【正文】 確定進貨檢驗或驗證的方法時應(yīng)考慮對提供原材料供方的控制程序，確定好合格供方，并將合格供方提供給采購管理部門。 檢測儀器管理制度：a)所使用的檢測儀器,按照使用說明書進行校對，發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確時，應(yīng)立即停止使用。 實驗室按照規(guī)定要求，每季度進行實驗室測量比對試驗，同時做好比對記錄并存檔。對無檢驗?zāi)芰Φ?號檢驗項目，定期委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行委托檢驗，具體見相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗規(guī)程。有相關(guān)的檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)。無國際或國家測量基準(zhǔn)的企業(yè)應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范（包括檢定校準(zhǔn)項目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等） ，校準(zhǔn)檢定規(guī)范經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，實施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄；b) 某些測量設(shè)備在使用時，可能需調(diào)整，如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點和滿刻度量程等；c) 應(yīng)能識別監(jiān)視與測量設(shè)備是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識的方法，使用任何標(biāo)志時，應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測量結(jié)果失效。 確定監(jiān)視與測量設(shè)備能力 為有效地完成檢驗活動、過程監(jiān)視和測量活動，符合監(jiān)視與測量的要求，應(yīng)策劃并確定監(jiān)視與測量設(shè)備本身的精確度，還涉及到人員、方法和環(huán)境等。 c)合同要求時，企業(yè)對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 貯存控制a)編制成品庫和原輔料庫的倉庫管理規(guī)定，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)采取各種可行措施以防止對產(chǎn)品所造成的污染、損壞、變質(zhì)。如有超出作業(yè)指導(dǎo)書范圍的操作，應(yīng)及時報告生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)車間通知質(zhì)檢科對其進行分析，車間根據(jù)分析結(jié)果實施相應(yīng)的措施。關(guān)鍵質(zhì)量控制點包括：a) 對成品的質(zhì)量、性能、功能、保質(zhì)期、可靠性及成本等有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c) 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或質(zhì)量問題發(fā)生較多的工序。 事故界定： 一般事故：指給本廠造成損失金額 G≤500 元（RMB）. 重大事故：指給本廠造成損失 G＞500 元（RMB） 處罰比例： 給本廠造成損失金額 G≤500 元（RMB） ，全額賠償損失。k) 未及時填寫相關(guān)記錄。 （根據(jù)質(zhì)檢員的取樣檢測考核）g) 消耗超標(biāo)。c) 操作工在生產(chǎn)過程中違章操作。 生產(chǎn)車間、工段、工序廠設(shè)立質(zhì)量獎勵基金，每年 10005000 元；各產(chǎn)品質(zhì)量事故罰款，進入廠質(zhì)量獎勵基金；對于一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的工序，對于產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻的個人（包括質(zhì)檢人員） ，由質(zhì)檢科提出推薦意見，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)，發(fā)放質(zhì)量特別獎 20100 元，并進行表彰。a) 操作人員必須經(jīng)過專門的培訓(xùn)，要嚴格按作業(yè)文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進行操作和自檢,車間負責(zé)對操作過程進行監(jiān)督和檢查。各車間對待用的原材料及工具要定置定位存放，保持工作環(huán)境衛(wèi)生整潔，并符合本手冊第 章的有關(guān)要求。 車間根據(jù)生產(chǎn)計劃要求，編制所需的工藝文件，核定消耗定額等，并對已定型產(chǎn)品工藝文件的連續(xù)適宜性進行審核。生產(chǎn)過程分一般工序和關(guān)鍵工序。 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度：為保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，特制定本管理制度。 