【正文】 附 錄一、 附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表31：流動資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項目用）附表32：流動資金估算表（流通設(shè)施及部分種養(yǎng)項目用）附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用估算表附表51：單位產(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表附表10：財政資金使用明細(xì)表注：附表數(shù)量及格式僅供參考，必要時可適當(dāng)增加或調(diào)整。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價項目推廣農(nóng)戶增收來源主要為生豬銷售收入。公司為農(nóng)戶提供良種資源、技術(shù)支持和產(chǎn)成品代銷等。 輻射帶動能力分析1）項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制項目在推廣示范前期公司為農(nóng)戶提供良種仔豬，為農(nóng)戶提供資金擔(dān)保等支持，在農(nóng)戶中是運行，公司定期為農(nóng)戶提供技術(shù)支持，同時公司與農(nóng)戶共同監(jiān)測項目運行情況，然后制定科學(xué)合理的推廣機制。通過采用先進(jìn)技術(shù)，提高了種養(yǎng)殖戶素質(zhì)，加快了種養(yǎng)殖戶增收致富的步伐，可改善農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、發(fā)展。第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論項目建設(shè)可以促進(jìn)生態(tài)型農(nóng)業(yè)的發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的進(jìn)程，形成生豬產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動社會主義新農(nóng)村的建設(shè)進(jìn)程，形成農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)營的良性發(fā)展。圖92 項目敏感性分析圖 財務(wù)評價結(jié)論%，%；%；稅前、稅前、%%，稅前、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%）。 不確定性分析 盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEP（達(dá)產(chǎn)正常年）時BEP=固定成本/（銷售收入可變成本銷售稅金）*100%=%以上測算說明，%，即可保本經(jīng)營。經(jīng)營成本估算。6）。其中不包含仔豬成本。詳見附表71。正常年份年產(chǎn)良種種仔豬1500頭，售價1500元/頭；商品仔豬6000頭，售價220元/頭；出欄商品生豬1500頭，出欄平均重量為90公斤，售價10元/公斤；各類無公害蔬菜700噸，平均售價2500元/噸；出產(chǎn)鮮魚5000公斤，售價18元/公斤；儲藏鮮蘋果2000噸，售價4000元/噸；年出售商品鴨1000只，售價60元/只；鴨蛋10000公斤，售價6元/公斤。第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)財務(wù)評價依據(jù)國家計委編發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。，主要用于基本建設(shè)投資和流動資金。 資金來源（，），其中申請國家財政資金300萬元。詳見附表31流動資金估算。 投資估算，%；，%；，%；，%。5）土建工程：根據(jù)陜西省及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)土建工程預(yù)算定額，參照同類工程預(yù)決算指標(biāo)進(jìn)行估算。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)1）國家有關(guān)基本建設(shè)投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)與參數(shù)。農(nóng)民培訓(xùn)：每年開展免費食用菌種植技術(shù)講座8次，提供養(yǎng)殖技術(shù)資料500套，培訓(xùn)農(nóng)民500人次/年。 經(jīng)營管理措施該項目實施項目法人責(zé)任制，總經(jīng)理向董事會負(fù)責(zé)。公司下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、財務(wù)部和綜合辦公室。 評價與審批經(jīng)過建立科學(xué)合理的保護環(huán)境措施，該項目可基本達(dá)到無污染排放，空氣中污染物排放量可降低到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以下。生產(chǎn)工藝技術(shù)的選取將遵循生態(tài)理念，堅持減量化、無害化、資源化、生態(tài)化的原則。污水處理池也是發(fā)生惡臭氣體的主要場所。表54 工程建設(shè)進(jìn)度表序號項目名稱第13月第46月第79月第1012月1項目前期規(guī)劃2園區(qū)建設(shè)3設(shè)備選購4種豬選購5工程項目驗收第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響項目所在地土層深厚，土質(zhì)肥沃，光照充足。