【正文】 反之，未或能過者，將取消其評選資格。 3）培訓員工考勤制度按人力資源部 Pamp。 （五）普通員工在職培訓制度： 員工正式上崗后，因種種需要而進行的培訓。 員工所在部門同意后，人力資源部將安排員工見接納部門主管面試，合格者經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，由人力資源部安排上班時間。 E. 每位新入職員工，必須參加人力資源部組織的為期三天的入職培訓，經(jīng)考試合格后，方可到部門報到并由部門培訓后上崗。 ，須帶齊身份證、暫住證、最高學歷證書、就業(yè)卡、流動人口計劃生育證明、一寸彩色照片 4 張、制服按金 400 元。 體檢： 被錄用人員憑 “大酒店體檢通知單 ”到壽光市衛(wèi)生防疫站按指定時間進行體檢。 面試程序： A．應聘者必須按照預約時間提前或準時到達人力資源部。 應聘程序： A．應聘者攜帶一寸免冠彩色照片四張，身份證原件，學歷證書及相關證書 到本部報名。 ：最后警告 +扣款 100 元； ： 1）合同工：解除勞動合同； 2）勞務工：辭退。 4）工傷假： 員工工傷三天，享有三天有薪工資。對泄露財務機密的，除進行相應處罰外，調(diào)離財務崗位。對于違反財經(jīng)紀律和酒店財務制度有關規(guī)定的事項有權(quán)拒絕辦理。 負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。 負責簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。 庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以 “ 白條 ” 抵充 現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 本標準由酒店財務部負責解釋 。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。有權(quán)核對庫存現(xiàn)金、賬實情況。 對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。 按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制 要求，及時準確編制財務各類報表。 對酒店的成本、費用進行正確核算，負責編制成本費用計劃，每月進行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析酒店下達的《費用計劃執(zhí)行情況》，按時報送有關部門。 接受財政、稅務、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。 本制度由酒店財務部制定并負責解釋。 屬銷售的物資每月進行一次清查、盤點，并指定專人每月 3 日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點情況匯總表，報酒 店財務部進行賬實核對。 各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。 銀行結(jié)算有關票據(jù)由財務部出納負責，按有關規(guī)定登記、領購、填制、保管、 回收，建立支票領用登記本。 現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常周轉(zhuǎn)及報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。 （五）現(xiàn)金管理制度： 為了加強酒店現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合酒店實際、制定本制度。 固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)酒店總經(jīng)理批準不得外借。 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥： 固定資產(chǎn)在酒店內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到財務成本部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記； 固定資產(chǎn)出售： 固定資產(chǎn)如需出售處理，原使用部門須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；超出酒店總經(jīng)理權(quán)限的要報總公司批準。 固定資產(chǎn)管理部門： 財務成本部固定資產(chǎn)管理部門； 財務成本部設置固定資產(chǎn)實物臺賬及卡片； 財務成本、倉管負責對固定資產(chǎn)進行分類編號、購建、驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關事項； 財務部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到 人，并訂立相關的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。 固定資產(chǎn)標準： 固定資產(chǎn)是指酒店經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在 2020 元以上，并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。 