【正文】 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》6張表格編制完成后，行政事務(wù)部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)于11月25日之前遞交預(yù)算管理辦公室。 JH13《計(jì)劃物流部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 SC15《市場部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計(jì)劃表》168。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表》168。 CW06《財(cái)務(wù)部年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。 XS08《銷售部年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。 GG08《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計(jì)劃表》（4）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)無形資產(chǎn)管理情況和各部門的申請編制XZ04《XX總部年度無形資產(chǎn)處置計(jì)劃表》。 RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 JH09《計(jì)劃物流部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 GG07《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。 XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》168。 XZ12《行政事務(wù)部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 XZ10《行政事務(wù)部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。2人事行政副總裁審批人事行政副總裁審批行政事務(wù)部計(jì)劃表，審批不通過，提出修改意見，行政事務(wù)部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，交預(yù)算管理辦公室備案，于10月30日之前移交其他相關(guān)部門。 XZ10《行政事務(wù)部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》168。 （十二） 行政事業(yè)部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1行政事務(wù)部編制計(jì)劃表“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，10月22日起，行政事務(wù)部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要、事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制：168。 SC16《生產(chǎn)廠年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。5人力資源部編制年度培訓(xùn)計(jì)劃各部門預(yù)算管理流程轉(zhuǎn)入，最遲于11月23日之前，人力資源部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算管理辦公室移交的，各部門的年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合人力資源部對培訓(xùn)的總體安排思路，在人力資源部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，各部門的年度培訓(xùn)需求計(jì)劃包括：168。 SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計(jì)劃表》168。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表》168。 RS09《人力資源部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ06《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。 RS07《人力資源部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 RS03《人力資源部人員需求計(jì)劃表》做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 CG03《采購中心年度招待費(fèi)計(jì)劃表》168。4九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)采購中心的費(fèi)用計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，由采購中心總監(jiān)調(diào)整，審核通過，11月23日之前遞交XX預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。 CG03《采購中心年度招待費(fèi)計(jì)劃表》，填寫內(nèi)容為XX采購物資所涉及的招待費(fèi)計(jì)劃。2九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)采購中心的業(yè)務(wù)計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，由采購中心總監(jiān)調(diào)整，審核完畢，11月20日之前返回集團(tuán)采購中心總監(jiān)。 SC20《生產(chǎn)廠年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC18《生產(chǎn)廠年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC16《生產(chǎn)廠年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC14《生產(chǎn)廠人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部備案。 SC10《生產(chǎn)廠年度零修計(jì)劃表》、SC11《生產(chǎn)廠年度大中修計(jì)劃表》和SC12《生產(chǎn)廠年度技術(shù)改造計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制CB03《 年度XX生產(chǎn)廠制造費(fèi)用預(yù)算表》和CB04《 年度XX生產(chǎn)廠單位制造費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。3生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核生產(chǎn)管理部總監(jiān)根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃審核生產(chǎn)廠的業(yè)務(wù)計(jì)劃和其他計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，生產(chǎn)廠廠長修改，審核通過，11月19日遞交總裁審批。 SC18《生產(chǎn)廠年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》168。 SC14《生產(chǎn)廠人員需求計(jì)劃表》168。 SC10《生產(chǎn)廠年度零修計(jì)劃表》168。 SC08《生產(chǎn)管理部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC06《生產(chǎn)管理部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC04《生產(chǎn)管理部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。6總裁審核總裁審批生產(chǎn)管理部各費(fèi)用計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，生產(chǎn)管理部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整后重新審核，審批通過，返回生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理總監(jiān)于11月20日之前遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門。 SC06《生產(chǎn)管理部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》168。5生產(chǎn)管理部編制其他計(jì)劃表生產(chǎn)管理部預(yù)算編制人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在生產(chǎn)管理部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制生產(chǎn)管理部其他計(jì)劃表：168。 SC11《生產(chǎn)廠年度大中修計(jì)劃表》168。 SC02《年度用料需求計(jì)劃表》生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核、簽字確認(rèn)后報(bào)總裁審核。 JH13《計(jì)劃物流部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ06《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。 JH11《計(jì)劃物流部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 JH09《計(jì)劃物流部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 JH07《計(jì)劃物流部年度人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。9營銷副總裁審核營銷副總裁審核計(jì)劃物流部運(yùn)輸和倉儲(chǔ)費(fèi)用計(jì)劃表以及各項(xiàng)管理費(fèi)用表，審核不通過，提出修改意見，計(jì)劃物流部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完畢后重新審核，審核通過，11月16日之前由預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門。 JH10《計(jì)劃物流部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。8計(jì)劃物流部編制其他計(jì)劃表計(jì)劃物流部根據(jù)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)需要、和事業(yè)部確定標(biāo)準(zhǔn)編制：168。 JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》168。 YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》移交至采購中心，做為采購中心編制CG01《XX年度采購計(jì)劃》的依據(jù)。審批不通過，提出修改意見，由研發(fā)中心總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完成后重新審批，審批通過后交預(yù)算管理辦公室備案，并于11月6日之前移交相關(guān)部門。 GG12 《廣告公關(guān)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。 GG10《廣告公關(guān)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 GG08《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。6營銷副總裁審核廣告公關(guān)部計(jì)劃表營銷副總裁審核廣告公關(guān)部各項(xiàng)計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)修改，調(diào)整完畢后重新報(bào)營銷副總裁審核，審核通過交預(yù)算管理辦公室備案，并于11月8日前將表格移交相關(guān)部門。 （五） 廣告公關(guān)部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1廣告公關(guān)部編制業(yè)務(wù)計(jì)劃“市場部算基礎(chǔ)表編制流程”轉(zhuǎn)入，10月28日，廣告公關(guān)部總監(jiān)收到總裁秘書轉(zhuǎn)來的SC01 《市場營銷策略與方案》、SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》、SC03 《市場促銷計(jì)劃》，指導(dǎo)廣告公關(guān)部預(yù)算編制人員根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，事業(yè)部的市場策略、廣告公關(guān)策略、廣告行業(yè)整體情況，結(jié)合廣告公關(guān)部總監(jiān)所做的廣告公關(guān)策略和費(fèi)用分析預(yù)測報(bào)告編制：GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》GG03《年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》GG04《年度展覽計(jì)劃表》10月30日之前，廣告公關(guān)部總監(jiān)審核完畢簽字認(rèn)可遞交主管營銷副總裁審核。168。168。168。5重點(diǎn)客戶部編制費(fèi)用計(jì)劃重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員根據(jù)組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)需要編制以下表格：KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》KA05《重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》KA06《重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》KA07《重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》KA08《重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表》KA09《重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表》 重點(diǎn)客戶部總監(jiān)簽字認(rèn)可，11月3日前遞交營銷副總裁審核。2重點(diǎn)客戶部編制業(yè)務(wù)計(jì)劃“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，重點(diǎn)客戶部總監(jiān)根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，10月28日接到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)入的市場部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：SC01 《市場營銷策略與方案》SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》SC03 《市場促銷計(jì)劃》SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》SC06 《新品鋪市規(guī)劃》根據(jù)重點(diǎn)客戶的發(fā)展策略，參照以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員填寫：KA01《重點(diǎn)客戶年度市場活動(dòng)計(jì)劃表》KA02《重點(diǎn)客戶年度市場費(fèi)用計(jì)劃表》重點(diǎn)客戶部總經(jīng)理簽字認(rèn)可，于 10月30日之前遞交營銷副總裁審核。 SB08《省辦年度辦公用品采購計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部備案。 SB05《省辦固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SB02《省辦人員需求計(jì)劃表》和SB03《省辦年度工資計(jì)劃表》移交人力資源部備案。審核合格后，依據(jù)SB03《省辦年度工資計(jì)劃表》由銷售部文員匯總填寫XS10《各省辦年度工資匯總表》，并與其他表格一同于11月11日之前報(bào)營銷副總裁審核。 SB07《省辦年度招待費(fèi)計(jì)劃表》168。 SB03《省辦年度工資計(jì)劃表》168。 SB01《省辦年度銷售計(jì)劃表》同時(shí)將以上三份表格報(bào)送計(jì)劃物流部計(jì)劃主管，做為計(jì)劃主管編制年度要貨計(jì)劃的依據(jù)：168。11月8日之前各省辦經(jīng)理將本省辦工作總結(jié)和銷售計(jì)劃表報(bào)送所隸屬銷售部文員，銷售部文員轉(zhuǎn)交銷售部總經(jīng)理審核后做為銷售部匯總編制銷售計(jì)劃的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“銷售部預(yù)算編制流程”。 競品分析168。 銷售回款分析168。 CS01 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計(jì)劃表》，并提出保障任務(wù)實(shí)現(xiàn)的措施。 存在的主要問題和下年度的糾偏措施3城市聯(lián)絡(luò)處業(yè)務(wù)員填寫分客戶銷售計(jì)劃表城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理接到本城市的銷售收入指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)和計(jì)劃表格，根據(jù)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，向業(yè)務(wù)員布置任務(wù)。 隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況）168。 （三） 省辦事處預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1省辦事處經(jīng)理將指標(biāo)分解到各城市“（南/北中國）銷售部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月1日省辦事處經(jīng)理收到銷售部下達(dá)的“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總結(jié)和預(yù)算編制啟動(dòng)的通知”，明確省辦事處的銷售任務(wù)和費(fèi)用指標(biāo)，根據(jù)省辦事處經(jīng)理對市場的分析和以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，11月2日之前，將指標(biāo)分解到所轄各城市聯(lián)絡(luò)處，并將上報(bào)工作總結(jié)的要求和城市聯(lián)絡(luò)處的計(jì)劃表下達(dá)給城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理。168。168。168。11預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門11月17日預(yù)算管理辦公室將銷售部的費(fèi)用計(jì)劃移交相關(guān)部門：168。 XS08《銷售部年度辦公用品需求計(jì)劃表》168。 SC04《銷售部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。7總裁辦公會(huì)審批銷售計(jì)劃總裁辦公會(huì)審批XS02《XX年度銷售計(jì)劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計(jì)劃表》和《北銷售部年度銷售計(jì)劃表》，審批不通過則說明具體原因及修改意見并要求南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整后重新審批。4銷售部文員填寫銷售部年度銷售計(jì)劃表審核通過，則由銷售部文員匯總填寫XS02《X中國銷售部年度銷售計(jì)劃表》，填寫完畢后，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，審核通過后于11月10日之前報(bào)營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總處理。 KA01《重點(diǎn)客戶年度市場活動(dòng)計(jì)劃表》168。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》168。 SC15《市場部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。 SC13《市場部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC11《市場部年度無形資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC09《市場部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》移交人力資源部做為備案。 SC07《市場部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC14《市場部年度辦公用品需求計(jì)劃表》168。 SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求表》168。5市場部編制部門費(fèi)用計(jì)劃由市場部預(yù)算編制人員編制根據(jù)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填寫：168。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》移送至九鑫集團(tuán)研發(fā)中心，做為研發(fā)中心編制YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC01 《市場營銷策略與方案》、SC02 《產(chǎn)品