【正文】 責(zé)任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 財務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財務(wù)科 ③ 客戶專員確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ④ 財務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票 財務(wù)科 ⑤ 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑥ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 結(jié) 束財務(wù)科憑證處理 說明：退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。 以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。⑵采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。 ****營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 ........................................................錯誤！未定義書簽。 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................錯誤！未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程描述 .............................................錯誤！未定義書簽。 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................錯誤！未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 .............................................錯誤！未定義書簽。 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ..................................................................錯誤！未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 ..................................................................錯誤！未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................錯誤！未定義書簽。 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................錯誤！未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................錯誤！未定義書簽。 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................錯誤！未定義書簽。 雙方項目組簽字確認(rèn) ........................................................................................錯誤！未定義書簽。21 / 62 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始分公司1退貨申請分公司退貨申請審批2物流專員 倉管員出倉單物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁23 / 62采購?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票（紅字發(fā)票） 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦?⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及折讓原件開紅字發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期折讓證明方式銷售開始結(jié) 束分公司退貨申請客服專員銷售退貨單財務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財務(wù)科憑證處理財務(wù)科核 銷物流專員 倉管員驗收入庫12455 / 62 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認(rèn)倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ③ 財務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財務(wù)科 ④ 財務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑤ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 345 說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。 說明：分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 營銷財務(wù)部對分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計，針對不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購發(fā)票。 要求 ....................................................................................................................錯誤！未定義書簽。 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................錯誤！未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程圖 ..............................................................錯誤！未定義書簽。 三包機(jī)換貨價差業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................錯誤！未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 .................................................錯誤！未定義書簽。 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................錯誤！未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 .................................................錯誤！未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................錯誤！未定義書簽。 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................錯誤！未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 ..............................................................錯誤！未定義書簽。2 附件（流程圖編制說明） ............................................................................................錯誤！未定義書簽。5 / 621 ****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）7 / 62 采購業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購業(yè)務(wù)流程（）采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（）采購業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）跨月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）退貨證明單方式采購?fù)素洠?） 采購業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始填送貨單實收數(shù)開手工入倉單驗收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁9 / 62采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票11 / 62 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營銷總部開單（