公司將養(yǎng)殖產(chǎn)生的糞便、污水等廢棄物進(jìn)行無害化處理和綜合利用，建設(shè)大型沼氣池，使廢棄物產(chǎn)生高效有機肥和沼氣。節(jié)水措施1）設(shè)備選型盡量采用節(jié)水產(chǎn)品。表53 土建工程序號項目名稱單位規(guī)模結(jié)構(gòu)一主體工程　　　1豬舍平方米4080磚木結(jié)構(gòu)2庫房平方米1175單層磚混結(jié)構(gòu)3宿舍平方米343單層磚混結(jié)構(gòu)4辦公樓平方米468兩層磚混結(jié)構(gòu)5冷庫立方米3000氣調(diào)庫6鴨舍平方米2272磚木結(jié)構(gòu)7大棚平方米7200合計　18537　二輔助工程　　　1道路平方米3084　水泥硬化2廣場平方米2250　水泥硬化3沼氣池立方米300　4糞污處理場平方米800　水泥硬化合計　6434　 輔助工程輔助設(shè)施：主要包括道路、廣場，沼氣池和糞污處理場。 建筑方案 建筑物（主體工程）項目建筑面積15538m2，其中各類豬舍8棟，4080m2；庫房1175m2； 宿舍343m2；辦公樓468m2；鴨舍2272m2；大棚7200m2；冷庫3000m3。年，600頭年用料630000kg；仔豬24kg/頭，10000頭年用料240000kg；商品豬260kg/頭，1500頭年用料390000kg；年需飼料1290000kg。 主要工藝（技術(shù)）參數(shù)種公豬、母豬比例為1:20種豬年更新率為33%，170日齡平均體重90kg以上。每胎10頭，則年產(chǎn)崽豬10811（60090%1091%）頭。用杜洛克豬或大約克夏豬做父本，長北（長白公豬配北京黑母豬)雜種母豬做母本，雜種豬體重20－90公斤階段，日增重600～700克，～。體重90公斤屠宰，屠宰率72%一73%，胴體瘦肉率56%以上。其主要特點是：體型較大，生長速度較快，母豬母性好。設(shè)備采用自動飲水、人工送料、人工清糞的生產(chǎn)模式。果園占地近40畝，南北兩側(cè)設(shè)鴨棚，鴨棚面積2270平方米。大棚蔬菜7200平方米，15棟大棚，其中5棟為60米*10米，棚間距為8米；10棟為42米*10米，棚間距為6米。豬舍東側(cè)有糞污通道。4）豬場區(qū)位于園區(qū)東側(cè)。詳見附圖3：項目規(guī)劃總平面圖。項目建設(shè)具體內(nèi)容及規(guī)模見表51。為此，公司除了改進(jìn)管理，強化技術(shù)培訓(xùn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量外，將不斷強化宣傳，建立質(zhì)量承諾制，維護良好的信譽，努力開拓市場，確保項目產(chǎn)品的順暢銷售。3)公司和農(nóng)戶相互違約風(fēng)險由于社會信用體系的不健全，項目在采取“公司＋農(nóng)戶”的組織方式運作過程中，可能因為公司和農(nóng)戶的相互違約，將對項目正常運作造成嚴(yán)重的影響。此外，對于重大突發(fā)性疫病采取撲殺焚燒處理方式，努力使疫病風(fēng)險降低到最低限度。概括來講，項目主要風(fēng)險因素有：疫病風(fēng)險；農(nóng)戶養(yǎng)殖技術(shù)風(fēng)險；公司和農(nóng)戶相互違約風(fēng)險；市場風(fēng)險。實現(xiàn)品牌和效益雙贏。距西安咸陽國際機場僅25km，距西安41km，交通便利，非常有利于打開周圍市場，并且可以節(jié)約運輸成本。國家對養(yǎng)豬業(yè)有多種政策和財政資金上的支持，還在不斷規(guī)范生豬屠宰的監(jiān)管，豬肉進(jìn)入國內(nèi)外市場的渠道已經(jīng)實現(xiàn)了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。從數(shù)量上看我省優(yōu)質(zhì)母豬供需缺口巨大，每年需花巨資從省外引進(jìn)種母豬。生豬存欄和出欄量在13萬頭左右。陜西省生豬存欄1045萬頭，出欄675萬頭，能繁母豬90萬頭,％、％％。針對國外市場，我國是世界上幾個豬肉出口最多國家之一，而且在我國周邊國家和地區(qū)，如俄羅斯、東南亞國家、日本、韓國以及香港、澳門均為進(jìn)口豬肉的主要國家和地區(qū)，特別是一些國家和地區(qū)隨著低效益產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和中國加入WTO，越來越傾向于從國外進(jìn)口豬肉及其制品，僅香港市場活中豬、活大豬供應(yīng)年需總量在300萬頭以上，新加坡1/3的進(jìn)口豬來自中國。近10年中國養(yǎng)豬業(yè)總量變化見表41。我國在世界養(yǎng)豬業(yè)中起到舉足輕重的作用。2005年全球豬肉出口量達(dá)到456萬噸，%。畜禽產(chǎn)品是收入彈性較高的農(nóng)產(chǎn)品，因而世界經(jīng)濟增長狀況對畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)和消費的重要作用顯而易見。②在基地初見成效后，在推廣示范村選擇10到20戶農(nóng)戶進(jìn)行試點，公司為農(nóng)戶提供仔豬和技術(shù)支持，以示范戶帶動示范村。 主要障礙因素及解決方案1）主要障礙①農(nóng)民素質(zhì)普遍偏低，生態(tài)示范園建設(shè)中涉及的養(yǎng)殖與種植技術(shù)的學(xué)習(xí)與掌握需要時間。項目承建單位具有較強的資金實力，為項目發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。在政府引導(dǎo)、支持下，發(fā)揮龍頭企