【正文】 4． 8 執(zhí)行糾正和預(yù)防措施引起的文件更改，并予以記錄。 4． 4 預(yù) 防措施 根據(jù)各部門信息反饋、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、評審記錄、 質(zhì)量記錄、顧客投訴等以查明、分析并消除潛在的不合格原因，采取預(yù) 防措施 ，并評審所采取的預(yù)防措施的有效性 。 3． 2 各職能部門負(fù)責(zé)提出計劃及實施糾正和預(yù)防措施。 4． 7 統(tǒng)計技術(shù)運用資料、記錄由各使用部門負(fù)責(zé)保管。 4． 3 抽樣檢驗用于產(chǎn)品的合格控制，排列圖、因果圖用于質(zhì)量問題的分析。 3．２ 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集和分析來自顧客和供方的數(shù)據(jù)，并加以分析研究。 4． 6 不合格品評審后，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，不斷改進(jìn)。返工返修后要重新檢驗。 4 程序概要 4． 1 公司制定并實施《不合格品控制程序》，對不合格品進(jìn)行控制。 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 不 合 格 品 控 制 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，確保不合格品非 預(yù)期使用。 c、 若因生產(chǎn)急需來不及進(jìn)貨檢驗的產(chǎn)品在可追溯的條件 及有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn) ，使用時需可到顧客批準(zhǔn) 下 進(jìn)行緊急 /例外放行。 4． 2 過程的監(jiān)視和測量 4． 2． 1 生產(chǎn)課識別需進(jìn)行監(jiān)視和測量過程，包括產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程。 2． 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定的能力進(jìn)行確認(rèn)，對生產(chǎn)所用零部件、半成品、成品進(jìn)行測量和 監(jiān)視 。 4． 6 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后，應(yīng)由審核組長編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告，并以受控文件的形式下發(fā)到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 4． 2 應(yīng)制定年度審核計劃。 3． 職責(zé) 3． 1 管理者代表制定并組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃。 4． 3 業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門針對顧客意見制定處理措施。 2． 范圍 適用與公司對顧客開展的一系列調(diào)查活動。 4． 4 為防止設(shè)備的損壞或校準(zhǔn)失效，測量 、 監(jiān)視 設(shè)備在使用搬運 、 維護(hù) 、 貯 存過程中，要按照使用說明書和操作規(guī)程操作。 4． 2 測量和 監(jiān)視設(shè)備 購買驗收后，應(yīng)送法定計量部門初次鑒定，并作記錄。 5． 相關(guān)文件： 《生產(chǎn)和服務(wù)運行控制程序》 《認(rèn)證標(biāo)志控制程序》 《產(chǎn)品變更控制程序》 《產(chǎn)品包裝、搬運和儲存控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 對測量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行控制，確保測量和監(jiān)視 結(jié)果的有效性。 4． 4 公司為了開拓國內(nèi)外市場，為了在國 際經(jīng)濟的產(chǎn)量鏈中有一席之地，為了沖破技術(shù)壁壘，將對質(zhì)量體系產(chǎn)品按不同的國家進(jìn)行多種認(rèn)證，公司創(chuàng)定并實施《認(rèn)證標(biāo)志控制程序》，防止生產(chǎn)過程中認(rèn)證標(biāo)志出現(xiàn)錯用、混用等問題，確保在需要時對各種標(biāo)志使用過程實現(xiàn)追溯。 3． 4 采購及物料課負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的服務(wù)工作。 2． 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)、產(chǎn)品交付后的服務(wù)、標(biāo)識和可追溯性及顧客財產(chǎn)的控制。 4． 5 采購信息 采購文件包括產(chǎn)品的信息，如對物質(zhì)的質(zhì)量要求、驗收要求、數(shù)量、交付等。 4． 2 供方的評定 4． 2． 1 采購及物料課根據(jù)采購物資要求對供方進(jìn)行調(diào)查評價，填寫好記錄 ，對供方進(jìn)行綜合評價并選擇合適的供方，以下達(dá)合格供方名單的方式確認(rèn)。 更改的評價結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存 4. 相關(guān)文件 《設(shè)計和開發(fā)設(shè)計程序》 上海誼冠電器有 限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 采 購 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，公司質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證，驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行了，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。這些輸入 應(yīng)包括 : a) 功 能 要求 和性能要求； b) 適 用的法律法規(guī)要求 。 2. 范圍： 適用于產(chǎn)品各階段開發(fā)、修改管理 。 4． 4 當(dāng)產(chǎn)品要求需要進(jìn)行變更時，應(yīng)與顧客協(xié)商達(dá)成一致，必要時還需進(jìn)行評審。 3． 4 各有關(guān)部門參與合同評審并保證達(dá)到合同規(guī)定的要求。 2． 適用范圍 適用于對 滿足 顧客需求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 4． 3． 2 質(zhì)量計劃應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件內(nèi)容一致。 4 程序 1 公司制定并實施《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》，以確保產(chǎn)品的實現(xiàn)順利完 成。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 7． 3 公司提供作 業(yè)場所及必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 6． 5 支持性服務(wù) 6． 5． 1 調(diào)試、維修工作由生產(chǎn)課負(fù)責(zé)，調(diào)試、維修完工后須填寫《生產(chǎn)設(shè)施維修保養(yǎng)記錄》并經(jīng)顧客確認(rèn)。 5． 3 廠務(wù)部負(fù)責(zé)作好各 類人員的教育培訓(xùn)記錄。 5． 人事課 5． 1 人員配置 a) 根據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)和工作經(jīng)驗來選定和指派人員； b) 根據(jù)工作崗位的要求和特點，招聘符合要求的員工，崗位需求由各需求部門提出，由廠務(wù)部負(fù)責(zé)從公司內(nèi)、外招聘； c) 確保在本公司的質(zhì)量管理體系中，從事生產(chǎn)的作業(yè)人員是應(yīng)該是能夠 勝任的。 