【正文】 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購(gòu)進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。 2 原料驗(yàn)收 采購(gòu)人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時(shí)間、來(lái)貨單位等，知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。 （ 2）采購(gòu)人員協(xié)助采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。 b 辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購(gòu)需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購(gòu)。 （ 2）采購(gòu)文件內(nèi)容： a 供方名稱、地址、聯(lián)系電話、 郵編、傳真。 （ 2）供銷 科 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確診后，納入公司合格供方名錄，作為選用、采購(gòu)的依據(jù)。 c 價(jià)格合理、服務(wù)良好。 （ 3） C 類：設(shè)備。 供銷 科 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)食品、包裝物料和原料供方的選擇、評(píng)定、控制。 采購(gòu)管理制度 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁(yè)碼： 56/125 采購(gòu)管理制度 1 目的 為了對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，特制定本制度。對(duì)作廢文件由生產(chǎn) 科 按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 所有技術(shù)文件（包括引進(jìn)的外來(lái)文件），由生產(chǎn) 科 按照《文件控制程序》實(shí)施標(biāo)識(shí)、發(fā)放管理。 原料★ 解凍 清洗 腌制 煮 制 ★ 修整 切片 鹵制★ 油炸★ 配料 (攪拌 ) ★ 冷卻 包裝 殺菌★ 檢驗(yàn) 成品出廠 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 文件管理 .技術(shù)性文件管理制度 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁(yè)碼： 50/125 技術(shù)性文件管理制度 為確保我公司的技術(shù)管理，使全公司的工藝、技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度： 用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn) 科 （車間）組織編制。 工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。培訓(xùn)和考試效果要記錄。 經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對(duì)食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。 公司所有員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。 一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進(jìn)行 有效的清潔 每天開工前，各班組負(fù)責(zé)人必須對(duì)加工所需的一切設(shè)備、器具對(duì)照衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)，加工過(guò)程中，手、器具必須按照規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進(jìn)行操作，由各班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，若器具、手被污染（如落地）必須重新清潔。 工廠設(shè)備及器具 生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無(wú)毒無(wú)味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。 管道 每日對(duì)管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護(hù)。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。 人員衛(wèi)生 凡是進(jìn)入車間 的 人員工作衣物按正常衣物洗滌干凈。新購(gòu)設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn) 科 （車間）建檔，報(bào)辦公室圖案。 維護(hù)保養(yǎng)情況，并作記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使用，通知技術(shù)人員及時(shí)排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。 生產(chǎn)車間 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過(guò)程的控制。 車間內(nèi)對(duì)蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評(píng)價(jià)，采用集中定期的噴藥殺滅方式。 在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護(hù)廠區(qū)環(huán)境無(wú)害蟲，特別是垃圾池。 廢棄物遠(yuǎn)離車間， 集中堆放，當(dāng)天清理出廠，防止污染，廢水、廢氣按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放。保持車 間內(nèi)空氣新鮮，通風(fēng)口需有防蟲害設(shè)施。 在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG5. 12022 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁(yè)碼： 32/125 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 為了有效防止鼠類、蟲類對(duì)食品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做 與 工作無(wú)關(guān)的事。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 35 分鐘方可進(jìn)行操作。 4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲得檢驗(yàn)員證書。 凡違犯的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。 4）嚴(yán)格加強(qiáng)化驗(yàn)儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等對(duì)人體有害物品管理。 、崗位要求 崗位職責(zé) 質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗(yàn)，生產(chǎn) 過(guò)程中及產(chǎn)品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。 崗位要求 1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上。 7）隨時(shí)提供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所須報(bào)表，并確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 3）包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，再通知供銷部采購(gòu)，貨物（商品）要做到先進(jìn)先 出，后進(jìn)后出，保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。 3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假，做遵章守紀(jì)的文明員工。 2）上崗時(shí)必須做好自己所使用計(jì)量器 的檢測(cè)調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)過(guò)程有條不亂。 2）熟悉所從事工作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力。 6）了解企業(yè)所進(jìn)物品的市場(chǎng)信息，并及時(shí)提供給相關(guān)部門參考。 2）采購(gòu)物品時(shí)，實(shí)行貨比三家的原則 （比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），保證采購(gòu)質(zhì)量。 崗位要求 1）具有初中以上文化程度，從事本工作一年以上。 4）手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，必要時(shí)應(yīng)戴手套，在進(jìn)入加工間前、上衛(wèi)生間后手部受到污染時(shí)，須清潔洗手。 3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。 6）自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，做到有事請(qǐng)假，做遵章守紀(jì)的文明員工。 2）組織職工嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)督和檢驗(yàn)。 2）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過(guò)程的總要求， 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG3. 22022 崗位職責(zé) 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁(yè)碼： 19/125 加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。 