集團(tuán)公司銷售總部庫存商品管理制度1-wenkub.com
2025-04-10 03:27 本頁面
【正文】 辦事處有關(guān)人員有款出庫超過24小時補(bǔ)指令，不按總部有關(guān)規(guī)定辦理客戶退（換）機(jī)及庫存商品內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)，未建立完整的客戶檔案，庫存商品未按時進(jìn)行盤點、對帳并查出帳實差異原因，倉庫現(xiàn)場管理混亂或存在其它違規(guī)行為，按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定實施處罰。并將“**分支倉庫存貨盤點匯總表”、“**維修間與辦公室屬公司冰箱空調(diào)產(chǎn)品匯總表”一并交辦事處會計審核后納入辦事處財務(wù)月報表體系寄回總部稽核科。 庫存商品的盤點及對帳管理 每月末最后一天，辦事處倉庫監(jiān)理應(yīng)將當(dāng)月發(fā)出的庫存商品出入庫單全部登記入帳并結(jié)出庫存商品各存放地點每一型號期未結(jié)存數(shù)量。 屬“指令申請單”價格、客戶往來、欠款原因等填寫不正確，產(chǎn)品的型號、型號編碼、單價錯誤，指令審批人在指令申請單上注明原因退回辦事處修改。 審查專柜發(fā)貨是否控制在總部規(guī)定的鋪底額度內(nèi)。 庫存現(xiàn)場管理 辦事處倉庫監(jiān)理應(yīng)經(jīng)常不定期地檢查倉庫是否有白條或無指令出庫；檢查倉庫的防水、防火、防盜、防潮濕、防污染等到設(shè)施是否齊全；檢查倉庫保管帳是否真實、準(zhǔn)確、及時、完整地進(jìn)行登記；檢查庫存商品堆放是否整齊、規(guī)范等。 由辦事處會計單獨(dú)填制總部統(tǒng)一格式的“收款收據(jù)”（在備注欄注明運(yùn)費(fèi)及計算結(jié)果）交業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將貨物送達(dá)客戶指定地點后向客戶收取，并請客戶在收款收據(jù)上簽章。 專柜已開具發(fā)票的委托代銷商品的退機(jī)，除履行第上項規(guī)定的全部手續(xù)外，還應(yīng)取得客戶開出的“退機(jī)發(fā)票”或“退貨折讓證明單”。同時取得貨物保管人員（倉庫保管員或維修文員）的簽字確認(rèn)。 零售用戶換機(jī)差價大于零（出庫金額大于退機(jī)金額）只申請一張指令單，如差價小于或等于零必須按提機(jī)與退機(jī)分別申請指令。 周轉(zhuǎn)機(jī)的管理責(zé)任人為辦事處維修主任，其發(fā)生串號、短少或換機(jī)后產(chǎn)生滯銷、不可修復(fù)、報廢而造成的損失由維修主任或有關(guān)責(zé)任人全額賠償。 凡采取配送或郵寄等提貨方式的，取得配送站或郵局經(jīng)辦人的簽字及加蓋公章的收貨憑證后即可。否則，應(yīng)專題報告總部財務(wù)分管副總。— 調(diào)入辦事處在收到商品后，倉庫監(jiān)理應(yīng)及時辦理驗收入庫手續(xù)?！?展示機(jī)出庫，由辦事處經(jīng)理填制“展示機(jī)出庫批準(zhǔn)單”（），經(jīng)分部及總部批準(zhǔn)后（出庫時間10天且出庫數(shù)量在10臺以內(nèi)的由分部總經(jīng)理審批，出庫時間超10天或出庫數(shù)量超10臺經(jīng)分部總經(jīng)理及行銷部批準(zhǔn)），方可憑批件辦理出庫手續(xù)。(2) 專柜演示機(jī)退回后，經(jīng)維修主任檢測鑒定附件完整、包裝完好、無劃傷，可由辦事處經(jīng)理出具請示報告（附鑒定報告）報財務(wù)分管副總批準(zhǔn)，辦事處倉庫監(jiān)理憑批件以演示機(jī)申請（負(fù)數(shù)）退庫指令，獲批準(zhǔn)后增加辦事處庫存。 火燒機(jī)：由中心主任填寫“突發(fā)事件處理申報表”，報分部總經(jīng)理、用戶服務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)，然后依據(jù)批件向總部指令科申請出庫指令，待批準(zhǔn)后方能辦理出庫手續(xù)。否則，總部指令科應(yīng)停止簽發(fā)該專柜的出庫指令。 憑行銷部核準(zhǔn)的信用等級，其中：AAA類專柜鋪底額應(yīng)控制在20萬元以內(nèi)（特大型專柜向行銷部申報特批后可增加鋪底額，但必須在指令申請單“其它”欄予以注明）。— 貨源調(diào)出辦事處倉庫監(jiān)理依據(jù)“客戶異地提貨申請單”的提貨情況向總部申請調(diào)撥類指令（指令單抬頭用“調(diào)撥XX辦事處”），客戶必須在指令單上簽名，并在指令單備注欄中
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