【正文】 ，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。，必須處理好風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本之間的關(guān)系，確定適宜的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。本工程竣工交付顧客使用后，由公司組織相應(yīng)職能部門進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。 數(shù)據(jù)分析為判定項(xiàng)目建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，需要搜集以下幾方面的信息，并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，包括：1顧客對本工程施工過程中的質(zhì)量、工期、安全及文明施工或服務(wù)的滿意程度，特別是不滿意的情況；2質(zhì)量管理體系的過程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢情況，這種變化趨勢方面的數(shù)據(jù)為項(xiàng)目提供采取預(yù)防措施的機(jī)會，從而避免不良趨勢的進(jìn)一步發(fā)展；如：項(xiàng)目部對本工程自查使用的三檢表、現(xiàn)場質(zhì)檢員第一次檢查的數(shù)據(jù)以及檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程、單位工程質(zhì)量評定表等。分部（子分部）工程的監(jiān)視和測量①分為地基與基礎(chǔ)、主體封頂、裝飾工程、竣工收尾四個分部、子分部工程組織驗(yàn)收，在項(xiàng)目自檢合格的基礎(chǔ)上，并將工程技術(shù)資料在預(yù)驗(yàn)收前三天交公司項(xiàng)管部檢查并核實(shí)后，報(bào)請公司工程等部門組織預(yù)驗(yàn)收；②內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目經(jīng)理部在驗(yàn)收前七天書面報(bào)告總監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收。滿足上述要求后，對送檢物資填寫“物資檢驗(yàn)通知單”；非送檢物資按“物資驗(yàn)證記錄”進(jìn)行填寫，將物資現(xiàn)場指定的場地；②項(xiàng)目試驗(yàn)工程師根據(jù)“物資檢驗(yàn)通知單”按照規(guī)定見證取樣，填寫“試驗(yàn)委托單”，送試驗(yàn)室檢測中心站試驗(yàn)；③對購進(jìn)的商品混凝土，應(yīng)按照規(guī)定取樣、送檢，必要時(shí)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織試驗(yàn)、材料員到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證并作好有關(guān)記錄；④項(xiàng)目經(jīng)理部對合格物資供方購入的產(chǎn)品也要參照上述條款對進(jìn)場物資進(jìn)行監(jiān)視和測量；⑤檢測不合格的物資和材料，必須勒令退場，不得使用。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任區(qū)域的負(fù)責(zé)人采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的最大化。 內(nèi)部審核執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，由項(xiàng)目技術(shù)部主控，接受公司內(nèi)審質(zhì)量體系運(yùn)行定期或不定期檢查。使用部門校驗(yàn)單位校驗(yàn)周期檢驗(yàn)類型備 注臺秤技術(shù)部法定單位一年送檢標(biāo)準(zhǔn)件送檢電子經(jīng)緯儀技術(shù)部法定單位一年送檢水準(zhǔn)儀技術(shù)部法定單位一年送檢塔尺技術(shù)部法定單位一年對比校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)件送檢卷尺工程部法定單位一年對比校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)件送檢靠尺質(zhì)安部法定單位一年對比校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)件送檢直角檢測尺質(zhì)安部法定單位一年對比校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)件送檢對角檢測尺質(zhì)安部法定單位一年對比校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)件送檢游標(biāo)塞尺質(zhì)安部法定單位一年對比校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)件送檢游標(biāo)卡尺工程部法定單位一年送檢標(biāo)準(zhǔn)件送檢8 測量、分析和改進(jìn) 總則執(zhí)行公司編制的《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正與預(yù)防措施控制程序》和支持性文件。 預(yù)防措施《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 糾正措施《糾正與預(yù)防措施控制程序》。