【正文】 4800m2 場外運(yùn)輸 本 項目原材料運(yùn)入 1260t/a， 原材料 運(yùn) 入 330t/a， 產(chǎn)品運(yùn)出 530t/a，輔助材料為 400 噸。 廠內(nèi)運(yùn)輸 廠內(nèi)運(yùn)輸主要是產(chǎn)品的倒運(yùn)，采用叉車運(yùn)輸和小推車。 運(yùn)輸裝備 為減少一次性投資作運(yùn)輸費(fèi)用，材料的運(yùn)入和產(chǎn)品的運(yùn)出都用社會運(yùn)輸力量解決。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 22 公用配套工程 供電 該項目電 力直接由 ****工業(yè)園區(qū) 110KV的大型變電站專線供給，采用雙回路供電方式以滿足企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)需要，工程總裝機(jī)容量為1600Kw，工作容量為 360Kw，設(shè) 1 臺 S91600/10KV 的變壓器對低壓負(fù)荷供電。廠內(nèi)建構(gòu)筑物按三類防雷建構(gòu)筑物設(shè)置防雷設(shè)施。主電纜全部走電纜溝，以保證工作人員和生產(chǎn)安全。各車間供電方式根據(jù)具體情況采用干線式、放射式或混合式。 在生產(chǎn)車間設(shè)置低壓配電間，從各自配電裝置向有關(guān)用電設(shè)備（或現(xiàn)場控制箱）放射式供電。 給排水 （ 1）設(shè)計依據(jù)：《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》 GB5001520xx；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB5001620xx。 （ 3）水 源：生產(chǎn) 、生活用水由公司自備水井以及 **自來水公司市政給水管網(wǎng)供給；供水壓力為 。 （ 5）給水方案：生產(chǎn)、生活用水全部由 **自來水公司供給。管網(wǎng)采用 DN150 球墨鑄鐵材質(zhì)管，膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 23 埋地敷設(shè)。 （ 6）排水方案：本項目生產(chǎn)廢水經(jīng)中和處理后循環(huán)使用，生活廢水經(jīng)過處理后由廠區(qū)排水系統(tǒng)排出。 主要鋼鐵、塑料及其他原料來自 **。如表 71 所示。該區(qū)已按工業(yè)用地進(jìn)行規(guī)劃，具有配套的交通物流、給排水及污水處理系統(tǒng)。 項目 所在區(qū)域地表水各污染因子監(jiān)測結(jié)果表明：評價范圍內(nèi)納污水體監(jiān)測斷面上各類污染物指標(biāo)符合所執(zhí)行的《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383820xx）中的 III 類標(biāo)準(zhǔn)，單因子標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)均小于 1；贛江水質(zhì)一般。表明建設(shè)項目廠址所在地的聲環(huán)境現(xiàn)狀值能滿足所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)要求。 本項目建成后產(chǎn)生的主要三廢污染為： 沖床 車間排出的冷卻液和脫模涂料液廢水；金工車間排出的廢乳化液；生活污水； 機(jī)床工作時會產(chǎn)生 微量煙氣；清理工段中產(chǎn)生的金屬氧化物粉塵；空壓機(jī)產(chǎn)生的噪聲。金工車間有少量廢乳化液排出，其水 質(zhì)為： COD 6840 mg／ l、 OIL 1480 mg/lSS～ l660 mg／ pH8～9。經(jīng)以上治理措施治理后的廢水，能達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)三級標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)規(guī)定即： CODcr≤ 300 mg／ l、 OIL≤ 20 mg／ l、 SS≤ 350 mg／ l、 pH6≤ BOD ≤ 150 mg／ 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 27 NH3N≤ 25 mg／ 動植物油 ≤ 30 mg／ 1。生活污水排入廠區(qū)污水管網(wǎng)后流至工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)，經(jīng)該地區(qū)生活污水站作二級生化處理后排放。 （ 3）廢渣 ① 治理措施 對該項目生產(chǎn)中產(chǎn)生的金屬廢料、渣等，集中收集堆放于生產(chǎn)車間內(nèi)的指定地點(diǎn)，然后統(tǒng)一投入熔化爐內(nèi)繼續(xù)利用。 ② 固體廢棄物技術(shù)可行性分析 加工產(chǎn) 生的邊角料集中處理 。 （ 4）噪聲治理 工廠新增噪聲源主要為空壓站的空壓機(jī)噪聲，設(shè)備工作噪聲約 78 dB。同時，考慮到空壓站內(nèi)操作人員和設(shè)備的通風(fēng)散熱需要，在機(jī)房內(nèi)安裝低噪聲通風(fēng)裝置以及進(jìn)、排風(fēng)消聲裝置。