【正文】 （2）內(nèi)部客戶滿意度以部(或分廠)為單位，識別強相關(guān)部門進(jìn)行測量。（2）評價表見16：各部門定性KPI評價表。（2）業(yè)務(wù)人員平均人數(shù)＝∑部門月業(yè)務(wù)人員總數(shù)/12。（3）業(yè)務(wù)人員平均人數(shù)＝∑部門月業(yè)務(wù)人員總數(shù)/12。（2）評價表見16：各部門定性KPI評價表。個季、年度越大越好根據(jù)銷售部銷售月報每季、年度統(tǒng)計10營銷渠道規(guī)劃難過總經(jīng)理審批時間（1）以總經(jīng)理對銷售部提交的營銷渠道規(guī)劃審批時間為準(zhǔn)。次季、年度越小越好根據(jù)農(nóng)化服務(wù)部客戶投訴實際情況每季、年度統(tǒng)計渠道優(yōu)化(KPIs)8不合格經(jīng)銷商淘汰率（1）不合格經(jīng)銷商淘汰率=被淘汰不合格經(jīng)銷商的數(shù)量/不合格經(jīng)銷商的總數(shù)量100%。（2）由銷售部片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員協(xié)助進(jìn)行。噸季、年度越大越好根據(jù)財務(wù)管理部銷售統(tǒng)計人員每年、季統(tǒng)計2回款率回款率=期內(nèi)實際回款總額/期內(nèi)應(yīng)回款總額100%。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計6內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。%季度越高越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理反饋及審計部相關(guān)統(tǒng)計報表按季度統(tǒng)計4績效體系實施有效性評價（1）評價審計監(jiān)察部部門內(nèi)績效管理組織的有效性。（3）評價表見16：各部門定性KPI評價表。分季度越大越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理與月報使用部門反饋按季統(tǒng)計18績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（3）準(zhǔn)確性以查出的錯誤次數(shù)為準(zhǔn)。（2）及時性以銷售月統(tǒng)計報表報總經(jīng)理時間為準(zhǔn)。（2）財務(wù)部員工平均人數(shù)＝∑月員工總數(shù)/12。分季度越大越好由人力資源部組織相關(guān)部門依據(jù)實際情況每季評價人才隊伍建設(shè)（KPIs）10財務(wù)人員淘汰率（1）員工淘汰率=財務(wù)部淘汰員工的總?cè)藬?shù)/財務(wù)部員工平均人數(shù)100%。（2）評價表見16：各部門定性KPI評價表。分季度越大越好由主管副總/總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價4年度稅務(wù)籌劃方案通過總經(jīng)理審批時間（1）以總經(jīng)理對年度稅務(wù)籌劃方案審批通過時間為準(zhǔn)。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）運輸部2007年績效計劃部門KPI項基本措施實施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)行崗位（1）每公里噸產(chǎn)品運輸費用（2）汽車零配件及油料標(biāo)準(zhǔn)有效性控制貨運成本執(zhí)行與完善現(xiàn)有貨運費用標(biāo)準(zhǔn)1月12月汽運主任引入外部貨運車輛，進(jìn)行競爭運輸3月11月運輸部長降低消耗費用制訂與完善標(biāo)準(zhǔn)消耗定額，嚴(yán)格實施1月1月運輸部長推行貨運車輛承包制，按實際配件及油料的消耗，有效的進(jìn)行承包考核。（2）以人力資源部核實運輸部員工績效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好根據(jù)運輸部工作月報每季統(tǒng)計7油庫帳實差錯率（1）油庫帳實差錯率=油庫盤點差異數(shù)量/油庫總盤點數(shù)量100%。分季度越大越好根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)評價每季統(tǒng)計3汽車故障延遲交貨次數(shù)（1）因汽車故障引起交貨延遲交貨的次數(shù)。（3）評價表見16：各部門定性KPI評價表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評價18績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。小時/人年度越大越好由人力資源部編制《公司培訓(xùn)月報表》統(tǒng)計16供應(yīng)人員培訓(xùn)考核合格率（1）供應(yīng)部培訓(xùn)考核合格率=∑培訓(xùn)合格人數(shù)/∑培訓(xùn)參與人數(shù)100%。%年度越高越好由質(zhì)量控制部按季度統(tǒng)計部門職能（KPIp）13采購計劃達(dá)成率（1）月度采購計劃達(dá)成率＝完成采購物資種類數(shù)/計劃采購物資種類100%（2）季度采購計劃達(dá)成率＝∑月度采購計劃達(dá)成率/3100%。次季度越快越好越小越好由質(zhì)量控制部按季度統(tǒng)計11供應(yīng)商有效評估率（1）供應(yīng)商有效評估以質(zhì)量控制部抽查的供應(yīng)商評估為準(zhǔn)。分年度越早越好由人力資源部組織檢查考核為依據(jù)9供應(yīng)商管理體系有效性評價（1）評價供應(yīng)部供應(yīng)商管理的有效性。%季度適度為好由財務(wù)管理部根據(jù)采購情況統(tǒng)計5不合格產(chǎn)品處理完成率（1）不合格產(chǎn)品處理完成率＝不合格產(chǎn)品處理完成額/不合格產(chǎn)品總額100%。%年度越高越好由財務(wù)管理部根據(jù)大宗物料采購情況統(tǒng)計2標(biāo)準(zhǔn)件采購招標(biāo)率（1）標(biāo)準(zhǔn)件采購招標(biāo)率＝標(biāo)準(zhǔn)件采購招標(biāo)種類數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)件采購種類數(shù)100%。