【正文】 。 制定和實(shí)施預(yù)防措施是改進(jìn)活動(dòng)的一個(gè)過(guò)程，識(shí)別潛在的不合格是過(guò)程的萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：改進(jìn)控制程序版號(hào)：2007A1頁(yè)碼：3/3輸入，分析原因，制定和實(shí)施預(yù)防措施，跟蹤和驗(yàn)證是過(guò)程的活動(dòng)；完成預(yù)防措施并達(dá)到改進(jìn)是過(guò)程的輸出，資源是提供預(yù)防條件的設(shè)備。、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證；由責(zé)任單位填寫(xiě)原因分析。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：改進(jìn)控制程序版號(hào)：2007A1頁(yè)碼：2/3制定和實(shí)施糾正措施是改進(jìn)活動(dòng)的一個(gè)過(guò)程。職責(zé)，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的不合格時(shí)，發(fā)相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施實(shí)施要求表，督促責(zé)任單位制定糾正/預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。相關(guān)文件相關(guān)記錄萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：總則版號(hào)：2007A1頁(yè)碼：1/1 計(jì)量部門(mén)根據(jù)計(jì)量檢測(cè)體系的內(nèi)部審核和外部審核，包括質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果，本廠的年度管理評(píng)審以及內(nèi)部或外部顧客的反饋意見(jiàn)，對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理。對(duì)報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備應(yīng)采取措施隔離存放、防止使用。，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行退（換）貨。，按以下方法進(jìn)行： a）進(jìn)行糾正以達(dá)到規(guī)定的要求； b）返修或復(fù)測(cè)； c）降級(jí)或改作他用； d）拒收或報(bào)廢。 萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：不合格控制程序版號(hào)：2007A1頁(yè)碼：3/4，由計(jì)量人員負(fù)責(zé)確認(rèn)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。，可認(rèn)為不合格測(cè)量設(shè)備： a）損壞； b）過(guò)載，超出測(cè)量設(shè)備的承載能力；c）功能不正常，自動(dòng)測(cè)量設(shè)備不能進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量，有多種功能的測(cè)量設(shè)備不能發(fā)揮規(guī)定的測(cè)量功能，使預(yù)期使用功能失效；d）產(chǎn)生不正確的測(cè)量結(jié)果；e）超過(guò)規(guī)定的確認(rèn)間隔； f）誤操作；g）封印或保護(hù)裝置損壞；h）暴露在已有可能影響其預(yù)期用途的影響量中（如電磁場(chǎng)、灰塵）。產(chǎn)生不合格是過(guò)程的輸入；對(duì)不合格進(jìn)行處置和控制是過(guò)程的輸出；其活動(dòng)是：確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、記錄、處置、改進(jìn)等全面實(shí)施控制；資源控制是不合格所需的條件。職責(zé)。磨齒過(guò)程應(yīng)作為體系過(guò)程監(jiān)視的重點(diǎn)，特別是利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)特殊和關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程參數(shù)變動(dòng)曲線(xiàn)的發(fā)展趨勢(shì)每周應(yīng)抽查一次，并對(duì)抽查結(jié)果形成記錄。 按照年度內(nèi)部審核計(jì)劃要求對(duì)所有部門(mén)的內(nèi)部管理體系審核完成后，計(jì)量職能部門(mén)對(duì)整個(gè)體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行總結(jié)。 審核報(bào)告內(nèi)容：萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：計(jì)量檢測(cè)體系審核控制程序版號(hào)：2007A1頁(yè)碼：3/4a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b）審核組成員、受審部門(mén)名稱(chēng)； c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d）不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度； e）存在的主要問(wèn)題分析； f）對(duì)我廠計(jì)量檢測(cè)體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 現(xiàn)場(chǎng)審核，將運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)記錄在檢查表中。 