3. 程序概要 3． 1 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源 等。 b、負(fù)責(zé)對檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離。 3． 20 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 a、按內(nèi)部質(zhì)量審核程序，在審核過程中堅持原則，事實求是，注重客觀證據(jù)。 c、對采購不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)及時追溯和處理。 c、做好帳、物、卡相符合。 b、及時向品管課匯報技術(shù)文件不符要求等情況。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 職 責(zé) 和 權(quán) 限 版本號： A 修改號： 0 共 4 頁 第 4 頁 3． 15 操作工 a、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，提高操作技能。 3． 14 車間班長 a、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的組織協(xié)調(diào)和實施，保證生產(chǎn)計劃按期實現(xiàn)。 3． 13 報關(guān)課 a、進(jìn)出口單證的制作。 c、執(zhí)行公司財務(wù)會計政策、完成月結(jié)及分析財務(wù)報告供管理者參考。 e、生產(chǎn)性原物料及燈具成品采購與控制。 3． 11 采購及物料課 a、負(fù)責(zé)編制采購計劃和相關(guān)的文件。 c、負(fù)責(zé)協(xié)助公司各項年度業(yè)績達(dá)成，推動主要客戶簽訂銷售目標(biāo)，并予審核追蹤其成果。 d、督導(dǎo)新產(chǎn)品設(shè)計 /開發(fā)流程和項目產(chǎn)品之設(shè)計 /開發(fā)流程。 j、供貨商品質(zhì)輔導(dǎo)及品質(zhì)合約制定。 f、組織對不合格進(jìn)行評審，對存在和潛在的不合格因素分析，制定糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行 跟蹤和驗證。 b、擬制年度管理評審計劃、年度內(nèi)審計劃及有關(guān)的準(zhǔn)備工作。 d、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境的 管理。 e、 負(fù)責(zé)勞工安全衛(wèi)生相關(guān)業(yè)務(wù)。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日 期 質(zhì)量手冊 職 責(zé) 和 權(quán) 限 版本號： A 修改號： 0 共 4 頁 第２ 頁 3． 6 人事課 a、負(fù)責(zé)公司人事管理和人員培訓(xùn)組織工作。 3． 5 總務(wù)部 a、負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理工作，對文件和資料進(jìn)行分類標(biāo)識、保管、發(fā)放、更改等處理工作。 c、批準(zhǔn)發(fā)布程序 文件以及其他相關(guān)文件和資料。 3． 2 秘書 a、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作。 b、頒布公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾。 5. 本質(zhì)量方針一經(jīng)批準(zhǔn)立即生效。 8． 相關(guān)文件 8． 1 《質(zhì)量方針》 8． 2 《職責(zé)和權(quán)限》 8． 3 《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 8． 4 《管理評審程序》 8． 5 《法律法規(guī)控制程序》 8． 6 《內(nèi)部溝通控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 質(zhì) 量 方 針 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1. 質(zhì)量方針是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向， 本公司的質(zhì)量方針是： 追求先進(jìn)技術(shù)； 嚴(yán)格過程控制； 創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品； 確保顧客滿意； 以客為尊，永續(xù)改善。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 管 理 職 責(zé) 版本號： A 修改號： 0 共 3 頁 第 3 頁 7． 管理評審 7． 1 公司制定《管理評審程序》，總經(jīng)理定期評審公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 b、 管理者代表可以直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作情況和來自顧客的信息。 b、各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃文件的編寫，由管理者代表審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 管 理 職 責(zé) 版本號： A 修改號： 0 共 3 頁 第 2 頁 6． 策劃 6． 1 公司制定并實施《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 4． 2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。 3. 5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司組織機構(gòu)的確定并明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保各部門在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，具體執(zhí)行《內(nèi)部溝通控制程序》。 3． 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立 、實施 和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 3. 1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 ， 采取培訓(xùn)和會議等形式 讓全體員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對 公司發(fā)展的重要性，并使其積極參與提高質(zhì)量的相關(guān)活動。 公司制定《質(zhì)量記錄控制程序》，完整、真實地反映質(zhì)量控制的結(jié)果，為 采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，保證質(zhì)量體系有效運行。 公司的相關(guān)部門對制定、實施技術(shù)文件、工藝文件、檢驗文件、采購文 件，設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程負(fù)有責(zé)任，這些文件由相關(guān)部門經(jīng)理審核，產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他由生產(chǎn)課批準(zhǔn)。 一個文件可包括對一個或多個程序的要求。 4． 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按 照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要