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計7內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。次季度越快越好越小越好由人力資源部組織檢查按季度統(tǒng)計5績效體系實施有效性評價（1）評價法務(wù)部部門內(nèi)績效管理組織的有效性。%年度越高越好由主管領(lǐng)導(dǎo)反饋及法務(wù)部工作總結(jié)為準(zhǔn)部門職能（KPIp）3假冒偽劣有效處理次數(shù)（1）公司發(fā)現(xiàn)的處理假冒偽劣事件的有效處理次數(shù)。（3）評價表見16：各部門定性KPI評價表。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間每年統(tǒng)計15年度績效指標(biāo)詞典更新完成的時間（1）以總經(jīng)理對人力資源部提交的績效指標(biāo)詞典審批時間為準(zhǔn)。（3）員工淘汰：公司通過績效考核、素質(zhì)測評等方式強制淘汰員工。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)人事月報每季、年統(tǒng)計11招聘合格率（1）招聘合格率=期內(nèi)試用期考核合格人數(shù)/期內(nèi)招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）培訓(xùn)計劃指人力資源部制訂的季度、年度培訓(xùn)計劃。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間統(tǒng)計7人均培訓(xùn)時數(shù)（A、B、C、技術(shù)人員、營銷人員）（1）人均培訓(xùn)時數(shù)=∑（公司級培訓(xùn)時間實際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。以流程體系的所有分項實施為正式實施時間。（2）評價表見16：各部門定性KPI評價表。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部為單位，識別強相關(guān)部門進(jìn)行測量。（2）評價表見16：各部門定性KPI評價表。（2）投訴次數(shù)以相關(guān)部門投訴經(jīng)人力資源部查核屬實為準(zhǔn)。（2）總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)行率＝總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)行個數(shù)/總經(jīng)理辦公會議決議個數(shù)100%。小時/人年度越大越好由人力資源部編制《公司培訓(xùn)月報表》統(tǒng)計5安全環(huán)保知識培訓(xùn)考核合格率（1）安全環(huán)保知識培訓(xùn)考核合格率=∑培訓(xùn)合格人數(shù)/∑培訓(xùn)參與人數(shù)100%。（2）一般及微小安全環(huán)保事故以國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。16員工技能培養(yǎng)識別并規(guī)劃員工2006年~2008年培訓(xùn)規(guī)劃；實施、評估和跟蹤員工培訓(xùn)工作。14銷售技術(shù)支持建立市場信息收集、處理體系；及時準(zhǔn)確提供高質(zhì)量的促銷產(chǎn)品；產(chǎn)品外包裝的設(shè)計和更新。08技術(shù)改進(jìn)完成二期渣場設(shè)計、招標(biāo)和施工；實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新成果 個（其中100萬以上 個、50萬以上 個、30萬以上 個、10萬以上 個、5萬以上 個）；建立和完善工程項目預(yù)算、監(jiān)督、決算管理體系；完成合成型煤、廢氨回收項目的技術(shù)改造；磷石膏應(yīng)用和銷售有較大突破；09新產(chǎn)品研發(fā)完成35個新產(chǎn)品的研發(fā)10生產(chǎn)成本控制優(yōu)化公司現(xiàn)有對生產(chǎn)分廠的管控模式；復(fù)合肥三期完成安裝并投產(chǎn)；安全環(huán)保達(dá)到國家要求，實現(xiàn)全年無人員傷亡，污染賠償下降 %；加強地磅、編碼、檢驗的監(jiān)督；加強閑置資產(chǎn)的利用和呆滯物料的處理；運輸成本控制。04客戶滿意建立客戶檔案管理體系；建立客戶滿意度管理體系，及時處理客戶投訴。貴州西洋肥業(yè)有限公司績效指標(biāo)詞典二零零六年十二月二十五日CBHandsun深圳市華盈恒信管理顧問有限公司目 錄第一部分：西洋肥業(yè)2007年戰(zhàn)略地圖……………………………………………………………………………………003第二部分：戰(zhàn)略主題解釋……………………………………………………………………………………………………004第三部分：戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別……………………………………………………………………………………………005第四部分：各部門KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………006 