【正文】 各部門糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由實(shí)施改進(jìn)的部門和綜合部分別保存。綜合部組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。并將糾正措施結(jié)果反饋給顧客以取得顧客滿意。 2)當(dāng)部門質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果低于公司規(guī)定目標(biāo)值，日常抽查、過程監(jiān)測發(fā)現(xiàn)工作質(zhì)量或過程控制不符合質(zhì)量管理體系要求時(shí)，以及管理評審輸出改進(jìn)措施，按相關(guān)程序和文件要求由責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施改進(jìn)。、制定措施，實(shí)施改進(jìn)。綜合部負(fù)責(zé)對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。，應(yīng)由營業(yè)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，取得顧客滿意或認(rèn)可后，讓步接收或退貨。降級、報(bào)廢必須作特別標(biāo)識。返工后必須重新檢驗(yàn)，合格后投入使用，檢驗(yàn)員在《首檢、巡檢記錄》上注明返工或讓步的理由，以及返工重檢的記錄。，且會(huì)造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，由車間填寫《不合格品報(bào)告單》，交質(zhì)檢部審核，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，并將不合格品退回倉庫，由倉庫通知采購部，一律作退貨處理。、記錄、隔離和處置。檢驗(yàn)記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格放行的授權(quán)責(zé)任者；檢驗(yàn)員每月對檢驗(yàn)記錄進(jìn)行整理、保管，按規(guī)定期限進(jìn)行歸檔保存。檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《首檢、巡檢記錄》。合格方可批量生產(chǎn)。4. 程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)、輔材料填寫《質(zhì)量檢驗(yàn)通知單》，一式兩份，一份交質(zhì)檢部，一份自存。5．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《管理評審控制程序》質(zhì)量記錄《年度內(nèi)審計(jì)劃》《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》《不合格項(xiàng)分布表》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/21. 目的對產(chǎn)品進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。，將驗(yàn)證結(jié)果填入《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》“糾正措施效果驗(yàn)證”欄。 審核報(bào)告內(nèi)容：a) 受審核部門、審核的目的、范圍、日期；b) 審核依據(jù)文件；c) 審核員、受審核部門主要參加人員；d) 審核過程概述及結(jié)論；e) 對不合格項(xiàng)提出整改意見及糾正措施要求。 并提出改進(jìn)和糾正措施要求。，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》。 審核準(zhǔn)備。4程序《年度內(nèi)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)受審核部門。3 職責(zé)、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；審批《年度內(nèi)審計(jì)劃》及《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》。，對發(fā)出產(chǎn)品的質(zhì)量問題、退貨情況，以及客戶的投訴處理等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。計(jì)算公式如下： 滿意項(xiàng)數(shù) + 一般項(xiàng)數(shù) + 不滿意項(xiàng)數(shù)0顧客滿意率= 100% 總項(xiàng)數(shù) 《顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表》，分析、確定顧客的需求和期望或需要改進(jìn)的方面執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 顧客滿意程度測量 每年一季度，銷售部負(fù)責(zé)向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對上年公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。4．程序 顧客信息的收集、分析與處理 營業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客的反饋信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制以及改進(jìn)各過程的有效管理特編制以下程序文件：標(biāo) 題 GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 改進(jìn)控制程序 《檢驗(yàn)規(guī)程》 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/21．目的測量質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。利用統(tǒng)計(jì)結(jié)果，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因后，技術(shù)、生產(chǎn)方面交生產(chǎn)部制定糾正和預(yù)防措施；質(zhì)量管理方面綜合部制定糾正和預(yù)防措施；下發(fā)相應(yīng)責(zé)任部門 ，實(shí)施改進(jìn)。3)綜合部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系各過程監(jiān)視與測量結(jié)果的數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)收集人員能力和員工工作績效方面的信息。具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證所提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。6．通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)下達(dá)糾正/預(yù)防措施，要求責(zé)任部門分析原因制定改進(jìn)措施。為此公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用和應(yīng)用的控制。：倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，保持環(huán)境干燥，防潮、防雨、防腐蝕，貨物存放按規(guī)定碼放，執(zhí)行《倉庫管理制度》。由生產(chǎn)部進(jìn)行接收并核驗(yàn)。主要針對成品，應(yīng)標(biāo)明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、日期、印刷號等。、互檢和專檢。，按規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)和總經(jīng)理。 印刷車間、后工車間負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程要求進(jìn)行生產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的正確性；負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、防護(hù)、交付符合規(guī)定要求?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《檢驗(yàn)規(guī)程》《新供方初次合作登記表》 《供方評定記錄表》《合格供方名單》 《采購計(jì)劃》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序文件號版 本A/03頁 碼1/3對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。采購信息體現(xiàn)在采購文件中，采購文件包括《采購計(jì)劃》、《檢驗(yàn)規(guī)程》、《合格供方名單》等。必要時(shí)到外包方生產(chǎn)廠進(jìn)行考察確定。 A類產(chǎn)品供方穩(wěn)定性要求A類產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量和用戶使用穩(wěn)定性起著重大作用，因此合格供方經(jīng)選定后，無特殊情況和重大質(zhì)量問題，盡量不要隨意更換，供方的相對穩(wěn)定和一致性，是保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、一致和合格的基礎(chǔ)。如以上部門有反饋意見，則由采購部經(jīng)理將《供方評定記錄表》報(bào)生產(chǎn)廠長審批，視問題的嚴(yán)重程度，由生產(chǎn)廠長評價(jià)是否可以繼續(xù)合作。初選新供方由采購部經(jīng)理評價(jià)，并在《新供方初次合作登記表》上簽字確認(rèn)。1）對于經(jīng)銷商應(yīng)收集營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品代理授權(quán)書。