內務訂單崗位要求與流程-文庫吧資料
2025-04-14 13:08本頁面
【正文】 憑出庫單的三、四、五聯可去庫房提貨。此部分放入財務開票崗2．1．9對于現款自提的商業(yè)銷售流程如下：內務訂單人員同樣根據商務代表簽訂的合同原件和傳真件，、。此部分放入財務開票崗2．1．7內務人員每日必須依據開具的稅票號第一聯將發(fā)票號填入業(yè)務網絡系統；在業(yè)務系統的銷售結算管理里，對應每位商業(yè)客戶當日發(fā)生的每筆銷售準確填入完整的稅票號。開具的增值稅票內容要求準確，稅票密碼區(qū)和所蓋發(fā)票專用章必須保證清晰。2．1．4保存出庫單，并查詢打印，打印出的出庫單一式五四聯（存根聯、業(yè)務員留存聯取消、倉庫聯、隨貨同行聯、回執(zhí)聯）；一聯由內務留存做開具增值稅發(fā)票的依據，二聯轉業(yè)務員存留取消，三、四、五聯二、三、四聯轉外運發(fā)貨員與倉庫配貨單一起作為商品出庫的憑據。訂單人員接收合同傳真件，系統中調出銷售合同，確認合同，生成銷售訂單，勾對銷售訂單生成銷售出庫單，打印一式四聯銷售出庫單并電子存檔2．1．2務系統里錄入銷售訂單時，應核對銷售價格與上次價格是否相符、發(fā)貨方式是否符合品種運輸要求，并及時提醒商務代表；同時審核合同內容，在超商業(yè)客戶信譽額度、有超期應收款、超商務代表的授權額度、新增銷售品種的情況下，及時與商務代表溝通，并報大區(qū)經理和經理審批后方可錄入訂單。1．6工作認真仔細，對各種票據、協議、部門資料能妥善管理歸檔，建立票據專柜，方便查詢使用；并根據公司規(guī)定定期將有關票據轉
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