【正文】 7 強(qiáng)化養(yǎng)殖場(chǎng)的法律意識(shí)。 3 強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 7 新技術(shù)營(yíng)銷的不確定性，造成選擇上的模糊與困難。 3 潛在競(jìng)爭(zhēng)者加入。 4 國(guó)家相關(guān)政策的支持。項(xiàng)目完成后，安全、綠色低蛋白飼糧技術(shù)的推廣應(yīng)用，按每年推廣應(yīng)用1000 噸配套預(yù)混合飼料計(jì)算，可配合全價(jià)飼料 100000 噸，按降低飼料成本 5%，可使養(yǎng)殖戶獲得直接經(jīng)濟(jì)效益 700 萬(wàn)元 (畜禽全價(jià)飼料平均價(jià)格按 1400 元 /噸，則可節(jié)省成本為 1400*5%*100000 元 )，具有良 好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)生態(tài)效益。 9． 7 社會(huì)效 益、生態(tài)效益分析 發(fā)展畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措，而畜牧業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展不僅要靠豐裕的飼料資源和消費(fèi)市場(chǎng)，還要靠生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。五年內(nèi)的產(chǎn)品化生產(chǎn)和應(yīng)用 成本預(yù)測(cè)和利潤(rùn)預(yù)測(cè)見(jiàn)表： 表：每年推廣數(shù)量（噸） 品種 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 生長(zhǎng)肥育豬 15 25 750 750 750 蛋雞 9 15 450 450 450 肉雞 6 10 300 300 300 9． 6 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) 本第一年預(yù)計(jì)可推廣預(yù)混合飼料 30 噸，第二年 50 噸，第三年后每年可達(dá)到 1000 噸。 9． 4 產(chǎn)品銷售分析 該項(xiàng)目的產(chǎn)品以安全、綠色低蛋白飼糧配套預(yù)混合飼料為主，主要包括生長(zhǎng)肥育豬、蛋雞和肉雞三種預(yù) 混合飼料，按常規(guī) 1％用量預(yù)混料來(lái)計(jì)算，三種預(yù)混合飼料銷售分析見(jiàn)下表 表：產(chǎn)品成本分析 項(xiàng)目 生長(zhǎng)肥育豬 蛋雞 肉雞 原料成本（元 /噸） 6470 7420 8270 人工費(fèi)（元 /噸） 30 30 30 水電費(fèi)（元 /噸） 30 30 30 包裝費(fèi)（元 /噸） 120 120 120 損耗費(fèi)（元 /噸） 60 60 60 直接生產(chǎn)成本 （元 /噸） 6700 6700 6700 表中各成本值是根據(jù)前期研究結(jié)果的配方要求、所使用的原料當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格和常規(guī)飼料廠費(fèi)用而得出。 9 財(cái)務(wù)分析 損益表 表：損益表 人民幣單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 年 份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 1 銷售 (營(yíng)業(yè) )收入 2 銷售稅金與附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤(rùn)總額 5 所得稅 6 稅后利潤(rùn) 9． 2 現(xiàn)金流量表 表：現(xiàn)金流量表 人民幣單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 1 現(xiàn)金流入 銷售 (營(yíng)業(yè) )收入 回收固定資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 回收流動(dòng)資金 0 0 0 0 734 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資（含投資方向調(diào)節(jié)稅，不含建設(shè)期利息） 60 40 0 0 0 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金與附加 0 0 0 0 0 所得稅 0 0 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 (Ic=12%) 6 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 (Ic=12%) 7 所得稅前凈現(xiàn)金流量 179 913 8 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn) 金流量 9 所 得 稅 前 凈 現(xiàn) 金 流 量 現(xiàn) 值(Ic=12%) 10 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 (Ic=12%) 計(jì)算指標(biāo)： 所得稅前 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (IRR): 累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FPV， Ic=12%): 靜態(tài)投資回收期 (年，含建設(shè)期 )： 靜態(tài)投資回收期 (年，不含建設(shè)期 )： 動(dòng)態(tài)投資回收期 (年，含建設(shè)期 )： 動(dòng)態(tài)投資回收期 (年，不含建設(shè)期 )： 9． 3 經(jīng)濟(jì)效益分析 兩年內(nèi)銷售安全、綠色低蛋白飼糧配套預(yù)混合飼料 80 噸，其中生長(zhǎng)肥育豬 40 噸，銷售收入 萬(wàn)元；蛋雞 24 噸，銷售收入 萬(wàn)元；肉雞 16 噸，銷售收入 萬(wàn)元?？偣緢?chǎng)址選擇在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧站，在政策上享受全免的優(yōu)惠政策。 8． 2 資金來(lái)源與應(yīng)用 公司初期需資金 140 萬(wàn)元。 7 生產(chǎn)管理 7． 