采購合同的更改由原簽訂部門負責(zé)，更改的內(nèi)容要及時通知本廠各相關(guān)部門和供方。采購部應(yīng)具有主要原輔材料采購標(biāo)準(zhǔn)（檢驗標(biāo)準(zhǔn)） ，確保采購產(chǎn)品是合格的。 供方的定期評價和控制 a)采購人員對合格供方的供貨質(zhì)量每年綜合評價一次，進行篩選。 合格供方評價標(biāo)準(zhǔn)： A 類供方：樣品檢驗合格且供方調(diào)查合格或通過國家強制要求的生產(chǎn)許可證認證以及 QS 認證等。 樣品檢驗：由質(zhì)檢科按檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫驗收記錄，同時將檢驗信息傳遞給采購人員、生產(chǎn)車間。C 類供方：為本廠提供加工、運輸?shù)确?wù)的供方。 采購制度質(zhì)量負責(zé)人組織相關(guān)部門對涉及本廠產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的外包過程，包括涉及的其它過程予以識別，明確其控制的內(nèi)容和方法，控制的實施可在相關(guān)要求中實現(xiàn)。 文件歸檔管理文件應(yīng)分類歸檔，各部門及時更新建立自己的受控文件清單，并以文件夾的方式對文件加以分類整理、保存。 文件更改與換版文件更改必須按審批程序進行，實行更改申請單的形式，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施修改。 文件分發(fā) 文件分發(fā)工作由辦公室負責(zé)。 辦公室負責(zé)本廠的全面文件管理工作，負責(zé)文件管理和發(fā)放，各部門負責(zé)人指定部門人員作為為本部門的文件管理員，以保證使用部門隨時獲得文件的有效版本。企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量負責(zé)人審核、廠長的正式批準(zhǔn)后發(fā)布實施，以確保其科學(xué)、合理。辦公室每月不得少于一次登陸主管機構(gòu)及行業(yè)網(wǎng)站，收集新頒布或改版的法律法規(guī)并確認、批準(zhǔn)使用。崗位義務(wù)：a）檢驗準(zhǔn)確?；瀱T崗位職責(zé)：a）嚴格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)、采購合同或協(xié)議，對采購產(chǎn)品進行檢驗，做好記錄，并出具相應(yīng)的質(zhì)量證明，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量；b)負責(zé)生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗，實施檢驗試驗狀態(tài)的標(biāo)識和保護，防止不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆或誤用不合格品；c）負責(zé)對最終產(chǎn)品和最終產(chǎn)品包裝標(biāo)識，包裝質(zhì)量進行檢驗和試驗，確保達到質(zhì)量要求；d)參與不合格品評審，并做好不和格品的標(biāo)識、記錄、隔離和保管；e)參與重大質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的分析與處理；f)對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成情況進行分析上報，并做好有關(guān)質(zhì)量信息的收集、整理與反饋；g)審核生產(chǎn)車間的各類質(zhì)量記錄；質(zhì)檢員崗位職責(zé)：a）按檢驗規(guī)程和工序作業(yè)指導(dǎo)書開展產(chǎn)品質(zhì)檢工作；b) 對車間員工個人衛(wèi)生、工藝衛(wèi)生、工作環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備設(shè)施、工作器具衛(wèi)生、工作服清洗殺菌及工作服穿戴等監(jiān)督檢查、指導(dǎo)整改，及時反饋信息；c）對產(chǎn)品加工、包裝等工序生產(chǎn)過程監(jiān)控，對不規(guī)范操作和質(zhì)量不達標(biāo)現(xiàn)象及時采取糾正、預(yù)防措施；d) 通過生產(chǎn)過程監(jiān)控，使產(chǎn)品一次合格率符合要求；e) 對各工序不合格半成品標(biāo)識、隔離，提出處置意見，監(jiān)督實施返工并達到合格，負責(zé)車間廢次品檢驗，提出處置意見；29 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401d) 負責(zé)填寫質(zhì)量控制記錄和生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄，負責(zé)監(jiān)控各種標(biāo)識的使用與管理。崗位能力要求：a）較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及解決突發(fā)事件能力。c) 監(jiān)視測量裝置有效。c) 對本部門工作的建議、指導(dǎo)、考核、審核、審批權(quán)。崗位職責(zé)：a）負責(zé)組織編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各類原輔材料和外購產(chǎn)品及零配件驗收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。 b) 較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力。