某集團業(yè)務流程重組2(存儲版)
【正文】 審核 日期 分公司間調撥調開始 采購入庫單 開發(fā)票 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結 束 驗收入庫 物流專員 倉管員 物流專員 財務部 財務科 財務科 財務科 發(fā)貨開送貨單 調供方 收貨匯總表 物流專員 1 2 3 4 5 5 6 ****項目業(yè)務流程說明書 第 8 頁 共 32頁 分公司間調撥調入方業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：分公司間調撥調入方業(yè)務 編制 ：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責 任人 ① 倉庫收貨驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 物流專員統(tǒng)計采購收貨單匯總表并報營銷總部 物流專員 ③ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購收貨單 物流專員 ④ 財務人員在采購管理中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑤ 財務人員將采購發(fā)票與采購退回單進行核銷 財務科 ⑥ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：調入方視為營銷總部采購入庫，必須經(jīng)總部同意后才能退貨 ****項目業(yè)務流程說明書 第 9 頁 共 32頁 售后換貨業(yè)務流程 周轉機售后領用業(yè)務流程 周轉機售后領用業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：周轉機售后領用業(yè)務 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 周轉機售后領用開始 物流部 倉管員 物流部 調撥單（售后調入） 售后 售后要貨申請 倉庫發(fā)貨 售后部門 登記庫存臺帳 結 束 2 3 1 ****項目業(yè)務流程說明書 第 10 頁 共 32頁 周轉機售后領用業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：周轉機售后領用業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉管員 ② 物流專員確認發(fā)貨后作調撥單視為售后部門領用 物流專員 ③ 售后部門登記換貨臺帳 售后部門 說明： 售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進行核算； 其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集； ****項目業(yè)務流程說明書 第 11 頁 共 32頁 三包機補差處理業(yè)務流程 三包機補差處理業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：三包機補差處理業(yè)務 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 三包機補差價開始 財務科 銷售發(fā)票 結 束 財務科 憑證處理 1 財務科 銷售出庫單 2 財務科 核銷 3 4 ****項目業(yè)務流程說明書 第 12 頁 共 32頁 三包機換貨價差業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：三包機補差處理業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 財務人員收價差開銷售發(fā)票 財務科 ② 財務人員根據(jù)銷售發(fā)票關聯(lián)生成銷售出庫單 財務科 ③ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證
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