【正文】 第二部分：直營分析 一、直營店鋪貨品運作分析： 新品首次配發(fā)： 因為計劃分析對每款新品的定位、庫存等方面的信息了解很清楚，同時也考慮到直營各店鋪、專柜面積等多方面的因素，首次下單由計劃分析進(jìn)行統(tǒng)一下單。 九、組織培訓(xùn)： 每季新品上市培訓(xùn)：將確定的上市計劃整理成培訓(xùn)教材 ===〉〉貨品上市前召集加盟、直營、店長進(jìn)行培訓(xùn) ===〉〉培訓(xùn)結(jié)束對受訓(xùn)人員進(jìn)行考核。 確認(rèn)價格通知，交分公司經(jīng)理審核，確認(rèn)。（比重確定后，平均售價就可以確定了） 確定成都分公司新品總需求量。更新“上市跟進(jìn)表”的目的之一是達(dá)到銷售部內(nèi)部的信息共享，以便于銷售部各位同事工作的開展；另一方面可以避免部分款式漏上、錯上等。 如果實際市場情況和原計劃發(fā)生的改變，計劃分析后期要及時調(diào)整貨源組織和上市時間安排，但是必須通過 直營組和加盟組以及程總的確認(rèn)。 直營組和加盟組根據(jù)計劃安排的貨品結(jié)構(gòu)（能否滿足市場 的需求）是否完善、上市時間是否合理等多方面進(jìn)行詳細(xì)的分析，提出各自的意見。 六、每季上市計劃 為使新款貨品的計劃結(jié)構(gòu)安排、上市節(jié)奏安排在銷售部（加盟、直營、計劃分析）內(nèi)部更加清晰，以便相關(guān)同事工作的開展；且充分考慮市場的因素，使貨源組織和貨品上市更符合實際市場的需求。目標(biāo)在前一月末進(jìn)行制定，中期進(jìn)行過程評估，月末進(jìn)行總結(jié)。 監(jiān)督直營、加盟貨源組織。 不能等出現(xiàn)倉庫斷貨了才從總部訂貨，畢竟運輸周期需要一周，一周的貨品空缺會給公司帶來很大的經(jīng)濟損失，同時也會導(dǎo)致加盟店鋪 對公司貨品運做失去信心。 ===〉〉活動結(jié)束后安排本部 門同事對活動的效果進(jìn)行評估。開展成功的活動往后進(jìn)行借鑒；不成功的原因進(jìn)行總結(jié)，以便于往后開展促銷活動更加有效。 根據(jù)集團(tuán)公司的活動策劃建議，和銷售部同事進(jìn)行討論活動的可行性。 將連續(xù)幾周加盟店鋪的配發(fā)和直營銷售（明細(xì)到規(guī)格、款式、類別）進(jìn)行對比分析，結(jié)合現(xiàn)有配送中心、店鋪庫存、在途庫存等進(jìn)行對照，并對后期的配發(fā)和銷售進(jìn)行預(yù)估，確定現(xiàn)有成都分公司貨品的庫存狀況是否合理。 B、針對單款貨品的配發(fā)和銷售進(jìn)行排名，以便于 AD 同事對整體貨品動銷概念的了解；同時能夠為貨源組織（向總部定貨方面）提供有利的數(shù)據(jù)支持。 B、從銷售類別上進(jìn)行分析，對直營的庫存和后期組織貨源進(jìn)行建議。如下表： 本月、本周銷售收入簡表 單位：件 /萬元 類別 本月累計 本周配銷 加盟配發(fā) 直營銷售 配銷合計 本月指標(biāo) 完成率 配發(fā) 銷售 配銷合計 數(shù)量 73633 74949 148582 590 93% 17767 20728 38495 金額 貨品進(jìn)銷存分析： 關(guān)注加盟的配發(fā)情況，直營的銷售情況，公司的庫存情況（按類別、按款式）。 沖單：錯配沖單和通知執(zhí)行時間差造成沖單：ＡＤ員打沖單報告―→領(lǐng)導(dǎo)簽閱庫―→數(shù)據(jù)管理員辦理沖單―→跟進(jìn)落實情況 。 日常業(yè)務(wù)處理流程 作為 AD 業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)是：保證公司和店鋪的銷售利益為前提、工作細(xì)化要有計劃性和延續(xù)性并對日常事物的跟進(jìn)和反饋，現(xiàn)針對日常事物的處理及涉及相關(guān)部門的工作流程如下： 一、店鋪形象設(shè)計 加盟商提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)―→分公司拓展部―→總部設(shè)計科―→分公司拓展部核閱 —— 加盟商核閱―→完善設(shè)計― →簽定― → AD專管員 注：形象設(shè)計科工作是完成店鋪圖紙 二、貨品配 發(fā) 貨品配發(fā)：訂單上傳后， AD 跟進(jìn)各店銷售報表到位、帳面余額等情況；配發(fā)后跟進(jìn)配貨差額。 