e) 監(jiān)督檢查員工個人衛(wèi)生狀況,每小時用 75％的酒精對無菌間員工手部進行消毒。崗位義務(wù)：a）及時對工作服收發(fā)、送洗、殺菌保證員工使用。崗位能力要求：26 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401a）具有解決應(yīng)急的能力。c) 保持環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備、工器具、個人等衛(wèi)生達標(biāo)，保證設(shè)備、人身、食品等安全。崗位義務(wù)：a）保證操作符合工藝要求。b) 參加本廠組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟習(xí)工藝和操作規(guī)程要求。具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔(dān)任此工作。崗位義務(wù)：a）標(biāo)準(zhǔn)更新、技術(shù)服務(wù)及時。c) 較強的達成工作績效能力。 技術(shù)人員：崗位任職資格要求a）具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，食品工程等相關(guān)專業(yè)。24 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401崗位義務(wù)：a）保證本工序半成品質(zhì)量符合工藝要求。b) 準(zhǔn)確的表達能力和判斷能力，能及時控制生產(chǎn)現(xiàn)場的能力。 車間各領(lǐng)班：崗位任職資格要求：a）中專以上學(xué)歷。崗位義務(wù)：a）根據(jù)月度生產(chǎn)計劃按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。E）較強的達成工作績效能力。崗位能力要求：a）敏銳的觀察和領(lǐng)悟能力。22 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401b) 實現(xiàn)全年無重大食品衛(wèi)生安全事故，無人身安全事故。對關(guān)鍵工序、特殊設(shè)備及精密設(shè)備重點控制和檢查；崗位權(quán)力：a) 對本廠管理體系建議權(quán)。d) 較強的學(xué)習(xí)能力、理解指令能力、判斷能力。b) 熟悉產(chǎn)品加工工藝，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作 3 年以上（從事生產(chǎn)管理或質(zhì)量管理負責(zé)人工作）具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔(dān)任此工作。負責(zé)設(shè)備的管理工作。 人員要求 廠長職責(zé)a) 負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制定和實施本企業(yè)的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)；b) 負責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運行配備充分的資源；c) 向企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》 、 《食品衛(wèi)生法》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)；d) 批準(zhǔn)各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況；e) 從管理層中指定一名質(zhì)量負責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限；f) 審批年度人員培訓(xùn)計劃、設(shè)備改造計劃、采購計劃和銷售計劃；g) 定期召開質(zhì)量分析會議，研究制定質(zhì)量改進措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。c)對于半成品中的有關(guān)重要指標(biāo)達不到要求，由質(zhì)檢科安排復(fù)檢，仍達不到要求時，由不合格品評審小組確定處置方案。b) 經(jīng)進廠檢驗合格的原料、包裝物料、輔料，使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，經(jīng)質(zhì)檢部確認，質(zhì)量負責(zé)人簽批后，退回倉庫，由倉庫通知采購部辦理退貨手續(xù)。 設(shè)備不合格：當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時，首先操作工驗證發(fā)現(xiàn)后及時隔離自上次驗證時間內(nèi)的產(chǎn)品，19 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401報告管理人員，進行現(xiàn)場標(biāo)識，并通知質(zhì)檢部，由車間主任通知生產(chǎn)科下達維修通知單，維修人員在 30 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，進行調(diào)整，維修人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場時食品車間做好必要的防護措施，經(jīng)現(xiàn)場質(zhì)檢人員、生產(chǎn)管理人員確認后，維修人員方能實施維修，對于設(shè)備故障頻繁發(fā)生時，維修人員應(yīng)采取糾正預(yù)防措施，并實施跟蹤驗證；其次管理人員抽查發(fā)現(xiàn)時，操作工應(yīng)及時隔離自上次驗證時間內(nèi)的產(chǎn)品，并由抽查人員組織進行調(diào)整，必要時采取糾正預(yù)防措施。