【正文】 知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，完成了工藝流程前道工序的果粒灌裝機(jī)和果粒清洗槽的兩項(xiàng)設(shè)備的發(fā)明專(zhuān)利，已獲批。 生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備采購(gòu)和安裝，計(jì)劃資金 1788 萬(wàn)元。 項(xiàng)目啟動(dòng)后，公司財(cái)務(wù)部配套了項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，用于項(xiàng)目組織實(shí)施、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議開(kāi) 支、技術(shù)人員車(chē)旅費(fèi)支出等。 一、項(xiàng)目實(shí)施概況 為保障項(xiàng)目 的順利實(shí)施，紅河 XX乳業(yè)成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目部經(jīng)理為副組長(zhǎng)，項(xiàng)目部、公司辦公室、財(cái)務(wù)室、各小區(qū)負(fù)責(zé)人為組員的項(xiàng)目執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組。 ，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員將嚴(yán)格遵守云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，按省科技計(jì)劃項(xiàng)目任務(wù)書(shū)的約定， 做好項(xiàng)目組織實(shí)施工作，按時(shí)報(bào)送項(xiàng)目執(zhí)行情況材料，并積極配合省科技廳的檢查評(píng)估。項(xiàng)目組成員的身份、業(yè)績(jī)真實(shí)有效。同時(shí)，在紅河目前擁有較大規(guī)模的水果種植的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大標(biāo)準(zhǔn)化種植培訓(xùn)力度，保證原料水果質(zhì)量達(dá)到 XX 奶糖生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)條件好、技術(shù)成熟、產(chǎn)品有市場(chǎng)、可帶動(dòng)當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，增家農(nóng)民收入，提供就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn)作用，能夠增加企業(yè)效益、增加地方稅收，項(xiàng)目的建設(shè)很有必要，項(xiàng)目可行。 十二、項(xiàng)目可行性綜合評(píng)價(jià) （一）、結(jié)論 彌勒縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)已初具規(guī)模，同時(shí)具有有利自然條件、生態(tài)條件和養(yǎng)殖技術(shù)基礎(chǔ)。 （三）分年度用款計(jì)劃 (含申請(qǐng)經(jīng)費(fèi) ) 資金籌措：企業(yè)資本金為 2450 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的比例為98%。同時(shí)，技改擴(kuò)建后加工基地可新增提供就業(yè)人數(shù) 110 人。非常適應(yīng)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 本項(xiàng)目產(chǎn)品 XX 奶糖市場(chǎng)銷(xiāo)售均價(jià)為 14 元／公斤，本項(xiàng)目按 8元／公斤 (含稅價(jià) )出廠(chǎng)價(jià)計(jì)算銷(xiāo)售收入。將有效的提升地方產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目建設(shè)將與紅河州發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)同步發(fā)展，勢(shì) 30 必促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)進(jìn)程。因此，項(xiàng)目研發(fā)產(chǎn)品 XX 奶糖的市場(chǎng)前景十分看好。主要行業(yè)準(zhǔn)入條件是生產(chǎn)技術(shù)要求能準(zhǔn)確掌握含糖奶糖生產(chǎn)工藝和無(wú)糖或低糖奶糖生產(chǎn)技術(shù)，行業(yè)主要倡導(dǎo)無(wú)糖生產(chǎn)技術(shù)和低糖生產(chǎn)技術(shù)。 技術(shù)實(shí)施組負(fù)責(zé) 制定工作計(jì)劃及技術(shù)實(shí)施路線(xiàn)，開(kāi)展技術(shù)咨詢(xún)、培訓(xùn)、指導(dǎo)，落實(shí)各項(xiàng)工作措施等。 整個(gè)項(xiàng)目周期為 3 年。 （二）、截止 2021 年 12 月底項(xiàng)目的前期研發(fā)工作已經(jīng)順利完成 截止 2021 年 12 月底，項(xiàng)目已經(jīng)完成全部初期 研發(fā)內(nèi)容，并購(gòu)置安裝了 30%的主題生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備。因此項(xiàng)目承當(dāng)單位只要關(guān)注好產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本的變化，項(xiàng)目基本不存在投資風(fēng)險(xiǎn)。 （三）、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 在項(xiàng)目的計(jì)算期內(nèi)，可能發(fā)生的變化因素有建設(shè)投資、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本等。 一方面，通過(guò)生產(chǎn)，熟悉生產(chǎn)線(xiàn)狀況，保持生產(chǎn)線(xiàn)良好狀態(tài)，不造成能源浪費(fèi)；另一方面，通過(guò)熟悉生產(chǎn)流程，及時(shí)改進(jìn)生產(chǎn)工藝流程，盡量節(jié)省每一度電，每一噸煤。 裝備水平 采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)工藝設(shè)備，生產(chǎn)大環(huán)境、公輔設(shè)施及道路、排水、綠化等總體設(shè)計(jì)建設(shè)，符合有關(guān)消防、環(huán)保、食品生產(chǎn)衛(wèi)生 24 等要求，達(dá)到國(guó)內(nèi)一流裝備水平。達(dá)到商業(yè)無(wú)菌要求。 （ 4）二次 超高溫滅菌 高溫殺菌， 72～ 75℃，時(shí)間 15s。 原乳成分及品質(zhì)取決于奶牛品種和泌乳期，飼養(yǎng)管理?xiàng)l件也有影響，為獲得規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品 ，將原料乳進(jìn)行調(diào)配標(biāo)準(zhǔn)化，使原料乳的主要成分符合于規(guī)定要求。 22 （ 5）灌裝與后殺菌系統(tǒng)：購(gòu)置安裝 300000L/H不銹鋼 數(shù)顯錫箔包裝機(jī) 2 套、常規(guī)殺菌釜 2 臺(tái)、 50m 60cm不銹鋼 蒸 汽 146℃/6m 殺菌隧道 1 條。 （ 3）暫存系統(tǒng)：購(gòu)置安裝 5000LSUS304保溫 立攪拌 60 轉(zhuǎn)/分 玻管液位 CIP 清洗頭 數(shù)顯溫度 進(jìn)出口φ 51 暫存罐 8 個(gè)、10T/HSUS304機(jī)械密封 H24m 奶泵 4 個(gè)、 1000LSUS304保溫 高低液位 CIP 清洗頭 數(shù)顯溫度 進(jìn)出口φ 77 包裝高位罐 4 個(gè)、20T/HSUS316H24mCIP 自吸回程泵 5 臺(tái)。攪拌 60轉(zhuǎn) /分 CIP清洗頭 液位顯示 數(shù)顯溫度 進(jìn)出口φ 51 原奶暫存罐 2 個(gè)、15T/HSUS304機(jī)械密封 H24m 奶泵 4 臺(tái)、 5T/H 果肉暫存罐 4 個(gè)。累計(jì)支出項(xiàng)目投資 萬(wàn)元。 8 6 板式冷卻器 8T/H 不銹鋼、 10M 50→ 20℃、冰水冷卻 4 7 板式殺菌機(jī) 5T/H 進(jìn)口自控組件、 PID 控制、進(jìn)料 20℃、殺菌 115℃、保溫 15S、出料 50℃ 4 8 CIP 自吸回程泵 20T/H SUS31 H16m 4 三 暫存系統(tǒng) 1 暫存罐 5000L SUS30保溫、立攪拌 60 轉(zhuǎn) /分、玻管液位、 CIP清洗頭、數(shù)顯溫度、 進(jìn)出口φ 51 8 2 奶泵 10T/H SUS30機(jī)械密封、 H24m 4 3 包裝高位罐 1000L SUS30保溫、高低液位、 CIP 清洗頭、數(shù)顯溫度、進(jìn)出口φ 77 4 4 CIP 自吸回程泵 20T/H SUS31 H24m 5 四 CIP 與供水系統(tǒng) 1 半自動(dòng) CIP 系統(tǒng) 4x6000L 保溫、分體式、手動(dòng)三回路（ 15T/H）溫控盤(pán)管加熱、溫度自控、液位報(bào)警、濃酸堿系統(tǒng)、帶攪拌 1 2 儲(chǔ)水罐 10000L SUS304，單層，呼吸器，浮球高低液位，玻璃管液位計(jì)，進(jìn)料口 DN65，出料口 DN80。 項(xiàng)目整體設(shè)備采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)工藝設(shè)備，生產(chǎn)大環(huán)境、公輔設(shè)施及道路、排水、綠化等總體設(shè)計(jì)建設(shè)，符合有關(guān)消防、環(huán)保、食品生產(chǎn)衛(wèi)生等要求。自主研發(fā)了：牛奶果盤(pán)、花語(yǔ)系列佐餐奶、特濃牛奶、小乖乖、果粒杯裝酸奶 。 公司組建了自己的科研隊(duì)伍，建立了 XX 自身的省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，自主研發(fā)各類(lèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)占有率高、消費(fèi)者容易接受的新秀乳品。 