在了解受審單位的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)檢查表，列出審核項(xiàng)目、依據(jù)等，確保審核能順利進(jìn)行。工作程序 年度審核計(jì)劃，由總工程師批準(zhǔn)，常規(guī)內(nèi)審一年一次，覆蓋我廠計(jì)量檢測(cè)體系的所有過(guò)程或要素，特殊情況報(bào)總工程師批準(zhǔn)后可追加審核。范圍 適用于本廠計(jì)量檢測(cè)體系審核的控制。，按照“很滿(mǎn)意”、“滿(mǎn)意”、“基本滿(mǎn)意”、“不滿(mǎn)意”進(jìn)行評(píng)分和統(tǒng)計(jì)，確定顧客的需求和期望，以及需要改進(jìn)的方面，對(duì)存在的問(wèn)題分析原因。，及時(shí)掌握顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息報(bào)計(jì)量部門(mén)。職責(zé)，確定顧客的需求和潛在的要求，分析顧客反饋信息，監(jiān)督責(zé)任部門(mén)制定改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施。計(jì)量部門(mén)還應(yīng)通過(guò)各種方式，特別是計(jì)量檢測(cè)體系的內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行的有效性。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：總則版號(hào)：2007A1頁(yè)碼：1/1計(jì)量部門(mén)通過(guò)計(jì)量檢測(cè)體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等多種形式評(píng)價(jià)本廠計(jì)量檢測(cè)體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。、內(nèi)部檢定或校準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門(mén)及時(shí)處理，做好記錄。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：溯源性控制程序版號(hào)：2007A1頁(yè)碼：2/2計(jì)量檢定人員或校準(zhǔn)人員按照檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并按規(guī)定填寫(xiě)相關(guān)的檢定/校準(zhǔn)記錄，出具檢定/校準(zhǔn)證書(shū)。、夾具的管理。相關(guān)文件 JJF1059—1999 測(cè)量不確定度評(píng)定與表示萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：溯源性控制程序版號(hào)：2007A1頁(yè)碼：1/2目的為使本廠所有測(cè)量設(shè)備通過(guò)計(jì)量確認(rèn)，確保其量值能夠溯源到省市計(jì)量檢定所的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)直至國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的量值。 uc=√ui2+uj2ui—A類(lèi)不確定度uj—B類(lèi)不確定度U=uck式中：k—包含因子 規(guī)定k=2 近似于置信概率P=%。，對(duì)各影響量產(chǎn)生的不確定度分量不應(yīng)有遺漏，也不能重復(fù)，如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果中有異常值，則應(yīng)將其剔除，有些情況下，有的不確定度分量本身很小，對(duì)測(cè)量結(jié)果的合成不確定度影響也很小，這樣的分量在評(píng)定不確定度時(shí)可以忽略。萊蕪市九龍耐火材料廠計(jì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL/CLSC—標(biāo)題：測(cè)量不確定度控制程序版號(hào)：2007A1頁(yè)碼：2/3。，給出校準(zhǔn)結(jié)果，填寫(xiě)校準(zhǔn)證書(shū)。范圍 本程序適用于本廠建標(biāo)考核合格的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)，以及關(guān)鍵/特殊測(cè)量過(guò)程參數(shù)評(píng)定過(guò)程中測(cè)量不確定度的計(jì)算和評(píng)定。測(cè)量過(guò)程失控的原因：a）經(jīng)校準(zhǔn)過(guò)的測(cè)量設(shè)備可能失準(zhǔn)；b）規(guī)定的測(cè)量方法可能不適當(dāng)；c）測(cè)量的頻次太少；d）環(huán)境條件控制不符合要求；e）操作人員的操作或測(cè)量設(shè)備讀數(shù)可能有誤；f）測(cè)量數(shù)據(jù)記錄不真實(shí)或不準(zhǔn)確。計(jì)量技術(shù)人員會(huì)同車(chē)間技術(shù)人員對(duì)關(guān)鍵/特殊測(cè)量過(guò)程參數(shù)記錄累計(jì)的數(shù)據(jù)繪制控制圖，并確認(rèn)和分析測(cè)量過(guò)程參數(shù)變動(dòng)的趨勢(shì)。 測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)所要求的測(cè)量設(shè)備、測(cè)量方法、測(cè)量環(huán)境條件和操作人員的技術(shù)要求等影響因素要事先策劃，形成測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)齒輪磨齒生產(chǎn)中所用的測(cè)量設(shè)備、工作環(huán)境條件、操作工的技能要求和測(cè)量方法、頻次和記錄等已在有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中做了明確的規(guī)定。 