【正文】 ........................3 上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 ................................................................................3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................................3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 .......................................................................................3 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 .......................................................................................3 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 ....................................................................................................3 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 ...................................................................................3 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 ...............................................................................3 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................3 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 ...............................................................................3 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 ...............................................................................3 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 ....................................................................................................3 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 ...................................................................................3 需定級(jí)銷售退貨處理流程描述 .......................................................................................3 銷售換貨處理流程 .................................................................................................................3 銷售換貨處理流程圖 ....................................................................................................................3 銷售換貨處理流程描述 ...................................................................................................3 倉(cāng)存業(yè)務(wù) ............................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 .................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述 .............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 售后換貨業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 其他業(yè)務(wù) ............................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 ...........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 配送銷售業(yè)務(wù) ..............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 目的 ....................................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3 ****營(yíng)銷 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。如果條件為是，則轉(zhuǎn)③ ③ 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 售后直銷業(yè)務(wù) 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后直銷業(yè)務(wù)開始物流專員調(diào)撥單物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要貨證明單12341 / 62售后部門客服專員銷售出庫(kù)單結(jié) 束財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科錄入銷售發(fā)票銷售清單財(cái)務(wù)科憑證處理456啟下頁(yè)承上頁(yè) 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ② 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 ③ 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單 物流專員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 43 / 62 說明：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理、倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期上年年業(yè)務(wù)銷售退貨開始退貨申請(qǐng)客服專員47 / 62采購(gòu)收貨單（倉(cāng)位：售后待驗(yàn)倉(cāng)；商品為正品）開發(fā)票采購(gòu)發(fā)票錄入核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表物流專員物流專員 倉(cāng)管員售后驗(yàn)收入庫(kù)1財(cái)務(wù)科憑證處理235啟下頁(yè)承上頁(yè) 上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù) 售后 ② 物流專員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 售后 45649 / 62 ⑤ 物流專員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷公司總部 售后 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷公司總部開出的采購(gòu)發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)科 ⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于上年年的銷售業(yè)務(wù)； 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 未開發(fā)票銷售退回開始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)客服專員銷售出庫(kù)單（紅字）財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷物流專員 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)12344551 / 62責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ② 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單負(fù)數(shù) 客服專員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入