【正文】 所有的原料包材及成品都遵守 “先進先出 ”的原則。 所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，同時應避免 放在管道或設(shè)備部 件下方等有可能滴落冷凝水的地方。破損處要及時維修。例如：可拆開設(shè)備的某些部件，檢查其內(nèi)壁彎頭 處是否還有污垢殘留。 、原料包材貯存區(qū)工作時，應及時更換破損或過臟的手套。 、搭扣外不應有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時 檢查、修補。 相關(guān)文件 《 文件編號管理規(guī)則 》 哈林歐克食品（中國）有限公司 文件編號 QM－ QA－ 001 版 次 A01 制訂部門 品保部 發(fā)行部門 文管中心 頁 次 第 26 頁 . 共 27 頁 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2020年 03月 28日 14 衛(wèi)生管理制度 的 建立衛(wèi)生管理制度，確保產(chǎn)品在加工的過程中符合 顧客和法律、法規(guī)的要求 責 。 ，則按保密條例履行必要程序，僅供特許人員進行查閱。 ：有防火、防盜、防蛀、防潮、防止丟失、損壞等措施。 質(zhì)量記錄控制 ，作出統(tǒng)一標識。 、包裝物的質(zhì)量記錄的管理與控制。 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與 其他物品同車運輸。 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。 保 部應委派專人跟蹤和驗證預防措施的實施情況，并填寫《 糾正預防措施 報告 》，并在 每項預防措施實施 后對預防措施的實施效果進行評審，確定有效性及是否進一步采取措施 相關(guān)文件 《 糾正預防措施 報告 》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 哈林歐克食品（中國）有限公司 文件編號 QM－ QA－ 001 版 次 A01 制訂部門 品保部 發(fā)行 部門 文管中心 頁 次 第 24 頁 . 共 27 頁 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2020年 03月 28日 12 產(chǎn)品防護 的 在食品生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。如果不需要采取預防措施，則做出結(jié)論。 如果對不合格的調(diào)查分 析、糾正涉及到質(zhì)量體系文件的有效性，需對有關(guān)文件進行修改和補充 應按 第 13 節(jié) 《 技術(shù)文件管理制度 》進行。 。 成品超過保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。 不合格品的管理制度 對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應做拒收或退貨處理。 序 不合格的管理辦法 定期由總經(jīng)理召開質(zhì)量例會，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參與。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)工藝 及質(zhì)量控制點作業(yè)指導書》 《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄》 《成品檢驗報告單》 哈林歐克食品（中國）有限公司 文件編號 QM－ QA－ 001 版 次 A01 制訂部門 品保部 發(fā)行部門 文管中心 頁 次 第 22 頁 . 共 27 頁 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2020年 03月 28日 10 不合格品的管理 的 對不合格產(chǎn)品進行識別和控 制，防止不合格品的非預期使用或交付。 ，出廠檢驗項目有：感官、凈含量、細菌總數(shù)、大腸菌群；委托 產(chǎn) 品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗（檢驗頻次 1 次 /6 個月）的項目有：致病菌、亞銷酸鈉、食品添加劑。 、合格的原輔料，才能投入使用。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程 進貨檢驗和試驗程序 ，保證原輔料的質(zhì)量，防止不合格原輔 料進入生產(chǎn)程 序，保證生產(chǎn)出來的產(chǎn)品符合標準。 對于產(chǎn)品中 *號檢驗項目每年進行二次檢驗，本廠不能檢驗的項目 由品 保 部委托有檢定資質(zhì)的 實驗室進行檢定。 檢驗用的儀器設(shè)備，應定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)的 準確。 序 檢驗管理制度 品 保 部負責產(chǎn)品檢驗工作，獨立行使檢驗職權(quán)，對產(chǎn)品逐批逐次進行檢驗，嚴把質(zhì)量關(guān)，禁止不 合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出廠。 ，以確保滿足工藝要求。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的 管理 ，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，由質(zhì)量 負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。 h 人事部按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓和紀律教育。 d 生產(chǎn)部按工藝要求提供和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn) 。 。 ，嚴格執(zhí)行工藝紀律。如發(fā)現(xiàn)帳物不符，應及時查明原因，如發(fā)現(xiàn)盈虧，須經(jīng)領(lǐng)導批準后方可進行調(diào)整。 。 ， 將 結(jié)果記錄在《日常衛(wèi)生檢查記錄表》中。 原輔料 .成品倉庫管理制度 原輔料倉庫管理制度 ,應地面平整 ,便于通風換氣 ,有防鼠、防蟲設(shè)施。 ，進廠包裝物一律按合同要求對其材料圖案，文字 進行嚴格審查，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的堅決拒收，合格的由庫管員驗收入庫存放，并標識清楚，辦理 哈林歐克食品（中國）有限公司 文件編號 QM－ QA－ 001 版 次 A01 制訂部門 品保部 發(fā)行部門 文管中心 頁 次 第 17 頁 . 共 27 頁 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2020年 03月 28日 入庫手續(xù) 。 原 料驗收標準 、香精、 檸檬酸 ….. 等 必須選用生產(chǎn)許可證、獲證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，要有隨貨同行的同批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告或質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢驗報告復印件、生產(chǎn)許可證復印件，出廠合格證、執(zhí)行標準，并上網(wǎng)查詢生產(chǎn)許可證的真實性。 采購質(zhì)量驗證規(guī)程 材料要求： a. 使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品進行生產(chǎn) ， 不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品。 哈林歐克食品（中國）有限公司 文件編號 QM－ QA－ 001 版 次 A01 制訂部門 品保部 發(fā)行部門 文管中心 頁 次 第 16 頁 . 共 27 頁 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2020年 03月 28日 7 原材料提供 的 為確保所采購的物資能符合產(chǎn)品標準，從而保證本企業(yè)生產(chǎn) 產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求 責 品保 部負責 相關(guān)檢驗標準的建立 ，相關(guān)部門嚴格遵守相關(guān)規(guī)定 序 采購管理制度 采購部 要嚴格把牢原輔材料購入關(guān)，不得購入不符合質(zhì)量的物資，不得接受次劣原輔材料，在采購單據(jù)上，必須明確標明質(zhì)量要求，接貨時必須嚴格驗質(zhì)，嚴防以次充好。設(shè)備使用部門嚴格按照有關(guān)操作 規(guī)程進行操作 并 作好日常的保養(yǎng)工作，設(shè)備管理員負責日常的設(shè)備使用情況的監(jiān)督，定期進行檢修和維護。 修理、報廢 ，使用部門必須立即停止使用，作好相應的標識，并上報生技科，由生技科 負責失準這一事實的確定，并負責送維修部門進行維修，維修完的檢測設(shè)備或計量器具需重新 進行檢定，檢定合格則繼續(xù)使用 ，并在臺帳上作好相應的標識加以識別，報廢的檢測設(shè)備或計量器具由 生技科作上停用標識以防止誤用。 使用、保管 ，在放置地址作好防銹、防震、防火 防盜等防護工作，并統(tǒng)一建立《檢測設(shè)備、計量器具臺帳》 、檢測設(shè)備作好管理工作，做到在使用檢查準確性，以防止由于檢測 器設(shè)備或器具 不準確而造成批量性不合格。 ，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動、重要運 輸線路和涉及害蟲出沒和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。 ，保證設(shè)備停止工作時保持清潔，各 防護罩完整無缺，并作好《日常保養(yǎng)記錄表》。特殊工作人員包括：有關(guān)法規(guī)、規(guī)章 明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過 培訓考核才能上崗的工作人員，如 檢驗員 .化驗員等 設(shè)備 .設(shè)施管理規(guī)定 設(shè)備 選購 ，噪聲小、無污染、不易生銹的適合本廠工藝設(shè)計的專用設(shè)備， 、工器具、管道和容器，應使用無毒、無氣味、不吸水、耐腐蝕 經(jīng)得起反復清洗與消毒的材料制作。 根據(jù)年度計劃和生產(chǎn)經(jīng)營形勢，確定培訓時間和方式。 哈林歐克食品（中國）有限公司 文件編號 QM－ QA－ 001 版 次 A01 制訂部門 品保部 發(fā)行部門 文管中心 頁 次 第 12 頁 . 共 27 頁 文件名稱 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2020年 03月 28日 工作程序 于每年 11 月與質(zhì)量負責人商議和確定下一年度的培訓內(nèi)容并與 12 月初制定《年度培訓 計劃》，質(zhì)量負責人審核， 總經(jīng)理 批準。 倉管人員 ，具有相關(guān)實踐經(jīng)驗。 ，取得相應資質(zhì)證明后才允許上崗。 ，具有一定的本職實踐經(jīng)驗。 ，報總經(jīng)理批準。 負責組織公司盤點工作。 財務 部 職責 負責建立健全各項財務管理的規(guī)章制度，并根據(jù)業(yè)務的發(fā)展變化制定相應的管理制度，負責協(xié)調(diào) 公司與會計事務所及稅務機關(guān)關(guān)系 。 組織和協(xié)調(diào)合同評審活動，對合同或訂單的各項要求形成相應在的文件，并準確傳遞有關(guān)職能部 門。 負責與顧客的溝通工作。 負責銷售貨款結(jié)算和清理。 對培訓效果進行驗證。 人事 部職責 負責 公司門衛(wèi) .清潔工以及 人員招聘等管理工作 。 負責不合格評審的組織工作。 負責本公司產(chǎn)品的標識和可追溯性工作。 負責對生產(chǎn)技術(shù)的完善，對工藝執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。 負責與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡。 向 總經(jīng)理 報告本企業(yè)實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系需作的改進。 組織召開重大質(zhì)量會議，作出重大決策。 制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準和發(fā)布質(zhì)