【正文】 因此，項(xiàng)目實(shí)施后應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)管理，積極開拓市場(chǎng)，提高 產(chǎn)品質(zhì)量，降低經(jīng)營成本，密切跟蹤市場(chǎng)，使本項(xiàng)目能如期的產(chǎn)生 效益 。 根據(jù)利潤與利潤分配表 2 和 項(xiàng)目總投資計(jì)算以下指標(biāo)： 投資利潤率＝計(jì)算期年均利潤總額／項(xiàng)目總投資 100％＝％ 該項(xiàng)目投資利潤率高于行業(yè)平均水平，說明項(xiàng)目單位投資對(duì)國家和企業(yè)的貢獻(xiàn)水平高。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量（全部資金）見表１。即生產(chǎn)工人和 技術(shù)人員以膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 38 及 管理人員福利費(fèi)分別按 450 元 /年、 600 元 /年 、 700 元 /年 進(jìn)行估算。 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目擬 一年 建成， 項(xiàng)目 計(jì)算期為 14 年（含建設(shè)期 的 一年 ）。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 37 第十 二 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算分析，主要依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》及國家計(jì)委、建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) — 方法與參數(shù)》（第三版），國家和地方財(cái)稅規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目工程技術(shù)方案，設(shè)計(jì)參數(shù)等值測(cè)算項(xiàng)目的有關(guān)效益和費(fèi)用來進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析。 投資估算 與 資金籌措 投資估算 （ 1）建設(shè)投資 投資估算根據(jù)項(xiàng)目地區(qū)及國內(nèi)工藝設(shè)備近期工程造價(jià)水平，采用類似工程指標(biāo)法進(jìn)行估算。 其他費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目實(shí)際占用土地 27 畝，按 國家規(guī)定 工業(yè)用地最低使用費(fèi) 為 萬元 /畝。 設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，參照設(shè)備制造廠報(bào)價(jià)。膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 34 第 十 一 章 投資估算與資金籌措 投資估算范圍 主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目即：由項(xiàng)目生產(chǎn)線構(gòu)成的生產(chǎn)車間及工藝外管工程。 （ 1）主體工程和主要設(shè)備一律通過公開招標(biāo)的辦法確定，招標(biāo)工作應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織，嚴(yán)格施工隊(duì)伍的資質(zhì)審查，充分體現(xiàn)公開、公平、公正的原則，擇優(yōu)選擇施工隊(duì)伍，確保工程質(zhì)量。 工程的勘查和設(shè)施中應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的勘察設(shè)計(jì)部門進(jìn)行，建議優(yōu)先選擇具有豐富廠房建筑設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的本地設(shè)計(jì)院所，勘察設(shè)施應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措施，嚴(yán)格按規(guī)范程序?qū)辈煸O(shè)施成果進(jìn)行審膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 33 查。 (10）設(shè)備購置與安裝工程 。 (5） 1400 平方米的職工食堂和生活配套設(shè)施 。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 31 第十章 實(shí)施進(jìn)度與質(zhì)量 控制 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)期 本項(xiàng)目用地產(chǎn)權(quán)基本確定，建設(shè)場(chǎng)地條件較好，交通運(yùn)輸方便，水電基礎(chǔ)設(shè)施較完善。 操作工必須具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員于本企業(yè)進(jìn)行 崗前培訓(xùn)，達(dá)到熟悉工藝流程，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點(diǎn)。 