采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。 采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。 本制度所指的由總經(jīng)理批準的 事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由副總經(jīng)理審批。 憑證金額：必須與原始憑證相符。 記賬憑證的內(nèi) 容及填制要求： 憑證日期：一般應按實際受理經(jīng)濟業(yè)務的日期填列。 自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。收回款項時應另開收據(jù)， 不得退還原借款借據(jù)。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。 原始憑證應具備的內(nèi)容： 憑證名稱； 填制憑證的日期； 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 接受憑證的單位名稱； 經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容； 數(shù)量、單價和金額； 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。 對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒歸還的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。 對董事會通知付合同、協(xié)議的預付款，不受前款約束。 （二）費用報銷財務審核程序： 財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督，并按以下程序辦理。 超過 1 個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷。 交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。 員工在本市內(nèi)辦事，無特殊情況，不得報銷出租車票。由于特殊原因造成誤餐 ，經(jīng)總經(jīng)理批準后，最高享受 8 元 /天的補貼。 員工出差應 填寫出差 “ 申請單 ” ，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。 詳細記錄投訴客人的姓名、房號 、投訴時間、投訴事由和處理結(jié)果。 聽完投訴后，能夠立刻判斷出是酒店方面出錯的，要立即向客人表示歉意，作出處理，并征求客人對解決投訴的意見，以示酒店對客人的重視。 完成上級分配的其它工作任務。 處理客人的投訴。 ” 9．大堂副理工作職責 大堂副理是酒店的高級業(yè)務主管，應熟悉酒店的基本運作情況，具有較強的處理問題能力和較高的英語聽、說、寫水平。 10）投訴的處罰：客人的投訴，酒店肯定有損失或影響，因此，對每宗投訴均要作出處罰，總經(jīng)理或責任部門將根據(jù)投訴內(nèi)容的性質(zhì)和嚴重程度，給予相應的行政和經(jīng)濟處罰。 8）責任部門將客人的回復與該宗投訴資料一并整理后歸檔，同時要求將該檔案資料原件送交人力資源部存檔。其中，致歉卡或總經(jīng)理致歉信須根據(jù)情節(jié)和事態(tài)嚴重性分別選擇。由部門負責人，至少主部主管經(jīng)理負責處理，實行 “ 投訴負責制 ” 。同時在投訴電話旁設置 “ 歡迎使用 ” 和 “ 感謝客人的指導 ” 的敬語。 8）外出考察期間，必須嚴明紀律，言行舉止均須體現(xiàn) 人的精神風采，以酒店的形象和聲譽為重，倘若發(fā)生任何違法違規(guī)的事件，組織者均應承擔領導責任，酒店亦將對組織者和當事者從嚴從重處罰。 5）部門整理的考察報告必須主題明確，思路清晰，不可泛泛而談，學習必得應有針對性及下一步工作改進措施和工作計劃等。 2）方案經(jīng)總經(jīng)理審批并報董事會準后執(zhí)行。信用會議主要是對信貸管理工作進行總結(jié)和分析，對商務客戶應收賬款情況進行分 析，并擬定追收政策和方案，減少酒店應收帳。 8）各項專題會議均需于次日形成會議紀要，抄報總經(jīng)理，如會議形成決議則一同呈報總經(jīng)理。 5）服務質(zhì)量管理會 議在每月每一個星期四（具體時間待定）由人力資源經(jīng)理主持，各部門負責人、分部主管人員（ B 級以上 /A 級以上）、以及部門忖職服務質(zhì)量督導員參加，對酒店當月的服務質(zhì)量管理工作進行總結(jié)、分析，并對下月的具體工作進行討論和明確。 會議制度 1）酒店除每周二周五下午 2： 30 召開日常例會外（特殊情況另行通知），每個 月定期或不定期召開市場推廣會議、成本采購會議、服務質(zhì)量管理會議（ TQC）和消防安全會議。 5）嚴格控制保密文件的發(fā)送范圍。 2）凡涉及本酒店的經(jīng)營策略、管理方針、財務資料、經(jīng)營信息、業(yè)務報表及人事檔案資料、客情資料均屬酒店保密范圍之列。 前廳部經(jīng)理簽名： ______________ 年 月 日 執(zhí)行人簽名前廳接待主管： 茲收到《前廳接待領班崗位責任制》，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。 