內(nèi)務(wù)訂單崗位要求與流程-wenkub.com
2025-04-05 13:08 本頁面
【正文】 商務(wù)代表出差或外出時(shí)，內(nèi)務(wù)人員接到商業(yè)公司的訂貨電話，要及時(shí)與商務(wù)代表溝通，幫助處理日常的銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)。 組織安排各種會(huì)議、培訓(xùn)，并做好會(huì)議記錄（編號(hào)：GYGFCSW07R01）、培訓(xùn)記錄（編號(hào)：GYGFCSW07RO2）、做好會(huì)議及培訓(xùn)的簽到（編號(hào)：GYGFCSW07RO3）。內(nèi)務(wù)人員依據(jù)退貨方開具的退稅證明開具增值稅紅字發(fā)票（），將質(zhì)管部驗(yàn)收單與退稅證明、增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)記帳聯(lián)一同轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)記帳。2．2．3編輯收貨通知單：內(nèi)務(wù)人員根據(jù)退貨通知單在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里編輯到貨通知單，選擇通知單類型、部門、來貨單位、入庫庫房，錄入貨品名稱、數(shù)量、批號(hào)和處理人操作碼，并選擇到貨狀態(tài)，保存收貨通知單。商業(yè)客戶的提貨人員將增值稅票的第一聯(lián)、第四聯(lián)連同現(xiàn)金或現(xiàn)金支票去財(cái)務(wù)部交款，財(cái)務(wù)部收取現(xiàn)款后留存稅票第四聯(lián)，并在稅票第一聯(lián)加蓋收訖章交商業(yè)客戶提貨人員；內(nèi)務(wù)組收到加蓋收訖章的稅票第一聯(lián)后，將增值稅票和將出庫單二、三、四聯(lián)交財(cái)務(wù)開票人員。此部分放入財(cái)務(wù)開票崗2．1．6對公司有不同回款要求的商品，內(nèi)務(wù)人員應(yīng)與商務(wù)代表溝通將其分開開具稅票；對于特殊商品或特殊商業(yè)單位（醫(yī)院等）需要開具普通發(fā)票的，內(nèi)務(wù)人員與醫(yī)院部溝通開具普通發(fā)票。系統(tǒng)解決，在系統(tǒng)開發(fā)前，保留2．1．3錄入訂單后進(jìn)入銷售開票環(huán)節(jié)，錄入客戶名稱，勾對訂單生成銷售出庫單，訂單員勾對銷售訂單時(shí)認(rèn)
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