【正文】 搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞 ， 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 庫 房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 4 程序 包裝 供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按照《采購控制程序》，對(duì)包裝材料進(jìn)行采購，品控部對(duì)包裝材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。 《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過程。 識(shí)別潛在不合格 品控部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄 a 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì) (如調(diào)查、排列圖等 )、市場(chǎng)分析、顧客滿意程序調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。 對(duì)情況 d，由審核組發(fā)出《不合格報(bào)告》，相應(yīng)部門進(jìn)行糾正。 識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： a 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)； b 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； d 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； e 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān) 督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 北京 ***食品有限公司 SC01 27 糾正和預(yù)防控制程序 1 目的 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 北京 ***食品有限公司 SC01 26 6 質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證》。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。 一般不合格品需作讓步接收時(shí)，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。 5 相關(guān)記錄 《主要設(shè)備清單》 《設(shè)備檢查記錄》 《設(shè)備維修記錄》 北京 ***食品有限公司 SC01 25 不合格品控制程序 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 設(shè)備部編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和易損件的購買。 5 相關(guān)文件： 《 供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程 》 《不合格品控制程序》 《外進(jìn)原輔 材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄： 《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》 《合格供應(yīng)商名單》 《采購計(jì)劃表》 北京 ***食品有限公司 SC01 24 設(shè)備控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： 采購產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫。 采購過程依照《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程》執(zhí)行。如： ISO9001 證書、 HACCP 證書、 QS 證書。 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評(píng)價(jià)；合格供應(yīng)商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)原 輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。 在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)過程中要輕移輕放，防止撞擊。 對(duì)初次使用的檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。 設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對(duì)不同檢測(cè)設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。 4 全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 出廠檢驗(yàn) 車間檢驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章； 品控部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。 車間用水：品控部每月進(jìn)行微生物檢驗(yàn)一至兩次，按車間水龍頭編號(hào)輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn)兩次。 合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。 型式檢驗(yàn)：對(duì)初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由品控部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭議時(shí)必須由品控部送檢。 感官檢驗(yàn)：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品 作業(yè)指導(dǎo)書 《設(shè)備控制程序》 《產(chǎn)品批號(hào)編碼說明書》 《成品庫房管理制度》 《冷庫管理制度》 《原料庫管理制度》 6 相關(guān) 記 錄 《領(lǐng)料單》 各項(xiàng)生產(chǎn)記錄 北京 ***食品有限公司 SC01 18 檢驗(yàn)控制程序 1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗(yàn)控制。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 c)原材料庫和包材庫的原輔料設(shè)有《物料卡》，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批 次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。 品控部對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督檢查。 生產(chǎn) 過程 控制 車間 根據(jù) 相關(guān)產(chǎn)品的 工藝文件及操作規(guī)程 進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 品 控部負(fù)責(zé)對(duì) 生產(chǎn)過程 的監(jiān)督。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。 記錄的銷毀處理 對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫《文北京 ***食品有限公司 SC01 15 件銷毀記錄》交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 本程序采用 GB/T 19000 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 其 他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。 各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 北京 ***食品有限公司 SC01 11 即： SC01。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔； b)其他體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。 3 術(shù)語 本程序采用 GB/T 19000 標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定義。 e)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。 14 車間 a)負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān) 知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 c)負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。 g)負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 c)制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行 監(jiān)督和檢查。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的檢驗(yàn)。 d)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 f)負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的校準(zhǔn)送檢工作。 b)保證機(jī)器設(shè)備的正常使用，對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時(shí)間內(nèi)修復(fù)。 c)制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏。 7 財(cái)務(wù) 部 a)組織貨