1 廠址選擇 綠康責(zé)任有限公司總部設(shè)在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧站。上述三項(xiàng)資金以職工持股會(huì)的名義作為社會(huì)法人股注入集團(tuán)，這樣的目的是進(jìn)一步調(diào)整企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn) 關(guān)系，使員工真正能夠作到與企業(yè)形成共命運(yùn)的共同體。 在經(jīng)濟(jì)所有制上，采用有所限制，激發(fā)員工的主人翁意識(shí)。每月通過(guò)對(duì)員工的業(yè)績(jī)和反饋信息等綜合考核選出表現(xiàn)突出的職員進(jìn)行特殊 獎(jiǎng)勵(lì)。 基于人力資源的基礎(chǔ)思維，公司在這方面將著力以下三個(gè)方面： 一 運(yùn)用聯(lián)絡(luò)企業(yè)員工的感情，最大限度的滿足員工的社會(huì)心理需要，即實(shí)現(xiàn)感情管理 二 模糊管理者與被管理者的等級(jí)界限，實(shí)行全員參與管理。即如右圖所示模式。 5 財(cái)務(wù)部 設(shè)財(cái)務(wù)主管一名，要求本科以上學(xué)歷，具有組織協(xié)調(diào)能力，有 5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 （ 1） 市場(chǎng)開(kāi)拓部 設(shè)職員 50 名，要求：有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，大專以上學(xué)歷。 2 技術(shù)部：設(shè)經(jīng)理一 名，畜牧、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)檢、獸醫(yī)相關(guān)專業(yè) 碩士以上學(xué)歷，能從事技術(shù)指導(dǎo)、咨詢、研發(fā)、信息工作，具有組織協(xié)調(diào)能力，有 2 年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 6 公司管理體系 6． 1 公司性質(zhì) 有限責(zé)任公司 6． 2 組織形式 總經(jīng)理 辦公室 人 技 生 公 銷 財(cái) 力 術(shù) 產(chǎn) 關(guān) 售 務(wù) 部 部 部 部 部 部 6． 3 人員配置 本公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三名，辦公室主任一名，副主任兩名，干事四名，公司員工 179 人。 5． 7 推廣策略 建立高新技術(shù)開(kāi)發(fā)園區(qū) 在全國(guó)各地區(qū)分銷中心有選擇性的用我公司產(chǎn)品做實(shí)驗(yàn)，讓事實(shí)說(shuō)服各畜牧養(yǎng)殖廠，以提高新產(chǎn)品的信譽(yù)，樹(shù)立企業(yè)形象，達(dá)到宣傳效果。盡量把經(jīng)銷商選擇在銷售網(wǎng)絡(luò)為建或未完善的領(lǐng)域，避免兩者產(chǎn)生矛盾，隨著公司直銷網(wǎng)絡(luò)的不斷完善將逐步減少經(jīng)銷商的銷售范圍，最后形成遍布全國(guó)的直銷網(wǎng)。各設(shè)一分銷中心和代理商共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，并且負(fù)責(zé)監(jiān)管這一區(qū)域代理商的工作和市級(jí)網(wǎng)絡(luò)、縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 5． 5． 3 廣告 5． 5． 4 人員推銷 （ 1） 推銷隊(duì)伍 為克服廣告促銷總無(wú)法與消費(fèi)者直接做出溝通的缺陷，我們還將采用人員推銷的方式，建立一支強(qiáng)有力的推銷隊(duì)伍，同顧客直接進(jìn)行面與面，雙向式的溝通，從而不但建立良好的商業(yè)的關(guān)系，而且隨時(shí)針對(duì)顧客的反應(yīng)及需求對(duì)我們的銷售做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 4. 8 市場(chǎng)調(diào)查 略 5 市場(chǎng)營(yíng)銷 5． 1 目標(biāo)市場(chǎng) 從消費(fèi)者的購(gòu)買力、消費(fèi)心理、文化素質(zhì)水平、保健意識(shí)、品牌 意識(shí)等諸方面綜合分析，我們把早期目標(biāo)市場(chǎng)確定在北京、上海、廣州、深圳及其他一些大中型城市，目標(biāo)客戶為該地區(qū)大型養(yǎng)殖廠，隨著產(chǎn)品為廣大廠家所認(rèn)識(shí)和廠家保健意識(shí)的增強(qiáng)，及其廠家提供畜禽產(chǎn)品再市場(chǎng)上的影響力，我們將目標(biāo)市場(chǎng)在逐步擴(kuò)大到全國(guó)，最后大入國(guó)際市場(chǎng)。 普通型：此類市場(chǎng)的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品質(zhì)量差，多不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，廠家對(duì)食品的安全意識(shí)不強(qiáng)，只考慮短期的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)人類的食品安全不負(fù)責(zé)。 4． 4 市場(chǎng)特征 綠色飼料轉(zhuǎn)化出來(lái)的安全的畜禽產(chǎn)品已成為居民消費(fèi)的熱點(diǎn)，其市場(chǎng)需求量供不應(yīng)求。以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。市場(chǎng)需求量巨大。因此，綠色畜禽產(chǎn)品具有廣大的需求空間。進(jìn)一步完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。初步建立河南市場(chǎng)，樹(shù)立自己品牌，開(kāi)始回收部分資金，并擴(kuò)大規(guī)模。 3. 3 公司宗旨 關(guān)注綠色環(huán)保與保障生命質(zhì)量，節(jié)約資源。本項(xiàng)目實(shí)施后獲得的產(chǎn)品和技術(shù)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政 策和發(fā)展目標(biāo)，適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)的需求，應(yīng)用前景廣闊、意義重大。形成的中