表 91 基本定員及人員構(gòu)成表 序號(hào) 部門 工人 技術(shù)人員 管理人員 小計(jì) 1 生產(chǎn)部 70 20 10 100 2 技術(shù)部 10 2 12 3 供銷部 5 5 4 質(zhì)管部 5 5 合 計(jì) 70 30 22 122 工人 70 人全部從農(nóng)村富余人員，城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，應(yīng)、歷屆高、初中畢業(yè)生、技校畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。 圖 91 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司工作制度為：生產(chǎn)車間年生產(chǎn)天數(shù) 260 天，生產(chǎn)班數(shù) 3 班，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)，每班 8 小時(shí)，操作工輪換休息。 電力變壓器采用節(jié)能型變壓器，并進(jìn)行低壓無功功率補(bǔ)償，補(bǔ)償后全 廠 10ＫＶ側(cè)功率因素達(dá) 以上，減少無功損耗。同時(shí)，考慮到空壓站內(nèi)操作人員和設(shè)備的通風(fēng)散熱需要，在機(jī)房?jī)?nèi)安裝低噪聲通風(fēng)裝置以及進(jìn)、排風(fēng)消聲裝置。 ② 固體廢棄物技術(shù)可行性分析 加工產(chǎn) 生的邊角料集中處理 。生活污水排入廠區(qū)污水管網(wǎng)后流至工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)，經(jīng)該地區(qū)生活污水站作二級(jí)生化處理后排放。金工車間有少量廢乳化液排出，其水 質(zhì)為： COD 6840 mg／ l、 OIL 1480 mg/lSS～ l660 mg／ pH8～9。表明建設(shè)項(xiàng)目廠址所在地的聲環(huán)境現(xiàn)狀值能滿足所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)要求。該區(qū)已按工業(yè)用地進(jìn)行規(guī)劃，具有配套的交通物流、給排水及污水處理系統(tǒng)。 主要鋼鐵、塑料及其他原料來自 **。管網(wǎng)采用 DN150 球墨鑄鐵材質(zhì)管，膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 23 埋地敷設(shè)。 （ 3）水 源：生產(chǎn) 、生活用水由公司自備水井以及 **自來水公司市政給水管網(wǎng)供給；供水壓力為 。 在生產(chǎn)車間設(shè)置低壓配電間，從各自配電裝置向有關(guān)用電設(shè)備（或現(xiàn)場(chǎng)控制箱）放射式供電。主電纜全部走電纜溝，以保證工作人員和生產(chǎn)安全。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 22 公用配套工程 供電 該項(xiàng)目電 力直接由 ****工業(yè)園區(qū) 110KV的大型變電站專線供給，采用雙回路供電方式以滿足企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)需要，工程總裝機(jī)容量為1600Kw，工作容量為 360Kw，設(shè) 1 臺(tái) S91600/10KV 的變壓器對(duì)低壓負(fù)荷供電。 廠內(nèi)運(yùn)輸 廠內(nèi)運(yùn)輸主要是產(chǎn)品的倒運(yùn)，采用叉車運(yùn)輸和小推車。 土建工程按照《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。成為合格產(chǎn)品。 交通條件 ****工業(yè)園區(qū)位于 **城東南部 **鎮(zhèn)境內(nèi)，與 **站北新區(qū)相接，西鄰 **火車站，東臨贛江，南接 105 國道， 323 國道貫穿園區(qū)。氣候溫和，光照充足，雨量充沛，無霜期長(zhǎng)，年均氣溫 ℃ ，極端最高溫度為 ℃ ，極端最低溫度為 ℃ ；光熱水資源豐富，全年平均太陽總輻射量為40574794MJ/M2，年平均日照時(shí)數(shù)為 小時(shí)，日照百分率為 42%；年均降水量 1466mm，年最大降水量為 ，最小降水量為 ；年均無霜期 286 日。沿線地 質(zhì)穩(wěn)定，地基承載力較高，無特別不良地質(zhì)地段，對(duì)道路建設(shè)影響較小。章江河曲發(fā)育，城區(qū)三面臨水成半島，素有浮洲之稱 。全區(qū)總面積 平方公里，以山地和丘陵為主。本項(xiàng)目的實(shí)施不涉及 耕地補(bǔ)充問題。 土地權(quán)屬及占地面積 項(xiàng)目占地面積 27 畝，其中預(yù)留用地 13 畝。目前，園區(qū)開發(fā)面積 4 平方公里，水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完善，餐飲、娛樂、醫(yī)院、銀行、學(xué)校、市場(chǎng)等生活配套設(shè)施齊全，綠化、亮化、美化工程同步到位。 產(chǎn)品方案 主要生產(chǎn)膠印機(jī)，年產(chǎn)量為 260 臺(tái)。彩色短版快速印刷的業(yè)務(wù)特性決定了這種專門的設(shè)備需具備以下特征： （ 1）適合彩色印刷、印刷品質(zhì)能適應(yīng)市場(chǎng)要求； （ 2）印刷靈活，能適應(yīng)內(nèi)容、幅面及工藝的多變； （ 3）印刷速度快，能適應(yīng)對(duì)交貨時(shí)間的嚴(yán)格要求； 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 14 圖 36 用戶采購多色小膠印機(jī)的原因 目前，彩色短版快 速印刷業(yè)務(wù)的印刷解決方案主要有：?jiǎn)紊∧z印機(jī)套色印刷、大型膠印機(jī)一次成型印刷、多色小膠印機(jī)一次成型印刷和數(shù)碼印刷。