【正文】 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期折讓證明方式銷售開始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)客服專員銷售退貨單財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷物流專員 倉管員驗(yàn)收入庫12455 / 62 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 345 說明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉。 說明：分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。21 / 62 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員 倉管員出倉單物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁23 / 62采購?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票（紅字發(fā)票） 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦?⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開紅字發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。 營銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購發(fā)票。 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 要求 ....................................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程圖 ..............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 .................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 ..................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ..................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 .................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 .............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程描述 .............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 ..............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。2 附件（流程圖編制說明） ............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 ****營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明 ........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5 / 621 ****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）7 / 62 采購業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購業(yè)務(wù)流程（）采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（）采購業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）跨月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）退貨證明單方式采購?fù)素洠?） 采購業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉單驗(yàn)收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁9 / 62采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票11 / 62 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表 ） ，物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購?fù)素泴徍肆鞒?br />