發(fā)現(xiàn)不合格項后，由發(fā)現(xiàn)人員及時通知相關(guān)的工作人員，并視需要決定是否上報主管部門。18 / 65食品安全管理體系 文件編號：ZLＡ2022章 節(jié) 號：版 本 號：Ａ/0實施日期：2022401 a)負責(zé)對本工序內(nèi)各項管理活動的具體實施工作，并做好相關(guān)質(zhì)量記錄，對本工序原始記錄的準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)； b)在有效工作時間內(nèi)按本工序作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，組織本工序員工進行生產(chǎn)作業(yè)，嚴格工藝紀律，搞好工序現(xiàn)場管理； c)堅持衛(wèi)生質(zhì)量第一，堅持以產(chǎn)品質(zhì)量為核心的原則，組織本工序進行自檢、互檢、嚴格執(zhí)行工藝質(zhì)量制度，必須做到本工序的產(chǎn)品質(zhì)量合格，不合格產(chǎn)品不能進入下道工序； d)負責(zé)組織搞好本工序衛(wèi)生，包括車間衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、工器具衛(wèi)生、個人衛(wèi)生等； e)在確保質(zhì)量的前提下，全面完成產(chǎn)量任務(wù)，不突破消耗定額，開好本工序質(zhì)量分析會； f)堅持安全第一的原則，安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，正確操作設(shè)備，確保操作安全，杜絕責(zé)任事故的發(fā)生。每月一次對車間產(chǎn)品的產(chǎn)量，各種原材料消耗情況進行總結(jié)，作為計算產(chǎn)量工資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。k) 對車間員工洗手、消毒、工作服穿戴，尤其是班中無菌操作等工作進行檢查，重點控制惡性雜質(zhì)的來源。g) 對本車間質(zhì)量體系的各種文件、資料、質(zhì)量記錄的完整有效性負責(zé)、對各崗位操作人員的技能， 能力和知識進行考核， 對達不到上崗要求的，由辦公室負責(zé)組織培訓(xùn)。小處著手，開源節(jié)流， 。d) 充分有效利用各種生產(chǎn)資源：珍惜勞動力，工作有序，盡量縮短勞動時間。6. 生產(chǎn)車間a) 根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排生產(chǎn)活動，做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)正常進行。k) 負責(zé)本廠生產(chǎn)過程中使用水質(zhì)、生產(chǎn)用油的定期檢查。g) 負責(zé)所有標(biāo)識的制作，檢驗狀態(tài)或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控。及時掌握生產(chǎn)質(zhì)量狀況，處理現(xiàn)場質(zhì)量問題。a) 負責(zé)制定企業(yè)原材料、半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程，行使質(zhì)量否決權(quán)。k) 負責(zé)對車間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備日常使用、維護保養(yǎng)進行監(jiān)督檢查并考核。g) 填報車間產(chǎn)量報表及生產(chǎn)進度報表，做出統(tǒng)計分析。c) 生產(chǎn)用物料的采購計劃的編寫。k)負責(zé)定期組織員工進行身體健康體檢。g)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。c)負責(zé)依據(jù)廠長確定的要求，組織編制各部門相應(yīng)的《崗位職責(zé)》和《任職要求》 。j) 負責(zé)在糾正預(yù)防措施和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。f) 負責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負責(zé)。a) 在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織食品質(zhì)量安全手冊、質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量計劃的編寫，并審核所編寫的文件，貫徹相關(guān)法律、法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)工作小組成員全力推進此項工作的實施， b) 負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜，向廠長報告運行情況，提出改進的建議。e) 負責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)食品質(zhì)量安全手冊及其它質(zhì)量文件，責(zé)成相關(guān)部門采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并