對員工進(jìn)行現(xiàn)場道具的講解，并按照貨品的陳列主題要求；帶領(lǐng)員工進(jìn)行貨品陳列，在陳列過程中或陳列完畢后再將陳列思路、標(biāo)準(zhǔn)等對員工做進(jìn)一步的講解。 根據(jù)店鋪實際情況和加盟商溝通，協(xié)助加盟商建立一套完善的店鋪管理制度。 三、外支援人員工作流程 一般提前三天到達(dá)店鋪現(xiàn)場，首先與加盟商進(jìn)行溝通，對店鋪所需的人數(shù) 、店鋪制度及薪資結(jié)構(gòu)等問題進(jìn)行明確。如有配貨差額， AD 員需將差額數(shù)據(jù)附報告報銷售部主管審批后，從直營店調(diào)撥。 《開業(yè)倒計時工作表》發(fā)加盟商、銷售部、計劃數(shù)據(jù)中心、 配送中心、拓展部、 系統(tǒng)維護(hù)人員、財務(wù)部 。 統(tǒng)計分?jǐn)?shù)，寫培訓(xùn)總結(jié)，把整次培訓(xùn)過程和結(jié)果反饋給陳列創(chuàng)意部培訓(xùn)科 。 整理培訓(xùn)資料（包括視聽資料和文字資料）。 九、每季陳列主題培訓(xùn) 陳列創(chuàng)意部，會在每季主題上市之前，對各分公司進(jìn)行陳列和貨品培訓(xùn)，包括分發(fā)培訓(xùn)所需的資料。 （ 6）店鋪派專人到公司參加宣傳品的使用培訓(xùn)，費用自理。 （ 2）《店鋪形象考核跟進(jìn)表》、《片區(qū)宣傳用品使用初評表》、《店鋪宣傳用品考核計分標(biāo)準(zhǔn)》、《店鋪形象考核計分標(biāo)準(zhǔn) 》、《關(guān)于規(guī)范店鋪形象照片的通知》和每季各 AD 反饋上來的店鋪照片，進(jìn)行店鋪形象考核。 根據(jù)《開業(yè)倒計時》隨時跟進(jìn)新店開業(yè)所需東西的準(zhǔn)備情況是否能準(zhǔn)時到位 開業(yè)前由陳列人員根據(jù)店鋪情況作首期設(shè)置。以便市場督導(dǎo)更好的把握跟進(jìn)員工情況 每次大型活動開展前一晚需陳列協(xié)助調(diào)場。由直營內(nèi)務(wù)理好商函，由市場督導(dǎo)發(fā)函致各所轄商場。 每月 25 日對由直營內(nèi)務(wù)負(fù)責(zé)向行政部申報辦公用品， 26 日跟進(jìn)店鋪辦公申報情況。直營片區(qū)督導(dǎo)做好盤存后期工作跟進(jìn)（盤存報表到位情況、差額核對情況） (內(nèi)務(wù)負(fù)責(zé)通知店鋪進(jìn)行帳目核對） 協(xié)助拓展與商場結(jié)款（把本周與 商場的有關(guān)活動增、降扣事宜，商場扣款等作反饋。 15 號前后由市場督導(dǎo)下店在開班會時發(fā)入獎品（“每月之星”每人 100 元現(xiàn)金，一本榮譽證書。每月集中評比一次，選出評比中的第一名和最后一名，對其作出激勵。再按照《成都 直營店鋪陳列考核獎懲制度》作出評比。店鋪貨源準(zhǔn)備情況；活動準(zhǔn)備情況及加班人員安排 周末到店協(xié)助銷售。對上周的《調(diào)查表》、收集統(tǒng)計，反饋給經(jīng)理，銷售主管、總公司市場部；統(tǒng)計各店的《考核表》，于每月初反饋給市場督導(dǎo)審核，再交由行政部作為員工工資核算因素之一。到店檢查周二晚大掃除完成情況。 周二經(jīng)營分析時總結(jié)分析上周工作情況，制定本周工作計劃、活動計劃。 3．對每日銷售與上周同期銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，對升降幅度較大的店鋪進(jìn)行單 店分析其原因。再由市場督導(dǎo)跟進(jìn)貨品調(diào)動完成情況及單據(jù)處理情況。如遇特殊情況可由計劃分析員、市場督導(dǎo)進(jìn)行補單。貨品到店后由市場督導(dǎo)與專職陳列員根 據(jù)當(dāng)季陳列培訓(xùn)對當(dāng)季主題貨品進(jìn)行陳列。 1對行政部及總公司下發(fā)的相關(guān)信息進(jìn)行傳遞下發(fā)。經(jīng)批準(zhǔn)后由專職陳列員跟進(jìn)制作并分發(fā)各店鋪。將活動信息提交相關(guān)部門（財務(wù)部）一份。 