加以控制。工作程序 a. 質(zhì)量管理體系程序文件及各種質(zhì)量記錄； b. 技術(shù)文件：如產(chǎn)品標準、技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、工藝文件、圖紙、作業(yè)指導書等。，為此每一質(zhì)量文件應明確該質(zhì)量文件的編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期等方面資料。“非受控”文件由辦公室按總經(jīng)理或質(zhì)量保證負責人批準發(fā)放給顧客或供方，發(fā)放時注明“非受控”?？赊k理補領申請。換頁后或劃改好后再由辦公室發(fā)給持有者。 文件的持有者，要妥善保管所發(fā)的文件，不得外借。職責 辦公室負責質(zhì)量記錄的控制，以及編目、歸檔、貯存、保管、查閱和處理的監(jiān)控管理。記錄時，字跡要清晰，內(nèi)容要完整，數(shù)據(jù)要真實，并有日期和簽名等。 各職能部門將所有質(zhì)量記錄清理歸檔，按附表《質(zhì)量記錄控制清單》中的保存期進行保管。借閱時各上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改質(zhì)量記錄控制程序共3頁 第3頁職能部門的有關(guān)人員在《質(zhì)量記錄借閱登記單》上進行登記，以便借閱者按時歸還。3. 職責；；。范圍 本程序適用于公司對提供原材料的供方進行評價和選擇各項活動的控制。A類指對成品的重要特性及人身安全構(gòu)成重大影響的關(guān)鍵元器件和材料；B類指對成品的重要特性及人身安全具有一定影響的除關(guān)鍵元器件和材料之外的電氣元件；C類指不構(gòu)成產(chǎn)品的輔助材料，如包裝材料。能力調(diào)查，主要是對供方的規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、人員配備、專職質(zhì)量管理和檢驗員情況、產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進行調(diào)查。 合格供方的控制 所建立的《合格供方名錄》應與型式試驗合格的供方名錄一致，確保產(chǎn)品的一致性。范圍 本程序適用于與CCC產(chǎn)品認證管理要求有關(guān)的各類生產(chǎn)性物資的采購資料的編制和采購產(chǎn)品驗證的控制。 采購清單發(fā)布前，生產(chǎn)供應部部長對采購申請單中的內(nèi)容進行審批，以保證采購計劃的準確有效。對生產(chǎn)設備、檢測設備由質(zhì)管部組織有關(guān)人員進行驗收；對用于檢驗和試驗儀器、設備按《檢驗和試驗儀器、設備的控制程序》的要求進行驗證。定期確認檢驗規(guī)程應明確檢驗項目、檢驗要求、檢查方法、檢測設備、抽樣方案及檢驗記錄要求。職責 質(zhì)管部負責產(chǎn)品的檢驗和試驗的控制，并組織實施。本公司還規(guī)定了對供方提供C類等物資作驗證接收?！稑俗R和可追溯性管理》對過程產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識，按《不合格品控制程序》對不合格品進行標識和隔離處置。 檢驗員由辦公室組織按《人力資源控制程序》的要求進行培訓，經(jīng)考試合格上崗，以確保檢驗結(jié)果的準確性。為了保證過程的質(zhì)量，我公司要求各有關(guān)部門應按以下要求對各產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行控制。 車間操作工在生產(chǎn)加工時，必須按《作業(yè)指導書或工藝文件》的要求進行操作做好記錄。 為了保持產(chǎn)品過程能力，本公司由生產(chǎn)供應部牽頭，組織有關(guān)部門對各種生產(chǎn)設備和工藝裝備進行適當維護和保養(yǎng)。5 質(zhì)量記錄 《緊急供貨確認表》 《 年 月 生產(chǎn)計劃表》 《生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單》 《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)計劃》 《設備維護保養(yǎng)記錄》上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改例行檢驗和確認檢驗的控制程序共1頁 第1頁1. 目的對產(chǎn)品的檢驗項目、內(nèi)容、方法、判定做出規(guī)定，驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準和認證實施規(guī)則的要求。職責 質(zhì)管部的計量設備管理員負責檢驗、試驗儀器設備的控制和管理。 計量設備管理員組織有關(guān)人員對檢驗、試驗儀器設備進行驗收，并在《檢驗、試驗儀器設備驗收單》上記錄驗收情況，并及時安排送檢。 計量設備管理員根據(jù)《檢測設備周期檢定計劃表》，在檢定前一周，由計量設備管理員通知有關(guān)使用部門，各有關(guān)使用部門按通知單要求將需周檢的設備在規(guī)定的時間交計量設備管理員，由計量設備管理員統(tǒng)一將檢驗、試驗儀器設備送到法定計量機構(gòu)或經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的機構(gòu)檢定，檢定合格的繼續(xù)使用，檢定證書由質(zhì)管部統(tǒng)一保管。 檢驗、試驗儀器設備的檢定、使用過程中，各責任部門要按其相應規(guī)程或說明書所要求的環(huán)境條件進行放置、檢定和使用。檢驗、試驗儀器設備的運行檢查。、檢驗規(guī)程應明確運行檢測對象檢查項目、檢查要求、檢查方法、檢測設備等。附錄A例行檢驗和確認檢驗設備的運行檢查項目和方法1. 本公司用于產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗設備為：瞬時校驗臺、長延時校驗臺、工