4顧客、監(jiān)理及政府職能機(jī)構(gòu)的函件。 不合格品控制執(zhí)行公司《不合格品控制程序》。②本施工現(xiàn)場設(shè)置砼試塊標(biāo)養(yǎng)室，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范的要求；③隱蔽工程必須經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行下一道工序?？倓t產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作流程：由項(xiàng)目工程部主控，并由項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)責(zé)任工程師、試驗(yàn)工程師、技術(shù)資料工程師、材料員和等人員負(fù)責(zé)相應(yīng)的相關(guān)責(zé)任。項(xiàng)目經(jīng)理部過程主管部門每季度對項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況檢查次，并做好記錄。，主要包括：a) 施工質(zhì)量；b) 服務(wù)質(zhì)量；c) 工期與進(jìn)度；d) 安全管理；e) 現(xiàn)場文明施工；f) 顧客的其它建議。同時(shí)該設(shè)備立即送檢，送檢合格后方可使用。檢定計(jì)劃項(xiàng)目技術(shù)部每年初根據(jù)檢測設(shè)備臺帳和檢測工具臺帳制定本年度《檢測設(shè)備周檢計(jì)劃與實(shí)施情況明細(xì)表》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。在工程完工交付以前，由工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù)施工過程中的原材料、構(gòu)配件、加工半成品、分部（子分部）、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程等產(chǎn)品的符合性，執(zhí)行公司《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》。工程竣工交付后，產(chǎn)品分清所處位置。具體追溯順序是：施工日志→砼開盤鑒定→隱蔽工程檢查記錄→原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告→見證記錄→取樣登記→質(zhì)量臺帳→定額領(lǐng)料單→料具臺帳→材料入庫驗(yàn)收單→材質(zhì)證明（包括檢驗(yàn)報(bào)告）→產(chǎn)品合格證→生產(chǎn)廠家合格證書來實(shí)現(xiàn)追溯的目的。項(xiàng)目質(zhì)量工程師作分部（子分部）、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄等資料?？⒐そ桓犊⒐そ桓肚皯?yīng)作好以下工作：項(xiàng)目技術(shù)部將竣工檔案資料按記錄控制程序進(jìn)行編目、標(biāo)識，送天津市有關(guān)部門驗(yàn)收；同時(shí)項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)擬訂交付前成品、半成品的防護(hù)、保護(hù)措施交工程部執(zhí)行；項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)成品、半成品的防護(hù)和保護(hù)，直到產(chǎn)品交付，并作好交付記錄；組織作業(yè)人員拆除現(xiàn)場臨時(shí)建筑和相配套的基礎(chǔ)設(shè)施及各種臨時(shí)管線、清理現(xiàn)場；項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)組織材料及其他物資的回收、退庫、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理；當(dāng)上述工作完成以后，由工程部填寫竣工驗(yàn)收報(bào)告，公司主管部門，申請內(nèi)部初步驗(yàn)收；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人配合業(yè)主通知質(zhì)檢、設(shè)計(jì)單位、現(xiàn)場監(jiān)理按照商定的日期進(jìn)行驗(yàn)收，并報(bào)告公司技術(shù)部、工程部參加。關(guān)鍵工序在施工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對過程中一些技術(shù)重點(diǎn)、施工難點(diǎn)或施工中的重要分部分項(xiàng)部位，向工程部進(jìn)行技術(shù)交底；專業(yè)工程師向作業(yè)班組交底，質(zhì)量工程師進(jìn)行跟蹤控制檢查，；當(dāng)施工方案不能滿足關(guān)鍵工序技術(shù)措施要求時(shí)，由技術(shù)工程師編制作業(yè)指導(dǎo)書或工藝操作卡或所需采取的各項(xiàng)技術(shù)措施，（如冬、雨季施工所采取的技術(shù)措施，冬、雨季砼澆搗所采取的技術(shù)措施等），由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)至各相關(guān)人員執(zhí)行； 項(xiàng)目質(zhì)量工程師對施工過程中檢查出的重大質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量經(jīng)理和專業(yè)工程師匯報(bào)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)工程師、技術(shù)工程師、質(zhì)量工程師進(jìn)行評審，并制定整改方案或整改措施，由專業(yè)工程師指導(dǎo)作業(yè)人員進(jìn)行整改，同時(shí)上報(bào)公司技術(shù)部制定糾正或預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證，以防質(zhì)量事故的再次發(fā)生。