有關(guān)沖單工作流程：具體可參照《 ERP 系統(tǒng)沖單規(guī)范流程》 （ 1）如因工作失誤造成單據(jù)重入、店鋪間調(diào)貨實物與單據(jù)不符、倉庫到貨數(shù)量不符等情況，應(yīng)該通知部門負(fù)責(zé)人。 （ 4）根據(jù)貨品情況如有考慮退倉貨品，先由市場督導(dǎo)、或店鋪上報所需退貨。次日把收銀單交銷售主管簽字確認(rèn)。確認(rèn)后轉(zhuǎn)交行政部月底計算加班費（加班單一式兩份一份交行政部一份留店月末店長統(tǒng)計好與行政部核對是否有誤） 打折管理工作流程 （ 1）由公司統(tǒng)一發(fā)放的優(yōu)惠券店鋪見票可直接打折。 加班申請工作流程 （ 1）每周五前由各店長向銷售主 管上交加班申請單。（本流程同上）有關(guān)導(dǎo)購工裝發(fā)放流程管理參照《成美邦通字 （ 2020） 05 號》文件。 （ 2）工裝發(fā)放店鋪員工需簽字確認(rèn)已領(lǐng)用工裝。 工裝發(fā)放流程 （ 1）工裝由總公司提出發(fā)放工裝明細(xì)。具體操作參照《人事管理規(guī)章的通知》有關(guān)員工管理制度。 人員調(diào)動工作流程 （ 1）根據(jù)公司需要進(jìn)行 人員調(diào)動，首先就此次調(diào)動目的確定調(diào)動人員名單 （ 2）市場督導(dǎo)與被調(diào)動人員談話聽取意見確定后，由相關(guān)部門確定是否調(diào)動。 （ 3）銷售主管應(yīng)審核辭職員工是否有欠款（市場督導(dǎo)、店長負(fù)責(zé)） （ 4） 待辭職手續(xù)辦理完畢，人員招聘到位后由行政部通知店鋪店長該員工離職時間。 新員工到店實習(xí)工作流程 （ 1）市場督導(dǎo)隨時跟進(jìn)店長是否按照《新進(jìn)員工培訓(xùn)流程》進(jìn)行培訓(xùn)操 作并對其提出意見 （ 2）實習(xí)期滿后由該員工寫一周實習(xí)總結(jié)交由店長批意見后再交市場督導(dǎo)簽字確認(rèn)轉(zhuǎn)交行政部存檔。 第一 ○ 三條 本作業(yè)程序承奉核準(zhǔn)后實施，修正時亦同。 (九 )文康活動案。 (五 )人事規(guī)章案。 第 七十六 條 人事單位應(yīng)備檔案包括下列： (一 )人事異動案。 第十七章 資料管理 第 七十二 條 各種人事命令、通知公布一周后，連同該案核準(zhǔn)憑證 (申請單或簽 呈 )合并歸檔。 第 六十八 條 投保薪資因調(diào)整薪資或其他因素而變動時，應(yīng)由 行政部 填報 投保薪資調(diào)整單 。 (五 )職責(zé)事務(wù)目錄。第 六十五 條 移交時應(yīng)造清冊名稱如下 ： (一 )印章戳記清冊。 (二 )注銷 行政部 控制的人員狀況表內(nèi)登記。 第 五十九 條 培訓(xùn) 作業(yè)應(yīng)另參照 培訓(xùn) 辦法 規(guī)定辦理。 (三 )員工于接受 培訓(xùn) 后，視需要提出心得報告，成績優(yōu)劣列入考核依據(jù)。 第 五十五 條 每月 15 日發(fā)放上月工資（公司開除、辭退行政人員者應(yīng)當(dāng)日結(jié)算工資，辭職者應(yīng)在每月 15 日結(jié)算工資，但店員有獎金、賠償必須每月 15日結(jié)算工資） 。 經(jīng)核準(zhǔn)后 登記于薪資名冊， 并依據(jù)核準(zhǔn)薪資標(biāo)準(zhǔn)核算工資 。 第 四十九 條 考績作業(yè)應(yīng)另參照 考績辦法 規(guī)定辦理。 第十一章 考 核 第 四十七 條 考核 分 年中、 年 終、試用期考核、臨時考核四種 ，其處理程序如下： (一 )年中、年終考核 ： 全年度分兩次考核上半年（ 1 月 1 日至 6 月 30 日）、下半年（ 7 月 1日至 12 月 31 日）各考核一次。 第十章 獎 懲 第 四十三 條 員工遇有功過獎懲時，可由建議人填報 獎懲建議申請單 公文，先由 行政部 簽注意見后，呈經(jīng)理核定。 第 三十九 條 每一年度終了， 行政部 應(yīng)即依據(jù)年度考勤統(tǒng)計表，統(tǒng)計是否有未休完特別假的人員。 第 三十五 條 下班忘記打卡，可由本人 找直屬主管或行政部 簽證， 若未簽卡者 一律以曠工論。 