部 領班簽名： 年 月 日 執(zhí)行人簽名工作如果出現(xiàn)失誤或擅離 職守，未能按總經(jīng)理下達的工作指令內(nèi)容要求完成，愿意接受上級給予的經(jīng)濟和各種行政處罰，本人無怨無悔。 部門經(jīng)理簽名： 年 月 日 執(zhí)行人簽名工作如果出現(xiàn)失誤或擅離職守，未能按總經(jīng)理下達的工作指令內(nèi)容要求完成，愿意接受上級給予的經(jīng)濟和各種行政處罰，本人無怨無悔。并通過原始記錄、處理賓客投訴等措施，保證服務質(zhì)量的提高。如菜肴標準，成功的酒店告訴我們，必須制定統(tǒng)一的標準菜肴，包括色、香、味、型、器、質(zhì)、營養(yǎng)、衛(wèi)生以及數(shù)量、碼量、份量。人本是酒店最大的成本。在內(nèi)容上包括質(zhì)量、品種、價格、數(shù)量等，也包括服務態(tài)度、服務時間、服務方式、服務內(nèi)容等，主要是以工作標準去衡量過去的工作結(jié)果，發(fā)現(xiàn)偏差，糾正未來，確保符合標準。 (2)現(xiàn)場控制。 第四步：要及時糾正錯誤或失誤的動向與行動，保證酒店所有運作人員和運作行為均在有效的控制管理之內(nèi)。 第三步：要將進度與標準對比，作差異分析。 2）實施控制管理的步驟： 第一步：確定明確的工作目標，訂立統(tǒng)一的標準。標準是控制管理必不可少的條件，是評價工作量度和質(zhì)度的基礎，包括時間標準、成本標準、數(shù)量標準和質(zhì)量標準等四大類。應該客觀態(tài)度，分析原因，追究責任，直到有圓滿答案為止。 3）控制的方式與內(nèi)容 基本方式有三：超前控制、現(xiàn)場控制和反饋控制。是事中控制，主要是監(jiān)督正在進行的工作過程，以確保預期的目標。 (4)關鍵環(huán)節(jié)的控制 酒店主要是利用設施設備為客人提供各種服務，這個過程中隨機性和現(xiàn)場性很強，因此，必須根據(jù)自己的特點，抓住關鍵環(huán) 節(jié)進行控制。人力資源的開發(fā)與管理是服務質(zhì)量能否實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的根本前提，尤其是中層基層管理人員的水平和重要崗位員工的素質(zhì)，其控制權(quán)必須保證掌握在總經(jīng)理權(quán)力之中，總經(jīng)理按階段施行科學有效的評估和分析，能上能讓能下。只有嚴格地遵守， 標準烹制，才能穩(wěn)定質(zhì)量，穩(wěn)定才談得上優(yōu)質(zhì)。 (4)成本消耗的控制。 部門經(jīng)理簽名： 年 月 日 主管承諾表 內(nèi) 容工作指令與具體要求： 執(zhí)行人簽名 ____________經(jīng)理： 茲收到您下達的新工作指令與要求，本人已明白內(nèi)容和質(zhì)量要求；并謹此聲明，本人保證按工作指令中有關內(nèi) 容及質(zhì)量要求，盡職執(zhí)行。 部 領班簽名： 年 月 日 逐級管理人員承諾表 內(nèi)容 大酒店《崗位責任制》 執(zhí)行人簽名董事長： 茲收到《總經(jīng)理崗位責任制》，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。 前廳接待領班簽名： _______________ 年 月 日 注明：酒店各級管理人員在接受任命時，必須按《崗位職責》和各項工作任務的具體要求，如質(zhì)、如果、如期完成，并對上級與酒店的聲譽負責，實現(xiàn)自己 的諾言。 3）凡酒店員工應嚴守國家機密和酒店保密紀律，提高保密意識，不該問的不問，不該看的不看，不該說的不說，不該聽不聽。保密性文件一般不印發(fā)，而采取傳閱 的方式，由總經(jīng)理室附文件送閱單，由閱文者簽名。 2）例會由總經(jīng)理或授權(quán)人主持，各部門負責人或授權(quán)人、前日值班經(jīng)理參加，按順時針順序，對前段的工作情況和當日的工作安排做簡單 匯報。 6）消防會議在每月第三個星期三（具體時間待定）由保安部經(jīng)理主持，各部門消防責任人、保安部消防主管、工程部相關工程技術負責人員參加，對酒店一個月來的消防安全工作進行總結(jié)和布置整改相關工作，以及為更好地完成消防安全工作提出改進意見并予以落實。 9）財務（費用）分析會議、人力資源會議和信用會議，將定期或不定期在完成報表后或特殊情況下，根據(jù)總經(jīng)理的指示或相關部門的需要，在例會結(jié)束后進行上述專項會議，特殊情況下由總經(jīng)理或部門指定參加會議人員。 11）上述會議紀要屬酒店秘密文件 交際、接待制度 1）因公需要接待客戶用餐、住房及其他項目時填寫 “ 宴請審批表 ” （ ENT 單），經(jīng)部門負責人審批、總經(jīng)理審批后，按批準的項目執(zhí)行； 2） ENT 審批根據(jù)是董事會下發(fā)的 “ 大酒店折 扣政策（試行） ” ； 3）接待、宴請原則上應在店內(nèi)，特殊情況需在店外消費時必須事先得到總經(jīng)理的批準； 4）經(jīng)手人應在店內(nèi)帳單或店外發(fā)票簡單說明宴請事項，注明 “ 宴請審批表 ” 的編號； 5）申請部門應將批準后的 “ 宴請審批表 ” 送交財務部備查； 6）財務部根據(jù)經(jīng)批準的 “ 審批表 ” 對部門的宴請活動進行審核。 3）考察部門組織人員前往考察地點需按考察計劃參觀、考察、學習。