依托紅河州彌勒縣及個(gè)舊市乍甸鎮(zhèn)豐富的牧草資源及優(yōu)質(zhì)奶源，公司實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)、跨越式發(fā)展，迅速發(fā)展成為云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，在技術(shù)、市場(chǎng)、管理各方面形成了核心競(jìng)爭(zhēng)力。 公司有規(guī)范的公司章程及股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，產(chǎn)權(quán)清晰，使 XX 能在戰(zhàn)略目標(biāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)投入等重大決策上反應(yīng)迅速。任職期間先后擔(dān)任個(gè)舊市第九屆政協(xié)委員、云南奶協(xié)常委、中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)常委、云南畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)常委，榮獲紅河州十大杰出青年榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，云南省首屆青年創(chuàng)新獎(jiǎng)。 1994—— 1996 任職于巨人集團(tuán)大區(qū)經(jīng)理。 14 XX 乳業(yè)公司現(xiàn)有員工 1453 人，有乳品碩士等專(zhuān)業(yè)研究生5 人，食品工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15 人，大專(zhuān)以上文化 960 人，中專(zhuān)以上學(xué)歷占員工總數(shù)的 91%。 截止2021 年 12 月，公司擁有總資產(chǎn) 22800 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值 21800萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，銀行信用等級(jí) AA。保證了項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。另外，云南獨(dú)有的水果資源優(yōu)勢(shì)，保證了項(xiàng)目產(chǎn)品成本較低，為項(xiàng)目產(chǎn)品提供了成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 XX 乳業(yè)公司采用現(xiàn)代化聯(lián)網(wǎng)管理，建立了規(guī)范的財(cái)務(wù)平臺(tái)；每個(gè)分公司、辦事處都配備有車(chē)輛及完善的辦公設(shè)施，有管理、銷(xiāo)售和財(cái)務(wù)人員，辦事處經(jīng)理配手提電腦；有規(guī)范的人 12 才選拔、管理制度及績(jī)效考核等人力資源平臺(tái)。 XX 推出的新產(chǎn)品，從早期的高鈣系列牛奶、到百利包、果肉酸奶、高端佐餐奶都在省內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品中有較高的市場(chǎng)占有率。 XX 乳業(yè)始終注重與國(guó)內(nèi)一流廣告公司、營(yíng)銷(xiāo)咨 11 詢(xún)公司、人力資源咨詢(xún)公司、獵頭公司的 合作。 針對(duì)各市縣的大型超市制定靈活 的推廣計(jì)劃，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)快捷，使新產(chǎn)品從上市成功到進(jìn)入成熟銷(xiāo)售期不超過(guò)三個(gè)月， XX 乳業(yè)高端佐餐奶推出上市時(shí)，僅兩個(gè)月就在省內(nèi)許多市、縣的高檔餐廳及賓館迅速展開(kāi)銷(xiāo)售。云 10 南省目前日產(chǎn)鮮牛奶約 700 噸，四川新希望和國(guó)外資金也進(jìn)入了云南乳品行業(yè)，預(yù)計(jì)到 2021 年，云南乳品還有近 20 余億元的市場(chǎng)空間，云南乳品業(yè)發(fā)展仍有巨大潛力， XX 乳業(yè)大有發(fā)展機(jī)會(huì)。未來(lái) 10 年中國(guó)將是世界上潛力最大的牛奶及其深加工產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，有很大的增長(zhǎng)空間，特別是廣大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場(chǎng)空間還在日益擴(kuò)大，我國(guó)乳品消費(fèi)增長(zhǎng)速度高于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。 （ 2）我國(guó)潛在的奶糖制品消費(fèi)市場(chǎng)很大 目前我國(guó)優(yōu)質(zhì)奶糖消費(fèi)主體主要集中在大中城市， 8億農(nóng)民人均年消費(fèi)鮮奶不到 1 公斤，而年人均喝酒卻達(dá) 7 公斤。全國(guó)以液態(tài)奶為主的乳制品產(chǎn)量以每年平均 40%以上的增長(zhǎng)速度高速發(fā)展。 