計(jì)量人員對(duì)本廠各部門(mén)使用的具有可調(diào)裝置或部件的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督抽查。，計(jì)量人員應(yīng)檢查測(cè)量設(shè)備可調(diào)裝置或部件原設(shè)計(jì)是否適用，確保測(cè)量設(shè)備使用人員不能自行調(diào)整，若改變或調(diào)整封印，則留下明顯的破壞痕跡，按不合格控制程序的規(guī)定處理。范圍本程序適用于全廠涉及貿(mào)易、安全及產(chǎn)品質(zhì)量方面范圍內(nèi)測(cè)量設(shè)備的 調(diào)整。：a）測(cè)量設(shè)備具有一定數(shù)量；b）測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)已積累了一定數(shù)量的測(cè)量數(shù)據(jù)；c)測(cè)量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)費(fèi)用較高；d）計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整不會(huì)造成安全或經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。工作程序 貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)和本廠最高測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)及列入國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄的測(cè)量設(shè)備按國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行檢定。 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備，其計(jì)量特性必須滿(mǎn)足有關(guān)設(shè)計(jì)工藝文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程所規(guī)定的預(yù)期使用要求。相關(guān)文件相關(guān)記錄總　　則本廠計(jì)量確認(rèn)包括：測(cè)量設(shè)備的對(duì)外送檢、內(nèi)部檢定、測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、部分測(cè)量設(shè)備的修理和調(diào)整、封印和標(biāo)記。 計(jì)量部門(mén)對(duì)納入測(cè)量設(shè)備合格外部供方清單的單位每年進(jìn)行一次綜合考核，根據(jù)各單位所用測(cè)量設(shè)備反饋的信息和年度周檢、抽檢或校準(zhǔn)所發(fā)現(xiàn)的測(cè)量設(shè)備質(zhì)量狀況，對(duì)不符合規(guī)定要求的測(cè)量設(shè)備外部供方提出警告或取消采購(gòu)的決定。，測(cè)量設(shè)備必須有CMC標(biāo)志和編號(hào)。、評(píng)價(jià)管理。相關(guān)文件相關(guān)記錄外部供方控制程序目的為確保為本廠計(jì)量檢測(cè)體系提供外購(gòu)產(chǎn)品和外來(lái)服務(wù)的供方符合規(guī)定的要求。精密測(cè)量設(shè)備的修理必須符合儀器說(shuō)明書(shū)所規(guī)定的環(huán)境工作條件。工作程序 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件必須符合國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程或國(guó)家計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的環(huán)境條件。相關(guān)文件相關(guān)記錄環(huán)境控制程序目的 為了使測(cè)量設(shè)備能滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求，確保本廠測(cè)量設(shè)備能滿(mǎn)足正常工作條件。 各單位新購(gòu)的測(cè)量設(shè)備由計(jì)量部門(mén)組織驗(yàn)收，購(gòu)進(jìn)的國(guó)產(chǎn)測(cè)量設(shè)備必須有計(jì)量器具制造許可證及其編號(hào)，CMC標(biāo)志及測(cè)量設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。（如準(zhǔn)確度比1/3）測(cè)量設(shè)備但應(yīng)滿(mǎn)足自檢或工藝控制的最低要求。工作程序、審查，由總工程師批準(zhǔn)。相關(guān)文件測(cè)量設(shè)備控制程序目的為確保本廠各部門(mén)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)配備的測(cè)量設(shè)備能滿(mǎn)足規(guī)定的計(jì)量要求，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和生產(chǎn)過(guò)程的驗(yàn)證和確認(rèn)實(shí)施有效的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)，確保測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收、裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和發(fā)放受控。，在合格證上注明有效期。 d）封存標(biāo)識(shí)（紅色）：暫不使用的測(cè)量設(shè)備。確認(rèn)標(biāo)識(shí)有二種形式：一種是非永久性標(biāo)識(shí)，不干膠彩色標(biāo)識(shí)；一種是永久性標(biāo)識(shí)，電刻編號(hào)。