【正文】 37 第 九 部分 煤炭卸貨現場質量扣重標準 根據公司入場煤驗收標準及結算辦法，特對煤炭質量感官扣重標準規(guī)定如下： 一、對于煤中摻有矸石、礦石和水份數量嚴重者 供銷部燃料員將終端 PC 掃描顯示的具體車號、編碼、情況記錄備案，并立即通知客戶、燃料分廠煤場管理員進行現場處理，及時反映給部門主管負責人和招標部及燃料分廠負責人。 36 、在回收卡時，發(fā)現卡損壞或不能使用，應開具處罰單要求進行照價賠償并扣留其過磅單，待收到財務的收款收據后退還其過磅單。發(fā)現煤炭管理人員與客戶有非正常接觸和交往者，將進行 嚴重 考核并調離現崗位；發(fā)現有弄虛作假者，作辭退處理； 給公司造成損失或嚴重影響的 還將追究法律責任。卸煤后 ，現場監(jiān)管人 員須提出 是否 扣矸 、扣雜 或扣水 等 處理意見， 由燃料分廠煤管員和質管部煤管員雙方 現場予以確 認 。 2． 、對讀簽失敗的車輛，在下磅靠邊停放并與 管理員進行聯系后，管理員應在第一時間趕到，在確認讀簽失敗后，打開應急通道進行重新過磅，并做好登記。 、告知司機上磅計量和回皮時，司機不上下車輛，刷卡后聽語音提示和看屏幕行駛車輛。 、配合系統(tǒng)管理員處理應急事件。煤管員要做好發(fā)卡、領卡登記工作，同時注意保密工作，保證發(fā)領卡工作原始資料的完整性。 質量管理部 2020 年 8 月 20 日 33 第 八 部分 煤炭發(fā)卡管理管理辦法 發(fā)卡管理 、煤炭發(fā)卡管理 、煤管員為制卡、發(fā)卡直接經辦人，根據每個客戶當天上煤的安排量及車數進行發(fā)放，一車一卡。在取樣、選樣、制作、檢測和收發(fā)過程中，各部門要嚴格按照技術標準中的有關要求進行工作。 32 第 七 條 對化驗分析后不合格原材料或基建物資，供應商或公司原料使用部門有疑義，可以通過《原輔材料復檢申請表》申請復檢； 第 八 條《原輔材料復檢申請表》 經貿易部或使用部門負責人、質量管理部負責人審批同意后，制樣處將進行二次復檢取樣 。保存期滿后 抽樣員通知使用 車間 使用 。 31 第 七 部分 原輔材料備份 、復檢 制度 第一條 為了保證公司原輔材料取樣及生產試樣備份工作的正常進行， 切實做好生產用原輔材料等理化指標檢測和工藝過程檢測信息傳遞及反饋工作， 使得取樣的各項工作規(guī)范 化、程序化、標準化，特制定本制度。每批取一塊 200mm 的調整塊。 樣袋粘貼標簽，注明產品名稱、一次編碼、采樣日期。 樣袋粘貼標簽，注明產品名稱、一次編碼、采樣日期。 樣袋粘貼標簽，注明產品名稱、一次編碼、采樣日期。 29 取樣工具：長柄取樣鏟 取樣量：按五點取樣法選取試樣，即在不同的五個點各取 1 個試樣，將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于 500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗室分析。 采樣時，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的 3/4 處采樣。用四分法縮取試樣至 1Kg，供分析使用。 28 本標準執(zhí)行 QJ/DXL 2020— 10— QJ/DXL 2020— 10— 09規(guī)定 批量：生鐵、硅鐵、錳鐵、磷鐵每批不大于 50T。 采樣 量：每批取樣 4Kg。 側部陰極碳塊取樣位置及方法：用空心鉆頭在側面正中心處取長度不小于 140mm 試樣。 取樣工具：用直徑φ 60mm。 樣袋粘貼標簽，注明產品名稱、一次編碼、采樣日期。 取樣數量：每批隨機取樣一塊，每塊鉆取兩個圓柱體。 6． 工業(yè)輕質純堿（ Na2CO3） 本標準執(zhí)行 GB/T210— 92 規(guī)定 取樣件數按表 3 規(guī)定 采樣時，將采樣器自袋的中心垂直插入至料層深度的 3/4 處采樣。 樣袋粘貼標簽，注明產品名稱、一次編碼、采樣日期。 根據表 2 規(guī)定的采樣袋數隨機采樣（總體袋數大于 500 時，采樣袋數按 3 N1/3 進行， N— 總體袋數）。 2． 冰晶石 本標準執(zhí)行 GB/T42911999 規(guī)定 組批：產品應成批提交檢驗，每批應由同一等級的產品組成，重量不大于 60T。 袋裝氧化鋁每批隨機選擇 20 袋，用直徑 15— 20mm 的銅管探針沿包裝袋對角線插入深度不小于袋長 1/3 處，取同等數量的試樣。 十五、特殊事件管理： 在 特殊情況下，不合格陽極碳塊需要組裝時，必須經主管副總裁簽字同意后方可使用。 陽極車間定期反饋各生產廠家陽極外觀情況。 殘陽極檢查標準： A 級（優(yōu)良級）：外形完整，殘級長、寬尺寸不小于 1520mm、 640mm，無掉角、裂紋、長包等現象。 