用戶采購多色小膠印機(jī)的原因主要在于：拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提升競(jìng)爭(zhēng)力、提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本等四個(gè)方面。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 13 最近兩年，中國的印刷事業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，隨著人們欣賞水平的提高，必然要求印刷品質(zhì)提高。 20xx 年區(qū)域報(bào)道，營口冠華在國內(nèi)多色小膠印機(jī)市場(chǎng)取得 11%的市場(chǎng)份額。北京多元定位獨(dú)特，專走經(jīng)濟(jì)型路線，主攻中低端市場(chǎng)書評(píng)，取得不俗的銷售成績(jī)。 濰坊華光作為多色小膠印機(jī)領(lǐng)域的先行者，于 20xx 年便推出了國內(nèi)首臺(tái) 520mm 幅寬的四色小膠印機(jī)。 20xx 年以來，威海濱田、濰坊華光、北京多元和營口冠華等廠商先后開始多色小膠印機(jī)銷售。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 11 第三章 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)供應(yīng)、需求分析 多色 小膠印機(jī)市場(chǎng) 狀況 分析 自 20xx 年開始，國產(chǎn)多色小膠印機(jī)技術(shù)日趨成熟制版，開始得到市場(chǎng)認(rèn)可，市場(chǎng)需求也逐漸增多，國產(chǎn)多色小膠印機(jī)廠商如威海濱田、濰坊 華光、北京多元等開始進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳，國產(chǎn)多色小膠印機(jī)的銷售時(shí)代到來。 政策： 對(duì)招商引資項(xiàng)目實(shí)行 “ 一條龍 ” 服務(wù)、 “ 一站式 ” 審批、“ 一個(gè)窗口 ” 收費(fèi)，申辦手續(xù)可委托招商引資單位代辦。 **將成為贛粵閩湘邊際區(qū)域中電網(wǎng)建設(shè)和供電能力最強(qiáng)的城市。東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關(guān)市，西靠湖南省郴州市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)；是珠江三角洲、閩東南三角區(qū)的直接腹地和內(nèi)地通往東南沿海的重要通道，也是溝通長(zhǎng)江三角洲與華南經(jīng)濟(jì)區(qū)的紐帶。 園區(qū)重點(diǎn)引進(jìn)重大投資項(xiàng)目、龍頭帶動(dòng)型項(xiàng)目及技術(shù)資金密集型、高附加值、高稅收型項(xiàng)目。 20xx 年被評(píng)為全省先進(jìn)工業(yè)園區(qū)、 **工業(yè)崛起園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng) “ 安置就業(yè)第一名 ” 。九連山是我國中亞熱帶緣自然生態(tài)系統(tǒng)保存最完成的地段，保存有大量野生動(dòng)植物活化石，被列為 **省的重點(diǎn)自然保護(hù)區(qū)。 投資環(huán)境： **市是一座國家歷史文化名城，集中了許多宋代文化景點(diǎn)，主要有保存完整的 宋代城墻、巍然壯觀的八境臺(tái)、郁然孤峙的郁孤臺(tái)、完整壯觀的文廟、藝術(shù)寶庫通天巖等。通過幾十年時(shí)間辦學(xué)實(shí)踐，專業(yè)教育科研水平得到很大提高，能夠?yàn)闄C(jī)電設(shè)計(jì)制造提供相關(guān)的機(jī)械電子、自動(dòng)控制、冶金工程與材料成型等方面的技術(shù)支持和理論指導(dǎo)。 （ 7）是發(fā)展 **經(jīng)濟(jì)、致富 **的需要，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，每年可為 **市增加可觀的稅收，并可解決部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和城鎮(zhèn)下崗職工就業(yè) ,有利于促進(jìn)社會(huì)和諧和穩(wěn)定。該項(xiàng)目無論從技術(shù)上還是從經(jīng)濟(jì)分析上來看均是可行的。 **氣體壓縮機(jī)有限公司經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為專業(yè)從事膠印機(jī)設(shè)備的研發(fā)﹑生產(chǎn)﹑銷售于一體的企業(yè)，并通過了 ISO9001 質(zhì)量認(rèn)證，其膠印機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)銷 兩旺，該項(xiàng)目的實(shí)施，將大幅提升國產(chǎn)印刷機(jī)的技術(shù)和質(zhì)量水平，填補(bǔ)國內(nèi)空白，替代進(jìn)口。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書 4 第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)條件 項(xiàng)目 建設(shè) 背景 建議書編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 2）《 **省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 3）《 **省機(jī)械工業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “ 十一五 ” 專項(xiàng)規(guī)劃》；