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 28 節(jié)能 為降低能耗指標(biāo)，降低生產(chǎn)成本，主要采取的節(jié)能措施如下： 國際先進(jìn)的生產(chǎn)工藝流程，與其它工藝相比，可望較大幅度的降低能耗。 電力變壓器采用節(jié)能型變壓器，并進(jìn)行低壓無功功率補(bǔ)償，補(bǔ)償后全 廠 10ＫＶ側(cè)功率因素達(dá) 以上，減少無功損耗。 在設(shè)備選型時盡量采用節(jié)能、高效和自動化程序高的設(shè)備，即能節(jié)能又保證安全。 圖 91 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司工作制度為：生產(chǎn)車間年生產(chǎn)天數(shù) 260 天，生產(chǎn)班數(shù) 3 班，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)，每班 8 小時，操作工輪換休息。 勞動定員 本項目勞動定員以精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產(chǎn)率如經(jīng)濟(jì)效益為目的，采取定崗定員辦法。 表 91 基本定員及人員構(gòu)成表 序號 部門 工人 技術(shù)人員 管理人員 小計 1 生產(chǎn)部 70 20 10 100 2 技術(shù)部 10 2 12 3 供銷部 5 5 4 質(zhì)管部 5 5 合 計 70 30 22 122 工人 70 人全部從農(nóng)村富余人員，城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，應(yīng)、歷屆高、初中畢業(yè)生、技校畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。 人員培訓(xùn)及水平要求 本工程項目盡管設(shè)備種類不多，但操作與使用要求高。 操作工必須具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識和實際操作經(jīng)驗與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員于本企業(yè)進(jìn)行 崗前培訓(xùn)，達(dá)到熟悉工藝流程，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點(diǎn)。經(jīng)過考試合格后，方可準(zhǔn)予上崗操作。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 31 第十章 實施進(jìn)度與質(zhì)量 控制 項目實施進(jìn)度 建設(shè)期 本項目用地產(chǎn)權(quán)基本確定，建設(shè)場地條件較好，交通運(yùn)輸方便，水電基礎(chǔ)設(shè)施較完善。 項目主 要建設(shè)內(nèi)容如下 (1）生產(chǎn)膠印機(jī)所需要共計 8500 平方米的車間廠房； （ 2） 1500 平方米的檢測車間； (3） 2500 平方米的倉庫等綜合用房 。 (5） 1400 平方米的職工食堂和生活配套設(shè)施 。 (8） 2700 平方米的廠區(qū)內(nèi)綠化工程 。 (10）設(shè)備購置與安裝工程 。 項目實施進(jìn)度安排 根據(jù)本項目的實際情況，安排的實施進(jìn)度如下：詳見項目實施進(jìn)度計劃表 101。 工程的勘查和設(shè)施中應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的勘察設(shè)計部門進(jìn)行，建議優(yōu)先選擇具有豐富廠房建筑設(shè)計經(jīng)驗的本地設(shè)計院所，勘察設(shè)施應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措施，嚴(yán)格按規(guī)范程序?qū)辈煸O(shè)施成果進(jìn)行審膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 33 查。對工程質(zhì)量應(yīng)在自檢，平行檢驗的基礎(chǔ)上進(jìn)行初驗、終驗，不符合質(zhì)量要求的一律不允許驗收。 （ 1）主體工程和主要設(shè)備一律通過公開招標(biāo)的辦法確定，招標(biāo)工作應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織，嚴(yán)格施工隊伍的資質(zhì)審查，充分體現(xiàn)公開、公平、公正的原則，擇優(yōu)選擇施工隊伍，確保工程質(zhì)量。 （ 3）建議公司在實施招投標(biāo)工作中，對工程承包范圍、工程承包方式、投標(biāo)編制、設(shè)計變更及技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證、建筑材料及設(shè)備、工期工程質(zhì)量驗收和保修、安全生產(chǎn)、履約保證金、工程款支付與結(jié)算、評標(biāo)辦法、授與合同等方面都應(yīng)嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行。膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 34 第 十 一 章 投資估算與資金籌措 投資估算范圍 主要生產(chǎn)工程項目即：由項目生產(chǎn)線構(gòu)成的生產(chǎn)車間及工藝外管工程。 上述工程固定資產(chǎn)第一部分費(fèi)用相應(yīng)的其它工程費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用等； 項目所需的流動資金。 設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，參照設(shè)備制造廠報價。 （ 2）建筑及構(gòu)筑物的單位造價是根據(jù) 20xx 年《 **省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價 表》、《 **省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（ GB5050020xx）、膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 35 《 **省建設(shè)工程計價辦法》（試行）、《 **省安裝工程消耗量定額及單位估價表》、《 **省建筑（裝飾裝修）工程工程量清單計價指引》、《 **省安裝工程工程量清單計價指引》、《 **省建筑（裝飾）安裝工程費(fèi)用定額》編制而成。 其他費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 本項目實際占用土地 27 畝，按 國家規(guī)定 工業(yè)用地最低使用費(fèi) 為 萬元 /畝?；绢A(yù)備費(fèi)按 10%估算。 投資估算 與 資金籌措 投資估算 （ 1）建設(shè)投資 投資估算根據(jù)項目地區(qū)及國內(nèi)工藝設(shè)備近期工程造價水平，采用類似工程指標(biāo)法進(jìn)行估算。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 36 表 111 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 項目名稱 規(guī)模 單價 總費(fèi)用（萬元） 備注 土地費(fèi)用 27 畝 萬元 /畝 土建工程費(fèi) 14800m2 1083 設(shè)備投資費(fèi) 2553 其他 費(fèi) 用 合計 （ 2）流動資金 按項目總投資按 %估算，約為 萬元。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 37 第十 二 章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價計算分析，主要依據(jù)《投資項目可行性研究指南》及國家計委、建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價 — 方法與參數(shù)》（第三版），國家和地方財稅規(guī)定，結(jié)合項目工程技術(shù)方案，設(shè)計參數(shù)等值測算項目的有關(guān)效益和費(fèi)用來進(jìn)行相關(guān)財務(wù)評價分析。按最終建成規(guī)模進(jìn)行財務(wù)評價。 項目計算期 項目擬 一年 建成， 項目 計算期為 14 年（含建設(shè)期 的 一年 ）。 管理人員 22 人，工人70 人， 項目生產(chǎn)期內(nèi)生產(chǎn)人員人均工資按每人每月 900 元估算， 技術(shù) 人員人均工資按每人每月 1200 元 ，管理人員人均工資按每人每月1400 元 估算；福利費(fèi)按 14％，工會經(jīng)費(fèi) 2％，職工教育費(fèi) ％，養(yǎng)老保險費(fèi) 22％，失業(yè)保險為 2％，住房基金 5％，醫(yī)療保險金 8％，計為 ％。即生產(chǎn)工人和 技術(shù)人員以膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項目建議書 38 及 管理人員福利費(fèi)分別按 450 元 /年、 600 元 /年 、 700 元 /年 進(jìn)行估算。其它攤銷費(fèi)用為 150 萬元 /年。 財務(wù)評價 財務(wù)現(xiàn)金流量（全部資金）見表１。財務(wù)內(nèi)部收益率高于企業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，說明項目的盈利能力滿足了企業(yè)的最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明該項目在財務(wù)上是可行的。 根據(jù)利潤與利潤分配表 2 和 項目總投資計算以下指標(biāo)： 投資利潤率＝計算期年均利潤總額／項目總投資 100％＝％ 該項目投資利潤率高于行業(yè)平均水平，說明項目單位投資對國家和企業(yè)的貢獻(xiàn)水平高。因此，項目從財務(wù)上看是可行的。因此，項目實施后應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)管理，積極開拓市場，提高 產(chǎn)品質(zhì)量，降低經(jīng)營成本，密切跟蹤市場，使本項目能如期的產(chǎn)生