一般工序：除已明確指出的關(guān)鍵工序、特殊工序外，其余過程均為一般工序。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)本工程的施工要求，界定本項(xiàng)目的一般工序、關(guān)鍵工序、特殊工序，并作好控制工作，執(zhí)行公司《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》。確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，界定關(guān)鍵過程和特殊過程?！趧?wù)供方：主體結(jié)構(gòu)、土方、專業(yè)分包、裝飾等勞務(wù)隊(duì)伍。 設(shè)計(jì)和開發(fā)　　由于項(xiàng)目部未涉及建筑安裝工程設(shè)計(jì)和開發(fā)業(yè)務(wù)，故對該過程予以刪減。 與顧客有關(guān)的過程執(zhí)行公司《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。資源的需求：詳見《施工組織設(shè)計(jì)》第4章和本《質(zhì)量計(jì)劃》、。 工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的支持條件，為了確保項(xiàng)目質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，項(xiàng)目部識別了直接影響質(zhì)量管理體系的實(shí)施、工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境（包括人的因素和物的因素），項(xiàng)目部執(zhí)行公司《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》，主要做好以下幾方面的工作：a)合理安排施工生產(chǎn)，根據(jù)工作所需人員的能力及體力，合理安排工作順序和工作時(shí)間，并充分考慮員工的身體條件、精神狀態(tài)和工作能力；b)適宜的工作環(huán)境，執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理和北京市文明施工管理的規(guī)定，做好安全防護(hù)措施，按要求配備勞保用品；c)當(dāng)過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對氣候、季節(jié)等因素有要求時(shí)，如溫度、濕度、風(fēng)力、雨量、雷擊等，要求技術(shù)部編制有針對性的措施以滿足要求。 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由工程部主控，物資、技術(shù)等部門配合。 2007年9月25日由公司組織，項(xiàng)目經(jīng)理部各層次的管理人員（從項(xiàng)目經(jīng)理到一般管理人員）通過在全公司范圍內(nèi)競聘進(jìn)入本項(xiàng)目工作。 管理評審執(zhí)行公司《管理評審程序》。項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量經(jīng)理在其負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)履行上述職責(zé)，并向項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。燈具安裝：燈具安裝位置正確、牢固端正，排列整齊。防雷接地系統(tǒng)：防雷接地系統(tǒng)形成可靠的電氣通路，其接地電阻符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。③門窗工程：安裝牢固，開關(guān)靈活、無回彈、翹曲和變形，嵌填材料嚴(yán)密、飽滿、均勻。墻柱砼澆筑無爛根、蜂窩、麻面等現(xiàn)象，垂直度和平度均應(yīng)滿足質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)要求，墻體砌筑橫平豎直、灰縫飽滿、構(gòu)造柱混凝土澆筑無爛根、蜂窩、麻面等現(xiàn)象、樓板混凝土澆筑平整度、標(biāo)高均應(yīng)符合要求。項(xiàng)目員工的工作質(zhì)量在月度的績效考評與本人收入相掛鉤，且項(xiàng)目員工均與公司總經(jīng)理簽訂了崗位責(zé)任合同；項(xiàng)目經(jīng)理部的工作質(zhì)量可通過第三方審核、公司內(nèi)審以及公司的管理評審來測量、監(jiān)控、考核。編制項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃（見附錄五《創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》）并嚴(yán)格組織實(shí)施。 質(zhì)量方針執(zhí)行公司質(zhì)量方針：xxxxxxxxxxxxxxx 項(xiàng)目部采用培訓(xùn)、會議、宣傳欄、貫標(biāo)知識競賽、文件等形式，使質(zhì)量方針在項(xiàng)目部范圍內(nèi)得到溝通和理解。在工程施