【正文】 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：調(diào)撥單以定級(jí)前退回品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即定級(jí)前退回品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；退回以正品入售后待驗(yàn)倉(cāng)，定級(jí)后以新的定級(jí)品入中轉(zhuǎn)倉(cāng)；所有售后待驗(yàn)倉(cāng)產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷(xiāo)售；通過(guò)憑證模板可以將定級(jí)后形成的價(jià)格差異由庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售費(fèi)用；59 / 62 銷(xiāo)售換貨處理流程 銷(xiāo)售換貨處理流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：換貨處理流程功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后換貨開(kāi)始結(jié) 束其他出庫(kù)單客服專(zhuān)員2換貨申請(qǐng)分公司驗(yàn)收入庫(kù)客服專(zhuān)員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨客服專(zhuān)員其他入庫(kù)單客服專(zhuān)員43161 / 62 銷(xiāo)售換貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：銷(xiāo)售換貨處理流程編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨申請(qǐng)發(fā)貨 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 客服專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后錄入其他出庫(kù)單 客服專(zhuān)員 ③ 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ④ 客服專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后錄入其他入庫(kù)單 客服專(zhuān)員 。 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨開(kāi)始財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)客服專(zhuān)員銷(xiāo)售退貨單財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)客戶(hù)退回發(fā)票財(cái)務(wù)科1355426物流科驗(yàn)收入庫(kù)紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票53 / 62 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ③ 客戶(hù)專(zhuān)員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售退回單 客服專(zhuān)員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理 說(shuō)明：退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開(kāi)發(fā)票需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。 銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售退貨審核流程 銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核 功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期1退貨類(lèi)型審核開(kāi)始分公司財(cái)務(wù)科查原銷(xiāo)售出庫(kù)單退貨申請(qǐng)結(jié) 束是否已向客戶(hù)開(kāi)發(fā)票是否能退原發(fā)票否 是是 否未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）折讓證明銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）34 43財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科是否上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨啟下頁(yè)承上頁(yè)是 上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）財(cái)務(wù)科否245 / 62 銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N(xiāo)售管理中查原 分公司 銷(xiāo)售出庫(kù)貨單 ② 財(cái)務(wù)科判斷是否上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，如果是上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)， 財(cái)務(wù)科則在銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)是注明上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn)③ ③ 財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶(hù)開(kāi)出銷(xiāo)售出庫(kù)單，如果未向客戶(hù)開(kāi)發(fā)票， 財(cái)務(wù)科 則在銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)上注明未開(kāi)發(fā)票，如果已向客戶(hù)開(kāi)發(fā)票則轉(zhuǎn)④ ④ 財(cái)務(wù)科判斷是否客戶(hù)退發(fā)票，如果客戶(hù)退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在銷(xiāo)售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否，在銷(xiāo)售退貨單上注明折讓證明方式退貨。 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)15 / 62物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員出倉(cāng)單1物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)核 銷(xiāo)物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)部4568承上頁(yè)銷(xiāo)售發(fā)票分公司退貨申請(qǐng)審批2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型 分公司 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ④ 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專(zhuān)員 紅字采購(gòu)收貨單采購(gòu)收貨單（紅字）發(fā)票錄入憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專(zhuān)員79817 / 62 ⑤ 物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專(zhuān)員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員出倉(cāng)單1退貨申請(qǐng)物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)審批219 / 62采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專(zhuān)員4576988承上頁(yè)銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型 分公司 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ④ 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專(zhuān)員 采購(gòu)?fù)素泦?⑤ 物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專(zhuān)員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 與藍(lán)字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（ 包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。 結(jié) 束未開(kāi)發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱?lèi)別的判斷是為滿(mǎn)足營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部正常開(kāi)發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷(xiāo)，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 說(shuō)明： ................................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 方法 ....................................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) ..........................................