市場(chǎng)分析 1）、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 （ 1）我國(guó)人均年乳制品消費(fèi)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大 奶牛飼養(yǎng)及乳制品加工從世界范圍來(lái)講，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但在中國(guó)仍是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)。主要行業(yè)準(zhǔn)入條件是生產(chǎn)技術(shù)要求能準(zhǔn)確掌握含糖奶糖生產(chǎn)工藝和無(wú)糖或低糖奶糖生產(chǎn)技術(shù)，行業(yè)主要倡導(dǎo)無(wú)糖生產(chǎn)技術(shù)和低糖生產(chǎn)技術(shù)。多個(gè)省、自治區(qū)區(qū)政府紛紛出臺(tái)有關(guān)政策，鼓勵(lì)、扶持奶牛飼養(yǎng)及乳品加工業(yè) 發(fā)展。 （ 3）項(xiàng)目區(qū)水果種植業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)狀況為項(xiàng)目實(shí)施提供了主要輔料保障 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)紅河州范圍內(nèi)，水果種植業(yè)十分發(fā)達(dá)，水果種類(lèi)繁多，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模十分成熟，年產(chǎn)值已經(jīng)突破 10 億元。其中奶業(yè)被彌勒縣委、政府定位“兩紅（紅煙、紅酒）一白（白奶）”重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，為項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的政策保障。 （ 4）隨著 2021 年 10 月啟動(dòng)的云南省科技強(qiáng)省計(jì)劃項(xiàng)目 ——“ XX 乳業(yè)奶源基地建設(shè)項(xiàng)目”啟動(dòng)，彌勒縣區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)得到了前所未有的發(fā)展 截止 2021 年 12 月，示范帶動(dòng)周邊農(nóng)戶(hù)建設(shè)養(yǎng)殖奶牛近萬(wàn)頭。 農(nóng)作物秸桿出售作為大規(guī)模飼養(yǎng)奶牛的青貯飼料，也可增加農(nóng)民收益，秸桿經(jīng)奶牛過(guò)腹還田，避免焚燒污染，以牛糞肥田和沼氣運(yùn)用，減少 化肥投入，可降低農(nóng)業(yè)成本，增加土壤有機(jī)質(zhì)， 5 形成可持續(xù)發(fā)展良性循環(huán)。 本項(xiàng)目建設(shè)并通過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展，逐漸使奶牛養(yǎng)殖及乳業(yè)加工成為彌勒縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭企業(yè)，同時(shí)促進(jìn)優(yōu)質(zhì)水果種植業(yè)發(fā)展，勢(shì)必成為紅河州繼 糧、煙、糖、橡膠、亞麻、葡萄酒之后的又一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)， 為彌勒縣及紅河州的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。發(fā)展奶業(yè)不僅是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項(xiàng)戰(zhàn)略性任務(wù)，而且是改善消費(fèi)結(jié)構(gòu)，提高人民健康水平的一項(xiàng)重大舉措。目前乳業(yè)也存在一些問(wèn)題，如某些企業(yè)頻發(fā)質(zhì)量危機(jī)，媒體上常有劣質(zhì)奶的報(bào)道；一些地方出現(xiàn)農(nóng)戶(hù)售奶難、奶牛飼養(yǎng)虧本等，但總體上中國(guó)乳業(yè)仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α? 云南省委、省政府《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展 成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)》提出建設(shè)滇南奶源帶的重要決策，紅河州政府出臺(tái)了引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、鼓勵(lì)農(nóng)戶(hù)奶牛飼養(yǎng)的相關(guān)優(yōu)惠政策。 （ 2）乳品深加工型延伸產(chǎn)業(yè)是發(fā)展?jié)摿薮蟮某?yáng)產(chǎn)業(yè) 世界衛(wèi)生組織把人均乳品消費(fèi)量作為衡量一個(gè)國(guó)家人民生活水平的重要指標(biāo)之一。 項(xiàng)目研發(fā)的必要性 （ 1）發(fā)展奶業(yè)有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 從世界農(nóng)業(yè)的