4）加強(qiáng)關(guān)鍵過(guò)程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。 科科 長(zhǎng)崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) 1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 2）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力。 9）自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假。 5）關(guān)心下屬的思想變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決， 把銷售隊(duì)伍建設(shè)成為一個(gè)生機(jī)活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做到八小時(shí)內(nèi)拼命干，八小時(shí)外講貢獻(xiàn)。組織或配合有關(guān)方案的評(píng)審工作。 4）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力。 4）提供和確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的各種資源。 2）以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，批準(zhǔn)、貫徹、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)。 9）對(duì)不合格品的處置結(jié) 果有檢查的權(quán)利。 5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG3. 12022 部門職責(zé)、權(quán)限 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁(yè)碼： 15/125 科 職責(zé)、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測(cè)設(shè)備必須定期送檢。 13）負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績(jī)的匯總統(tǒng)計(jì)，分析整理營(yíng)銷成果及存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)的合理性建議和意見(jiàn)。 10）加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整人員及運(yùn)輸工具。 6）隨時(shí)收集有關(guān)購(gòu)進(jìn)物品的市場(chǎng)信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時(shí)了解 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG3. 12022 部門職責(zé)、權(quán)限 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁(yè)碼： 14/125 企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購(gòu)進(jìn)物品的使用和庫(kù)存情況，保障生產(chǎn)部 門 （車間）、銷售部門工作的正常進(jìn)行。 2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的制定和購(gòu)進(jìn)，在簽訂合同之前，要會(huì)同有 可 關(guān)部門開展對(duì)合格供方的評(píng)審。 8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過(guò)程的記錄工作。 6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場(chǎng)地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。 3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道操作 程序 。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計(jì)記錄工作。 3）遵守財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。 ，單獨(dú)擺放并明示，由質(zhì)管 科 、生產(chǎn) 科 研究處理意見(jiàn)和辦法。 違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對(duì)責(zé)任人 進(jìn)行 嚴(yán)肅處理。 授權(quán)已獲得資格的內(nèi)審員擔(dān)任質(zhì)量管理體系的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，具體承擔(dān)的審核任務(wù)由管理者代表通過(guò)批準(zhǔn)審核計(jì)劃來(lái)予以明確。 本手冊(cè)自 2022 年 10 月 1 日起正式實(shí)施。 本手冊(cè)可作為公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部管理、第二方對(duì)公司質(zhì)量管理體系認(rèn)可和第三方獨(dú)立認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系審查的依據(jù)。 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 文件編號(hào)： QM/HJSG012022 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 受控編號(hào)： HJSG 質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù)《食品生產(chǎn)許可審查通則》編制）（ 2022 年） （依據(jù)《 肉 制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編制） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2022— 9 發(fā)布 2022— 10 實(shí)施 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG 目 錄 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁(yè)碼： 2/125 目 錄 序號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng)條款號(hào) 頁(yè)碼 修訂狀態(tài) 01 目錄 HJSG 2 2 02 發(fā)布令 HJSG 6 2 03 授權(quán)書 HJSG 7 2 04 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 HJSG 8 2 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目錄 HJSG 9 2 06 組織機(jī)構(gòu)圖 HJSG 10 2 07 質(zhì)量管理職責(zé) HJSG 11 2 08 部門職權(quán)、權(quán)限 HJSG 12 2 09 崗位職責(zé) HJSG 16 2 10 生產(chǎn)場(chǎng)所 :廠區(qū)平面布局圖 HJSG 26 2 11 車間平面布局圖 HJSG 27 2 12 生產(chǎn)車間設(shè)備布局圖 HJSG 29 2 13 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度 HJSG 31 2 14 防塵、防鼠、防蠅控制 管理辦法 HJSG 32 2 華鎣市吉川旅游食品開發(fā) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG 目 錄 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁(yè)碼： 3/125 序號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng)條款號(hào) 頁(yè)碼 修訂狀態(tài) 15 生產(chǎn)設(shè)備 HJSG 35 2 16 管道、設(shè)備清洗消毒管理 制度 HJSG 37 2 17 設(shè)備、容器清潔控制程序 HJSG 38 2 18 主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽 表 HJSG 40 2 19 人員要求 HJSG 45 2 20 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) HJSG 47 2 21 工藝文件 HJSG 48 2 22 文件管理 HJSG 50 2 23 文件清單 HJSG 52 2 24 文件借閱、發(fā)放、回收 記錄 HJSG 53 2 25 記錄清單 HJSG 54 2 26 采購(gòu)制度 HJSG 56 2 27 原材料采購(gòu)管理辦法 HJSG 59 2 28 合格供方名錄 HJSG 60 2 29 采購(gòu)計(jì)劃 HJSG 61 2 30 采購(gòu)清單 HJSG 62 2 31 采購(gòu)驗(yàn)證 HJSG 63 2 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG 目 錄 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁(yè)碼： 4/125 序號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng)條款號(hào) 頁(yè)碼 修訂狀態(tài) 32 原材料驗(yàn)證記錄 HJSG 64 2 33 原材料不合格處理單 HJSG 65 2 34 包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 匯總表 HJSG 66 2 35 包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 HJSG 67 2 36 添加劑的驗(yàn)證記錄 HJSG 68 2 37 過(guò)程質(zhì)量管理 HJSG 69 2 38 作業(yè)指導(dǎo)書 HJSG 39 質(zhì)量控制 HJSG 73 2 40 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程