0公司辦KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0060人力資源部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0110法務(wù)部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0170供應(yīng)部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0200運輸部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0260財務(wù)管理部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0300審計監(jiān)察部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0360銷售部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0390農(nóng)化服務(wù)部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………045化產(chǎn)銷售部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0521技術(shù)發(fā)展部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0581質(zhì)量控制部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0641生產(chǎn)管理部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0691設(shè)備動力部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0761鐵運部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0811各部門定性KPI評價表……………………………………………………………………………………………084第五部分：公司2007年KPI分析…………………………………………………………………………………………106131 / 131第一部分：西洋肥業(yè)2007年戰(zhàn)略地圖第二部分：戰(zhàn)略主題解釋序號戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋01保證利潤實現(xiàn)董事會下達(dá)的利潤目標(biāo)。05渠道優(yōu)化營銷渠道的重新規(guī)劃和優(yōu)化； 建立經(jīng)銷商信用管理體系；建立經(jīng)銷商管理體系。11生產(chǎn)分廠外/內(nèi)包實現(xiàn)公司生產(chǎn)費用的整體承包，包括：合成氨技術(shù)管理外包、硫酸、普鈣、自控中心外包；機(jī)械分廠分解或外包；復(fù)合肥成品外包。15人才隊伍建設(shè)技術(shù)隊伍建設(shè)技術(shù)隊伍的招聘和優(yōu)化。第三部分：戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別第四部分：各部門KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃0公司辦KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃（1）公司辦KPI分解圖（2）公司辦部門KPI定義表指標(biāo)來源序號指標(biāo)名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門生產(chǎn)成本降低（KPIs）1重特大安全環(huán)保事故次數(shù)（1）統(tǒng)計公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中重特大安全環(huán)保事故次數(shù)。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)政府相關(guān)部門反饋及公司辦工作總結(jié)按季統(tǒng)計3環(huán)保污染賠償費用總額（1）由環(huán)保污染問題引起的賠償周邊百姓及政府罰款的費用總額。（2）培訓(xùn)合格：以每次培訓(xùn)考核通過合格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計。%季度越大越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理反饋8檔案遺失次數(shù)（1）遺失公司檔案的次數(shù)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)相關(guān)部門投訴按季統(tǒng)計10媒體負(fù)面曝光次數(shù)（1）電視臺、報紙、主要網(wǎng)站對公司負(fù)面報道的次數(shù)。分季度越大越好由人力資源部組織每季評價13績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（3）評價表見16：各部門定性KPI評價表。分季度越大越好由主管副總依據(jù)實際情況每季評價3各部門KPI達(dá)成率（1）各部門KPI達(dá)成率=期內(nèi)各部門KPI達(dá)成數(shù)量/期內(nèi)KPI考核總數(shù)100%。分季度越早越好根據(jù)人力資源部流程體系實施規(guī)劃統(tǒng)計5人均產(chǎn)值（1）人均產(chǎn)值＝年度總產(chǎn)值/員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)＝∑月員工總數(shù)/12。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報每季、年統(tǒng)計9培訓(xùn)考核合格率（1）培訓(xùn)考核合格率=∑期內(nèi)培訓(xùn)合格人數(shù)/∑期內(nèi)培訓(xùn)參與人數(shù)100%。（2）試用期考核合格：用人部門在新員工試用期結(jié)束時對其考核合格。%季度合適根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計13核心員工非正常離職人數(shù)（1）每年初由人力資源部識別、匯總核心員工名單，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間每年統(tǒng)計16績效考核延遲次數(shù)（1）以績效考核流程的時間節(jié)點為考核標(biāo)準(zhǔn)，計算未按時完成績效考核的次數(shù)。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）人力資源部2007年績效計劃部門KPI項基本措施實施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)行崗位（1）HR體系正式實施時間（2）HR體系實施有效性評