1）A類產(chǎn)品：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，如：印刷用紙張、油墨、輔助材料、膠水等。負(fù)責(zé)實(shí)施采購?！段募刂瞥绦颉贰对O(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》 《設(shè)計(jì)開發(fā)評審、驗(yàn)證記錄》《客戶確認(rèn)記錄》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊 采購控制程序文件號版 本A/03頁 碼1/3對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對樣圖的功能、性能，是否滿足顧客要求進(jìn)行評審和驗(yàn)證。設(shè)計(jì)部經(jīng)理在 上簽名視為對輸出評審。，確保設(shè)計(jì)、開發(fā)的輸入滿足設(shè)計(jì)要求。2．范圍適用于公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的控制。，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨時(shí)反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。特殊合同要填寫《合同評審表》，作為評審的記錄。，由顧客和營業(yè)部共同起草合同文本，明確顧客的要求、公司附加的要求。3．職責(zé)，擬定銷售合同并組織評審，負(fù)責(zé)與顧客溝通?！渡a(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》。： 顧客要求 設(shè)計(jì) 材料采購 制版 印刷 加工 檢驗(yàn) 交付、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客合同要求。 針對特定的產(chǎn)品或合同，當(dāng)現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部編制質(zhì)量計(jì)劃。公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分為辦公設(shè)施和環(huán)境，生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境，分別由綜合部和生產(chǎn)部、設(shè)備部進(jìn)行管理。，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容 、方式及時(shí)間作出安排。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。5．相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審會(huì)議記錄》 《管理評審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號版 本A/0頁 碼1/26．資源管理 資源提供總經(jīng)理應(yīng)提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。a)總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)總經(jīng)理對評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊 管理評審控制程序文件號版 本A /0頁 碼2/3管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 綜合部于每次管理評審前五天編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批。 管理者代表負(fù)責(zé)形成書面質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，提出改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)審批管理評審報(bào)告。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理層按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系。，具體要求見《任命書》。3．營業(yè)副總經(jīng)理：1）協(xié)助總經(jīng)理做好其他分工工作的管理；2）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目市場的調(diào)查研究，不斷開發(fā)新市場和新客戶；及時(shí)掌握國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的信息、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料；3）負(fù)責(zé)銷售業(yè)績以及售后服務(wù)費(fèi)用和成本的分析；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)辦公費(fèi)用和總經(jīng)理授權(quán)其它費(fèi)用的審批；4）負(fù)責(zé)分工管理范圍崗位人員的任職能力標(biāo)準(zhǔn)審核和工作能力評價(jià)；5）負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理營人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)；要求業(yè)務(wù)人員在合同簽定和合同履行過程中與顧客有效溝通，為公司爭取最大利益；6）每年組織營業(yè)部和業(yè)務(wù)員對市場情況進(jìn)行分析，向總經(jīng)理報(bào)告老顧客的流失率和新客戶的增長率，并分析原因，采取相應(yīng)措施；7）對所管部門的所有支出有審（核）批權(quán)；對所管部門或其他下屬的過失行為有權(quán)提出批評或處罰，對下屬的良好表現(xiàn)有權(quán)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通、權(quán)限1．總經(jīng)理：1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，對公司的經(jīng)濟(jì)效益和員工收入負(fù)責(zé)；2）每年初主持召開年度總結(jié)會(huì)議，召集副總經(jīng)理、廠長、各部門、車間負(fù)責(zé)人對公司一年的管理業(yè)績和經(jīng)營效益進(jìn)行評價(jià)。質(zhì)量管理體系策劃的輸出，由綜合部負(fù)責(zé)組織形成質(zhì)量手冊，各部門共同參與和配合形成用于過程控制的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)性文件、其它質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄等。部門各職能崗位質(zhì)量目標(biāo)每年評審并修定一次，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)?？梢耘c管理評審一并進(jìn)行，也可以進(jìn)行專題評審。1) 公司最高管理者（總經(jīng)理、生產(chǎn)廠長）負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針（見第二頁），綜合部負(fù)責(zé)形成書面文件，并在各層次上予以宣貫。公司管理層應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)作到： 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《顧客滿意度測量控制程序》。參見本手冊第二頁質(zhì)量方針和目標(biāo)。5．相關(guān)文件《文件控制程序》6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《質(zhì)量記錄歸檔登記表》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé)章節(jié)號版 本A /0頁 碼1/55．管理職責(zé) 管理承諾公司管理層通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。按規(guī)定的期限保存。 2）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)。3）記錄格式需要更改時(shí)，由更改部門提出申請，經(jīng)綜合部審定，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。4．程序 管理流程表格設(shè)計(jì)、審批 印制、發(fā)放 各部門使用、管理 綜合部監(jiān)督檢查 整理裝訂 按期歸檔保存過期銷毀處理、審批和管理 1）各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，交綜合部審定并統(tǒng)一編號備案。2．范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。經(jīng)識別與管理體系有關(guān)的外來文件應(yīng)列入《受控文件清單》。2)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，包括電子存檔和紙張文件，都應(yīng)加蓋或注明“作廢保留”標(biāo)識。 文件的作廢、銷毀1)所有失效或作廢文件由綜合部及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出。內(nèi)審時(shí)對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。各部門收到文件應(yīng)指定專人管理。更改文件應(yīng)經(jīng)原審核人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放?！笆?