【正文】 以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。，執(zhí)行《 改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。具體執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。2)生產(chǎn)部、設(shè)計部、綜合部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程、產(chǎn)品設(shè)計、以及售后顧客反饋和不滿意方面的信息等。適當(dāng)時，采用統(tǒng)計技術(shù)對設(shè)計、制版、印刷、銷售等過程進(jìn)行分析，利用分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施改進(jìn)。1．確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；2．質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。：按顧客要求進(jìn)行包裝，放置《合格證》。對該過程應(yīng)進(jìn)行如下控制：a)對操作人員進(jìn)行操作技能培訓(xùn)，合格上崗；b)對設(shè)備能力進(jìn)行評定，以滿足過程要求；c)對工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，按要求作好記錄，并由專人保管。、庫存情況下達(dá)《生產(chǎn)計劃》下發(fā)至車間，車間依據(jù)《生產(chǎn)管理體系》、《設(shè)備操作規(guī)程》，組織生產(chǎn)。具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。如部門未反饋質(zhì)量和供貨期問題，則視為滿足要求，采購部經(jīng)理在《供方評定記錄表》上簽字確認(rèn)，則可列入《合格供方名單》。采購部根據(jù)各種信息，初選適宜的供方，按初選結(jié)果要求供方提供相關(guān)證明材料。并負(fù)責(zé)對合格供方定期評價。設(shè)計人員負(fù)責(zé)對樣圖組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。、開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》。 ，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。（隱含的潛在要求），營業(yè)部應(yīng)作出符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求的承諾?！恫少徔刂瞥绦颉?。，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件能滿足要求，可不編制質(zhì)量計劃。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、機(jī)械操作工等特殊工種人員應(yīng)按國家法律法規(guī)要求持證上崗。 管理評審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由綜合部按《質(zhì)量記錄控制程序》管理，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。4．程序 管理評審計劃 每十二個月至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。各部門可采取組織員工閱讀公司網(wǎng)絡(luò)信息、公司會議精神、部門內(nèi)部會、逐級傳達(dá)等方式，讓職工了解以上信息。2．管理者代表見第二頁《任命書》。1)管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 策劃1)公司管理層負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)（見第二頁），質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，應(yīng)定期評審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的成功取決于如何理解和滿足顧客當(dāng)前和未來的需求與期望，公司應(yīng)在各方面努力爭取超越這些需求和期望。 質(zhì)量記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由保管部門提出申請，綜合部審核，經(jīng)管理者代表審批，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)銷。 質(zhì)量記錄的填寫 1）質(zhì)量記錄的填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 各部門負(fù)責(zé)設(shè)計、收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。，由綜合部識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。質(zhì)檢部建立所有《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單》。、作廢、銷毀 文件的保存1)公司所有文件由綜合部統(tǒng)一管理?！胺鞘芸亍敝概c質(zhì)量管理體系無關(guān)，部門內(nèi)部指導(dǎo)或考核使用，不納入公司管理的文件。通過電子郵箱或在公司局域網(wǎng)上發(fā)放的文件，應(yīng)與紙質(zhì)文件一樣保存發(fā)放到位的證據(jù)，即填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。4)質(zhì)量記錄：JL— 程序文件號加記錄順序號例如： ，第2個程序文件的第1個記錄。公司內(nèi)部編寫文件由編寫部門審報綜合部對文件格式、內(nèi)容進(jìn)行審定后，根據(jù)確定的發(fā)放范圍和發(fā)放方式發(fā)放相關(guān)部門。，本章編制了下列程序文件： 標(biāo) 題 GB/T19001：2008 對照條款 文件控制程序 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序文件號版 本0/A頁 碼1/51．目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 程序文件包括了公司所有作業(yè)過程的程序（流程），對不同作業(yè)過程由誰做，何時、何地、如何做，以及各作業(yè)接口關(guān)系進(jìn)行了規(guī)定。，并識別以上過程。確保質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和改進(jìn)。我們有著非常獨(dú)特的企業(yè)經(jīng)營理念，能為客戶提供一流的產(chǎn)品，一流的服務(wù)。