九、陽極碳塊被 化驗 判定為 不合格 時，組裝車間將不合格品單獨存放標注，或做碳塊上做明顯的不合格標識 ， 以防 不合格原料 被生產誤用。 七、陽極組裝車間根據化驗結果安排組裝， 未經 制樣處 取樣，化驗室化驗的陽極碳塊不能 直接組裝 使用 。 四、 制樣處 按照 公司《原料取樣標準》，對 同 一廠家不大于 70噸陽極碳塊取 一個 試 樣，運用《大宗物料》進行一次編碼， 在每天 4∶00 前將前一天來料試 樣送到鋁廠 財務 庫房 。 一、 陽極碳塊 由 招標部組織招標 采購，鋁廠 技術部門、貿易部、財務部共同參 與 ，按 質管部 提 出的 質量 標準進行 訂貨，同時，考慮質量優(yōu)先原則選擇供應商，并索取該生產廠商檢驗部門的合格證明。 為了保證磅秤的準確 計量員要對地磅進行定期和不定期校 驗 ，各作業(yè)車輛和司機應積極給予配合。 各部門作業(yè)車輛嚴格遵守過磅程序，上磅時必須減速直行（抬包車、交庫叉車速度 5 公里 /小時），出鋁抬包車輛必須停在秤體中間位置，按指示燈信號下秤，不得在秤上拐彎和側壓，進入鑄造車間混 19 合爐的原鋁及輔料必須經電子汽衡稱重計量后方可入爐。 電子汽車衡所配備的托利多地磅電子儀表不能直接和 220V 電壓連接，必須在斷電的狀態(tài)下插撥儀表的連接器，用兩個電流轉換器接 130V 電壓時使用。本制度 由鋁廠 質管部 負責 解釋 。 、品位及質量，并將質量證明書與實際鋁錠仔細核對，每日交庫結束后要及時辦理交接手續(xù)。 8. 現場管理工作 處 檢查員負責人在 線計量鋁錠的核 對 、拆分、質量證明書打印 、審核貨位 和成品入庫交接工作；同時， 現場管理工作 處 負責對鑄造電子衡使用的監(jiān)督、檢查和考核。 6. 鑄造車間打捆過程中出 現混號鋁錠，打捆人員必須 用記號筆在整捆（最上面鋁錠熔煉號旁）上標注該捆內所含另一種熔煉號，并在當日班組日報中寫清楚混號鋁錠具體的熔煉號和原因。 、不足捆鋁錠、自檢不合格的鋁錠 要 放置 整齊 ，在入庫時發(fā)現不合格品將 以 考核制度執(zhí)行； 平臺 鋁錠擺放順序由鑄造車間負責 管理 ， 現場管理工作 處 、貿易部門 監(jiān)控。 六、交驗 14 ，生產車間必須自檢后方可打捆，以免產生人力和物力的浪費。在線鋁錠計量準確性由鑄造車間負責 管理控制。 在線鋁錠信息與 質量證明書一致 性由鑄造車間管理負責， 現場管理工作處 監(jiān)控。 1kg 以內，使用部門通 知 質管部 現場管理工作 處 ，由 處 室安排校驗標注，誤差 177。 2. 磅秤使用人員 每班計量前必須用標準的 1000kg砝碼和 1kg 砝碼 認真對電子衡校驗。 應符合國標 GB4173 有關尺寸、力學性能和表面質量等規(guī)定要求。嚴重歪 12 垛、斜垛、翹垛（中空）、塊數不符的打捆視為不合格品。 三、成份 GB/T11962020 和公司內控標準執(zhí)行。 2 ㎏，整捆鋁錠重量（ 972 ㎏ —— 1188 ㎏），交庫 重量時不符合國標的，鑄造車間可以將同一熔煉號的鋁錠進行重量調整，符合國標后再進行計量入庫。因打渣不及時而造成的表面粗糙度或波紋大于5mm 的鋁錠均視為不合格品。 ，個別字號打印不清要補打清楚。 10 第 三 部分 關于成品鋁錠檢查驗收內控標準 及有關事項的規(guī)定 根據《中華人民共和國國家標準》 —— “重熔用鋁錠”檢查標準（ GB/T1196—— 2020）有關規(guī)定，結合公司的生產實際情況，為了便于生產自檢判定和質量部門監(jiān)督，保證合格成品順利 銷售 ，特對成品鋁錠生產檢查、交驗標準及 入庫等 關事項作如下規(guī)定： 一、外觀 ，且表面整潔、光亮 。如因 貿易 部門的工作質量而造成退貨，要視情節(jié)輕重對 貿易 人員給以經濟處罰。 第三章 檢查 與考核 第七條 鋁及鋁合金產品的 重量 誤差和磅差均不得大于 1‰，并以此作為公司對 鑄造分廠、 質量管理部門的考核依據。 第五條 現場管理 處 負責電解分廠的原鋁計量，對電解車間每日生產的原鋁，在提供給鑄造車間澆注前 進行計量， 現場管理 處 留存記錄一份。所有入庫的鋁及鋁合金產品必須經質量檢驗合格，并 作了永久性 標 識 、計量后方可入庫。 第 二 部分 鋁及鋁合金產品出 8 入庫管理制度 第一章 總則 第一條 鋁及鋁合金產品出入庫是生產過程的最后一道工序，是保證產品質量的關鍵環(huán)節(jié)。 第二十九條 生產中出現不合格品時，分廠、車間應及時查找原因，采取措施，防止再次發(fā)生。 第二十六條 成品鋁產品出廠時， 貿易 部門應按等級、批次發(fā)貨，并要有人在場檢查核對，確保所發(fā)產品的質量、數量以及質量證明書與發(fā)貨單相符。 第二十三條 鑄造在線計量人員 接到鋁產品化驗分析報告后，要認真的核對爐號、品位、日期，檢查鋁產品外觀、包裝等是否符合要求，標 識 是否清楚，當確認合格后方可