【正文】 檢查計劃執(zhí)行情況，實際進度與計劃進度對比分析 監(jiān)理單位 糾正進度計劃偏離 劃 承包單位 簽發(fā)嚴重偏離計劃通知書 監(jiān)理單位 繼續(xù)施工 劃 承包單位 可 申報 編制年、季、月度計 劃 承包單位 可 審核年、季、月度計劃 劃 建設、監(jiān)理單位 按計劃組織實施 劃 承包單位 申報 審核施工總進度計劃 建設、監(jiān)理單位 根據(jù)工期總目標編制施工總進度計劃 承包單位 否 否 基 本 符 合 設 計 管理制度與流程 34 設計變更程序 重要材料控制程序 設設 計計 變變 更更 設設 計計 審審 批批 設設 計計 變變 更更 建建 議議 設設 計計 變變 更更 建建 議議 監(jiān)監(jiān) 理理 確確 認認 建建 議議 設設 計計 變變 更更 的的相相 關(guān)關(guān) 資資 料料 同同 意意 不不同同意意 設設 計計 變變 更更 建建 議議 業(yè)業(yè) 主主 確確 認認 同同 意意 不不同同意意 不不同同意意 設設 計計 變變 更更 建建 議議 設設 計計 確確 認認 同同 意意 同同 意意 同同 意意 設設 計計 變變 更更 申申 報報 設設 計計 變變 更更 監(jiān)監(jiān)理理 審審 批批 業(yè)業(yè) 主主 通通知知 會會 議議 通通知知 不不 同同 意意 不不 同同 意意 設設 計計 變變 更更 業(yè)業(yè)主主 審審 批批 監(jiān)監(jiān) 理理 發(fā)發(fā) 放放 設設 計計 變變 更更 承承 包包 單單 位位 接接收收 設設 計計 變變 更更 承承 包包 單單 位位 歸歸 檔檔 設設計計 變變 更更 監(jiān)監(jiān) 理理 統(tǒng)統(tǒng) 計計 監(jiān)監(jiān) 控控 設設計計 變變 更更 進進 入入 投投 資資 合合 同同 管管理理 系系 統(tǒng)統(tǒng) 設設 計計 自自查查 材料進場前提出 材料使用計劃、材質(zhì)試驗報告 專業(yè)監(jiān)理工程師審查報告 監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)疑問 則承包單位重新檢驗 批準報告、同意材料進場 專業(yè)監(jiān)理工程師再次審查 不批準承包單位用材料，指令并監(jiān)督不合格材料運出現(xiàn)場 申 報 是 再 報 否 管理制度與流程 35 安全管理控制流程 審查重要、特種設備的拆除方案、檢查拆除措施的落實情況 檢查建安施工對主體結(jié)構(gòu)的影響 檢查裝飾（修）施工對主體結(jié)構(gòu)的影響 檢查施工設施、器具拆除的措施與落 實情況 對“安全管理”工作進行總結(jié) 檢查和驗收施工設備（水電、器材）的安全裝置質(zhì)量并調(diào)試合格 檢查主體施工支撐、安全防護系統(tǒng)的器材質(zhì)量與安裝使用方法 檢查安全管理制度與措施、各種標志、警示的落實情況并通報 按《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑工程安全檢查標準》、《安全生產(chǎn)監(jiān)理細則》和《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準》對現(xiàn)場定期（月、季）檢查與評價 對安全隱患發(fā)出限期整改令 對發(fā)生的安全事故 按程序及時報告 協(xié)助事故的調(diào)查 分析和處理 利用每周 例會通報一周安全情況 審閱設計文件、參加設計交底 （確保主體結(jié)構(gòu)、房屋功能和施工操作、使用中的安全 ） 審查《施工組織設計》、《專項安全施工方案》、《安全防范預案》、 編制《監(jiān)理細則》（落實《施工安全》的管理制度和技術(shù)措施） 審查入場施工（分包）單位與主要人員和設備的資證材料 （確保單位人員的技術(shù)素質(zhì)和設備的性能可靠） 分包單位 管理人員 特種工種 機具設備 安全器材 查明場地與周邊之地上、地下管線設施已作好安全處理 審核開工條件 下達開工令 《施工組織設計》與《專項安全 施工方案》已審批、現(xiàn)場臨設（房屋、道路、水電等）已完成 熟悉掌握施工現(xiàn)場內(nèi)部、外部環(huán)境 管理制度與流程 36 重大工程安全事故處理流程 行政處罰 發(fā)出《工程復工令》 繼續(xù)施工 調(diào)查結(jié)束 10 日內(nèi)寫出調(diào)查報告 行政執(zhí)法處理建議 事故單位提交質(zhì)量 事故處理報告 核簽相關(guān)單位提交的技術(shù)處理方案 監(jiān)督承包單位實施技術(shù)處理方案 承包單位自檢和專業(yè)檢驗后報驗 簽認事故單位提交的質(zhì)量事故 處理報告，組織技術(shù)資料歸檔 發(fā)生工程安全事故 國家或地方相應級別 主管部門組織成立調(diào)查組 發(fā)出《工程暫停令》 要求事故 發(fā)生單位按事故分類和等級向相應級別主管部門上報， 24h 內(nèi)寫出書面報告 現(xiàn)場調(diào)查取證 事故原因分析 提出技術(shù)處理意見及防止類似 事故再次發(fā)生應采取的措施 組織必要的技術(shù)鑒定 要求承包單位保護現(xiàn)場， 采取必要的措施防止事故擴大 應邀參加事故調(diào)查組或協(xié)助調(diào)查組工作。 