不存在需要確認(rèn)的過程，此過程刪減不影響公司為顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。按GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理： 博創(chuàng)佳藝包裝制品（北京）有限公司2016年08月01日質(zhì)量方針產(chǎn)品精美，工藝方便，質(zhì)優(yōu)價廉，服務(wù)周到。依據(jù)《質(zhì)量管理體系 要求》（GB/T190012008 idt ISO9001：2008）編制完成了《質(zhì)量手冊》A/0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2011年12月01日起實(shí)施。2．以優(yōu)質(zhì)可靠的生產(chǎn)質(zhì)量和安全便利的使用質(zhì)量，確保滿足顧客及標(biāo)準(zhǔn)的要求。（2）手冊版序號以大寫英文字母“A、B、C……”依次表示。公司是商業(yè)包裝印刷領(lǐng)域的后啟者，針對企業(yè)內(nèi)部的各類印刷需求，我們有著完善的產(chǎn)品線和一系列的增值服務(wù)方案，倡導(dǎo)國內(nèi)、國外領(lǐng)先的印刷服務(wù)和包裝制作標(biāo)準(zhǔn)以及采購方式，提供常規(guī)印刷和數(shù)碼印刷兩種解決方案的印刷供應(yīng)商。因此，我們利用本公司內(nèi)部的管理優(yōu)勢以及完全互動的模式，使客戶獲得最佳性價比的包裝印刷品和包裝制作品。，最終輸出為顧客滿意。、管理評審，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)其績效的持續(xù)改進(jìn)。包含了部門每項工作的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、作業(yè)接口、記錄要求等。 生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)程的審批。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程的編寫。 文件的編號1)質(zhì)量手冊：本公司名稱代號—手冊代號—年代號例如：JHYSQM2016 表示博創(chuàng)佳藝（JH）包裝制作（YS）2016年版本的質(zhì)量手冊（QM）。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序文件號版 本A /03頁 碼3/5 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放為確保文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)。因故需重新領(lǐng)用新文件時，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效；綜合部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。執(zhí)行本程序的規(guī)定要求。紙張文件應(yīng)分類建檔，存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。紙張文件收回后，應(yīng)加蓋“作廢”印章，綜合部統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀登記》。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 2）綜合部編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、編制人、批準(zhǔn)人、保存期、使用部門等內(nèi)容，并匯集原始表樣統(tǒng)一管理。各部門文件和記錄專管人員按要求把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理裝訂好，用文件袋或文件盒裝存，并做好文件類別和名稱標(biāo)識，存放于通風(fēng)、干燥的地方。 公司最高管理者（總經(jīng)理、生產(chǎn)廠長）負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 將顧客的要求與期望，在整個企業(yè)內(nèi)溝通，使全體員工都能了解。根據(jù)公司產(chǎn)品和規(guī)模特點(diǎn)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)從設(shè)計質(zhì)量，采購質(zhì)量，印刷、加工質(zhì)量，顧客滿意四個方面進(jìn)行策劃。對關(guān)鍵過程要求部門形成作業(yè)指導(dǎo)書。4．生產(chǎn)廠長1）負(fù)責(zé)所分管部門：生產(chǎn)部、設(shè)備部、采購部、物流部、外協(xié)、質(zhì)檢部的各項工作管理； 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品印刷和后加工生產(chǎn)過程及印刷、加工質(zhì)量的監(jiān)督檢查；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間目標(biāo)量化的制定及完成情況的考核； 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所的配置和各生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理的監(jiān)督；5）負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)工時和產(chǎn)品質(zhì)量的考核。2．范圍適用于對質(zhì)量管理體系的評審。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 管理評審輸出隊 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：1）質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識；2）相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）公司各程序、流程和各項管理制度；4）專業(yè)技能和繼續(xù)教育。 質(zhì)量計劃a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)質(zhì)量策劃應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動等；e)質(zhì)量計劃可以作為獨(dú)立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。為實(shí)現(xiàn)對以上過程的控制和管理，特編制以下程序文件和管理文件：標(biāo) 題 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對照 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 《計量器具管理辦法》 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程控制程序文件號版 本A/03頁 碼1/21．