第八章 考 勤 第 三十 條 各 部門主管 應(yīng)于 每月 3 日 前將 上 月份 考勤表送行政部 備查； 第 三十一 條 如需變更出勤與輪休時間，或補充新進(jìn)人員出勤時間，應(yīng)填 出勤時間調(diào)整單 ，經(jīng)權(quán)限主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn) 行政部 登記備查。 行政部應(yīng)立即 變更薪資名冊。 第六章 異 動 第二十 四 條 晉升 (升職、升級 )及降級由申請人填寫 人事異動申請單 及辦理臨時考核，轉(zhuǎn) 行政部 簽注意見后，呈權(quán)限主管批示。 (二 )調(diào) (升 )職者，由 行政部 辦理異動作業(yè)。行政人員經(jīng)部門主管、行政部、經(jīng)理考核后呈總部人力資源部呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核定。 (二 )更新員工花名冊 。 第十六條 新進(jìn)人員于 報到日， 行政部應(yīng) 檢收其應(yīng)繳資料，若資料不全，應(yīng)限期補辦，否則首月薪資可暫扣發(fā)。 （限管理級員工） (六 )結(jié)果評定： 經(jīng)評定未錄取人員，先發(fā)出謝函通知，將其資料歸入儲備人才檔案中，以備不時之需。 (四 )甄試：新進(jìn)人員甄選考試分筆試及面談。 2. 同仁推薦：以海報或公告方式進(jìn)行。 人事 日常工作流程手冊 當(dāng)日計劃 工作 臨時事務(wù)處理 擇其輕重處理 注重時效結(jié)果 保證正常工作 提高服務(wù)意識 接受上級交辦任務(wù) 及時完成 保質(zhì)保量 匯報結(jié)果 第一章 前 言 第 一 條 為使本公司人事作業(yè)正軌化、制度化，能在有序可循的情況下，使本公司人 事統(tǒng)一、脈絡(luò)一貫，并加強人事部門與各部門間的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制訂本程序。總體來講，行政部門屬于服務(wù)保障部門，是為其他部門包括店鋪服務(wù)的，所以也要協(xié)助他們處理不涉及本部門的日常事務(wù)。要充分明確重點保衛(wèi)位置，不定期地組織檢查，認(rèn)真查出安全隱患，及時消除潛在的安全危害并作好記錄。 行政部門要將后勤服務(wù)保障列入日常工作中，要加強對食堂、宿舍、車輛的管理，為員工提供較為良好的生活、住宿環(huán)境，在符合經(jīng)費開支規(guī)定的情況下使大家基本滿意。 九、執(zhí)行處理突發(fā)事件。做到資金審批的及時、準(zhǔn)確，以確保各職能部門工作的正常開展。 四、 執(zhí)行各部門及店鋪基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施維修管理 行政部負(fù)責(zé)根據(jù)維修要求安排電工或外請技術(shù) 人員維修、對維修全過程進(jìn)行控制；電工負(fù)責(zé)對日常維修的材料進(jìn)行申購及采購，保證質(zhì)量；各部門對維修質(zhì)量監(jiān)督、確認(rèn)。要作好物品出入庫登記，每月盤存，帳物相符。 具體工作流程 一、 執(zhí)行公司證照申辦流程 成立公司或申請辦理分支機構(gòu)，先準(zhǔn)備辦理營業(yè)執(zhí)照相關(guān)資料，然后到工商局領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照登記申請表；營業(yè)執(zhí)照申辦完畢后，持營業(yè)執(zhí)照原件及公司法人代表身份證復(fù)印件辦理組織機構(gòu)代碼證；組織機構(gòu)代碼證辦理完畢后，準(zhǔn)備相關(guān)資料辦理稅務(wù)登記證。 二、 執(zhí)行公司證照印鑒管理： 對于公司的各種印鑒及證照，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，并對其歸檔編號管理。 四、執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理： 對于公 司所有的固定資產(chǎn)以及低值易耗品，需要建立臺帳清單，監(jiān)督各部門于每月 25日進(jìn)行盤點， 辦公室會根據(jù)各部門盤點情況進(jìn)行抽查，核對帳物是否相符，然后根據(jù)各部門盤點狀況及調(diào)動 \增加狀況制作