范圍適用于本廠測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理。 各部門(mén)建立本部門(mén)的記錄臺(tái)帳，以便檢索查閱。 使用中的記錄表格如需要更改，可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，按文件控制程序執(zhí)行。e）計(jì)量檢測(cè)體系改進(jìn)方面的記錄，如：內(nèi)部審核記錄、不合格控制記錄、預(yù)防記錄等。 記錄的分類(lèi)：a）管理職責(zé)方面的記錄（包括文件控制的記錄），如：管理評(píng)審記錄、文件受控清單等。 職責(zé) 計(jì)量職能部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)計(jì)量職能部門(mén)主管的過(guò)程記錄的控制和管理，并對(duì)全廠體系記錄監(jiān)督檢查。 工作程序 記錄控制是一個(gè)過(guò)程：其輸入是通過(guò)策劃制定所需的記錄內(nèi)容和表格；其輸出是具有證實(shí)材料客觀記錄的報(bào)告或填寫(xiě)后的表格；其過(guò)程活動(dòng)是策劃、編制、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)，儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、借閱、保存、歸檔、處置和改進(jìn)，全面加以控制；其資源是記錄過(guò)程使用的設(shè)備，人力以及文件、信息等。本程序?qū)τ涗浀木幹啤?biāo)識(shí)、填寫(xiě)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置和改進(jìn)等作了規(guī)定。4）為保證數(shù)據(jù)的安全，應(yīng)周期地對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份文件可非現(xiàn)場(chǎng)保存。相關(guān)文件程　　序　本廠計(jì)量檢測(cè)體系已編制成17個(gè)程序文件JL/CLSC— 文件控制程序JL/CLSC— 管理評(píng)審控制程序JL/CLSC— 能力和培訓(xùn)控制程序JL/CLSC— 記錄控制程序JL/CLSC— 標(biāo)識(shí)控制程序JL/CLSC— 測(cè)量設(shè)備控制程序JL/CLSC— 環(huán)境控制程序JL/CLSC— 外部供方控制程序JL/CLSC— 計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序JL/CLSC— 設(shè)備調(diào)整控制程序JL/CLSC— 測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序JL/CLSC— 測(cè)量不確定度控制程序JL/CLSC— 溯源性控制程序JL/CLSC— 顧客滿(mǎn)意控制程序JL/CLSC— 計(jì)量檢測(cè)體系審核控制程序JL/CLSC— 不合格控制程序JL/CLSC— 改進(jìn)控制程序本廠計(jì)量管理手冊(cè)，程序文件和技術(shù)文件及相關(guān)外來(lái)文件控制應(yīng)做到：1)文件發(fā)布前經(jīng)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)，確認(rèn)有效； 2）文件在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不適用需要修訂或變更時(shí)，必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)； 3）與計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)的部門(mén)和場(chǎng)所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有現(xiàn)行有效的有關(guān)文件； 4）國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程，計(jì)量技術(shù)規(guī)范和校準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)經(jīng)計(jì)量管理人員識(shí)別，確認(rèn)為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用； 5）在工作現(xiàn)場(chǎng)使用或存放的文件必須是現(xiàn)行有效的，若因工作需要，現(xiàn)場(chǎng)保留過(guò)期作廢的文件（如作參考用的國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程），應(yīng)在文件上標(biāo)識(shí)，防止誤用。、內(nèi)審員經(jīng)外委培訓(xùn)后持證上崗，新來(lái)人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過(guò)換崗培訓(xùn)，考核合格后方可上崗或轉(zhuǎn)崗，其他人員的培訓(xùn)由本部門(mén)組織實(shí)施，培訓(xùn)內(nèi)容、人數(shù)、考核要做好記錄。如臨時(shí)需要，可追加申請(qǐng)。并對(duì)管理評(píng)審的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)施改進(jìn)。，評(píng)審輸出應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，并提出對(duì)存在問(wèn)題實(shí)施改進(jìn)的措施。，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，由最高管理者以會(huì)議的形式進(jìn)行，計(jì)量部門(mén)及各有關(guān)部門(mén)人員參加評(píng)審會(huì)議。范圍 適用于本廠計(jì)量檢測(cè)