目的為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對其過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2）若有特殊要求，即數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、定量等超出正常生產(chǎn)能力或有特殊要求的情況下，除營業(yè)部經(jīng)理和分管營業(yè)的副總經(jīng)理外，還需召集廠長、生產(chǎn)部、設(shè)計部共同對合同內(nèi)容進(jìn)行評審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可蓋章生效。 產(chǎn)品發(fā)貨出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，測量顧客滿意程度，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。、開發(fā)輸出、配色要求等。應(yīng)保留客戶確認(rèn)的記錄。 《合格供方名單》。、選擇控制采購部按以上要求收集完整相關(guān)資質(zhì)并整理匯總。每年，除按以上要求進(jìn)行再評價外，還應(yīng)核對供方提供的資質(zhì)是否有效，有變更或更新的，要讓供方提供最新資質(zhì)。 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)計劃》和庫存情況編制 《采購計劃》。，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃的實(shí)施。，各崗位對監(jiān)控結(jié)果，按要求做好《生產(chǎn)安排記錄》。成品以合格證作合格標(biāo)識，不合格掛牌標(biāo)識。，包括：a)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；b)與顧客聯(lián)絡(luò)，收集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)記錄；c)對顧客滿意度進(jìn)行測量，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 過程的監(jiān)視與測量1．目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性； 2．監(jiān)視與測量的對象：質(zhì)量管理體系的各個過程；3．采用的方法包括：內(nèi)部審核、抽樣檢查、質(zhì)量目標(biāo)考核、產(chǎn)品質(zhì)量抽查、每周各部門工作檢查、過程有效性評價等；4．職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)視與測量；綜合部負(fù)責(zé)其它各過程的監(jiān)視與測量；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與測量，并應(yīng)針對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，采用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會。具體執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)程》的相關(guān)要求。5）采購部負(fù)責(zé)收集供方有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)的信息。3．職責(zé)，組織對顧客滿意程度測量。 綜合部負(fù)責(zé)對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計，填寫《顧客滿意率統(tǒng)計表》一式二份，一份留綜合部，另一份送企銷售部，應(yīng)讓業(yè)務(wù)人員了解客戶對公司滿意或不滿意的信息，以便改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。5．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 6．質(zhì)量記錄《顧客滿意程度調(diào)查表》《顧客滿意率統(tǒng)計表》《顧客信息反饋單》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/31 目的有計劃地定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，確保質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行。如遇如下情況時由管理者代表及時組織內(nèi)部審核：a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客連續(xù)投訴；c)法律、法規(guī)及其它外部要求的變更；d)在接受第二、三方審核之前。，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方法收集客觀證據(jù)，如實(shí)填寫檢查記錄。，制訂糾正措施填入《內(nèi)審不合格項報告》的“糾正措施”欄。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔助材料、半成品和成品的檢驗(yàn)。，操作工進(jìn)行自檢、互檢，質(zhì)檢員按照《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。，由檢驗(yàn)人員填寫《不合格品報告單》，若不合格品不會造成最終產(chǎn)品不合格，可讓步接收。、袋等紙制品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時隔離。對于讓步或退貨情況生產(chǎn)部應(yīng)填寫《顧客意見反饋單》，并綜合部按公司規(guī)定進(jìn)行處理和考核。，已經(jīng)發(fā)生或潛在不合格，分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)。 3)當(dāng)發(fā)生顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，由生產(chǎn)廠長組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，討論分析原因，確定責(zé)任部門，制定糾正措施并要求責(zé)任部門實(shí)施。以便及時了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息，通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會。《文件控制程序》《管理評審控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《質(zhì)量