簽批“費用索賠審批表” （總監(jiān)理工程師） 支付賠償款 （建設單位） 管理制度與流程 31 工程竣工結(jié)算 工程竣工，各方竣工驗收合格，可進行竣工結(jié)算。 （承包單位項目經(jīng)理部） 組織有關(guān)監(jiān)理工程師對索賠要求進 行調(diào)研與核查。 管理制度與流程 25 第 六 部分 工作流程 現(xiàn)場子分部分項工程驗收控制業(yè)務流程 無 質(zhì) 量 問 題 施工單位提交驗收申請 監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核資料并對現(xiàn)場進行初驗（過程控制） 監(jiān)理單位總監(jiān)代表確定驗收時間并告知建設單 位 現(xiàn)場代表 監(jiān)理單位總監(jiān)代表組織現(xiàn)場驗收，建設單位 現(xiàn) 場代表 參 加 匯總現(xiàn)場驗收存在的質(zhì)量問題 監(jiān)理單位下發(fā)質(zhì)量整改通知單 施工單位整改完成后重新報驗 進入下道工序施工 簽署合格評價 管理制度與流程 26 隱蔽工程驗收程序 承包單位自檢合格 并提交有質(zhì)檢人員簽字的隱檢記錄 監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)不符合要求時 退回承包單位重新進行隱檢 申 報 監(jiān) 理 工 程 師 審 查 隱 檢 記 錄 并 進 行 現(xiàn) 場 隨 機 抽 查 核 驗 是 監(jiān) 理 工 程 師 批 準 隱 檢 記 錄 并 簽 字 認 可 承 包 單 位 取 得 隱 檢 認 可 后 進 入 下 道 工 序 施 工 監(jiān) 理 人 員 復 核 認 可 否 是 管理制度與流程 27 現(xiàn)場主要分部子分部工程驗收操作控制業(yè)務流程 施工單位自評合格后提交驗收申請 監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核施工技術(shù)資料并對現(xiàn)場進行初驗 監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）復審資料及現(xiàn)場實體質(zhì)量合格后告知建設單位 建設單位 現(xiàn)場代表 審核資料合格后，計劃安排驗收時間并通知各相關(guān)單位 確定各相關(guān)單位參加驗收人員名單 匯總現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題 施工單位整改完成后重新報驗 監(jiān) 理單位下發(fā)整改通知單 按程序組織復驗 簽署合格驗收意見 進入下道工序 工程部組織現(xiàn)場實體驗收 合格 管理制度與流程 28 竣工驗收流程 不 合 格 合 格 合 格 合 格 不符合 編制竣工驗收計劃 接受承建單位的竣工驗收申請 工程建設項目有關(guān)內(nèi)業(yè)資料的審核 要求承建單位限期完成 規(guī)劃、人防、消防、環(huán)保、環(huán)境工程完成情況 不予驗收限期完成 不予驗收要求相關(guān)單位完善 檢查各承建單位合同 范圍內(nèi)的項目是否完成 組織相關(guān)單位人員參加驗收 并簽署驗收文件 向建設質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出申請 質(zhì)量監(jiān)督部門 驗收 按有關(guān)規(guī)定進行工程備案 向建設單位進行工程移交 審核是否符合竣工驗收的條件 不予驗收 不符合 不符合 管理制度與流程 29 工程月進度款支付 工程變更費用 工程索賠費用 其它各項費用 （承包單位） 報月進度申請 （承包單位） 工程項目施工合格 （承包單位） 審核月進度申請表 （監(jiān)理工程師） 確認計量項目（監(jiān)理工程師） 確認計量部位 （監(jiān)理、承包單位） 確認工程量及工作量 （監(jiān)理工程師） 月進度工程量及工作量 （總監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)） 簽發(fā)月支付證書 （總監(jiān)理工程師） 月支付工程進度 款 （建設方領(lǐng)導簽字審核） 工程量的審核 （工程部 /工地代表） 工程計價審核 （預決算部） 月進度工程款 （建設方領(lǐng)導簽字支付） 月進度工程款支取 （承包單位） 不同意 不同意 管理制度與流程 30 承包單位費用索賠申請及簽認程