【正文】 因此，項目從財務(wù)上看是可行的。其它攤銷費用為 150 萬元 /年。按最終建成規(guī)模進行財務(wù)評價?；绢A(yù)備費按 10%估算。 上述工程固定資產(chǎn)第一部分費用相應(yīng)的其它工程費用、設(shè)備費用等； 項目所需的流動資金。對工程質(zhì)量應(yīng)在自檢，平行檢驗的基礎(chǔ)上進行初驗、終驗，不符合質(zhì)量要求的一律不允許驗收。 (8） 2700 平方米的廠區(qū)內(nèi)綠化工程 。經(jīng)過考試合格后，方可準(zhǔn)予上崗操作。 勞動定員 本項目勞動定員以精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產(chǎn)率如經(jīng)濟效益為目的，采取定崗定員辦法。 膠印機生產(chǎn)線異地改造項目建議書 28 節(jié)能 為降低能耗指標(biāo)，降低生產(chǎn)成本，主要采取的節(jié)能措施如下： 國際先進的生產(chǎn)工藝流程，與其它工藝相比，可望較大幅度的降低能耗。 （ 3）廢渣 ① 治理措施 對該項目生產(chǎn)中產(chǎn)生的金屬廢料、渣等，集中收集堆放于生產(chǎn)車間內(nèi)的指定地點，然后統(tǒng)一投入熔化爐內(nèi)繼續(xù)利用。 本項目建成后產(chǎn)生的主要三廢污染為： 沖床 車間排出的冷卻液和脫模涂料液廢水；金工車間排出的廢乳化液；生活污水； 機床工作時會產(chǎn)生 微量煙氣；清理工段中產(chǎn)生的金屬氧化物粉塵；空壓機產(chǎn)生的噪聲。如表 71 所示。 （ 5）給水方案：生產(chǎn)、生活用水全部由 **自來水公司供給。各車間供電方式根據(jù)具體情況采用干線式、放射式或混合式。 運輸裝備 為減少一次性投資作運輸費用，材料的運入和產(chǎn)品的運出都用社會運輸力量解決。 圖 61 膠印機生產(chǎn)工藝流程圖 膠印機生產(chǎn)線異地改造項目建議書 20 主要設(shè)備 主要設(shè)備及其選型如表 61 所示。累年各風(fēng)向頻率為偏北風(fēng)點全年風(fēng)向的 44%，偏南風(fēng)占 21%，偏東風(fēng)占 6%，偏西風(fēng)占 4%，靜風(fēng)占 25%。 工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件 本項目區(qū)地形為微丘地形，分布三種主要的巖層：第四系 Q2 巖層，第四系上更新統(tǒng)巖層 Q第四系全新 Q4 巖層。屬低山丘陵區(qū)，整個地勢由東南、西北向中部傾斜，呈馬鞍形。如今， **工業(yè)園屬省級工業(yè)園區(qū)、 **省重點工業(yè)園區(qū)，被命名為**省機電工業(yè)城、省級民營科技園。 價格預(yù)測 參照 20xx 年 20xx 年 兩 年國內(nèi) 四色膠印機 市場平均價，本項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品平均銷售價定為 萬元 /臺計算，年銷售收入為 3328 萬元。 多色 小膠印機市場需求分析 需求特征分析 凡事必有因果，市場需求也存在其內(nèi)在的原因。 營口冠華作為國內(nèi)小膠印機行業(yè)的老大哥，具備雄厚的資金實力和豐富的客戶資源。 20xx 年，速能達 452 在多色小膠印機市場上迅速竄紅印刷商巡禮，成為暢銷產(chǎn)品。有關(guān)職能部門確因工作需膠印機生產(chǎn)線異地改造項目建議書 10 要對外來投資企業(yè)進行檢查的，經(jīng)其單位法人代表批準(zhǔn)，并報市 人民政府備案。 電： 城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造進展順利，農(nóng)網(wǎng)改造已基本完成，實現(xiàn)了城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價。 園區(qū)以機電工業(yè)為主導(dǎo)，文化旅游為延伸，具有良好山水環(huán)境的生態(tài)型現(xiàn)代化新區(qū)。市內(nèi)著名的自然景觀，主要有安遠的三百山、龍南縣的九連山、大余縣有梅關(guān)古驛道。同時培養(yǎng)和造就了數(shù)以萬計的工程技術(shù)人員與熟練工人。 (2) 本項目的實施可使我區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)的科技含量提高到一個新水平，使本地及周邊地區(qū)的人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，以保持社會與經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。 本項目在生產(chǎn)技術(shù)以及產(chǎn)品規(guī)格方面是市場競爭力強，符合中國的產(chǎn)業(yè)政策。項目施工期 12 個月。本項目規(guī)劃占地 27 畝 根據(jù) ，現(xiàn)場情況和 ****工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，該建設(shè)地點可以滿足建設(shè)用地需求。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（如表 11） 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 膠印機 臺 /年 260 二 銷售收入 (計算期年 均 ) 萬元 /年 3328 三 主要原材料用量 1 膠印機配套設(shè)備 萬元 /臺 3 四 燃料、動力用量 1 水 萬噸 2 電 萬度 60 五 運量 1 運入量 萬噸 /年 1260 2 運出量 臺 /年 260 六 勞動定員 122 1 車間工人 人 70 2 技術(shù)人員 人 30 3 管理人員 人 22 七 建筑 1 廠區(qū)面積 畝 27 2 征地 畝 27 3 總建筑面積 m2 14800 4 建筑占地面積 m2 13617 5 建筑系數(shù) % 75 膠印機生產(chǎn)線異地改造項目建議書 3 6 綠地率 % 7 容積率 8 辦公、生活設(shè)施占地 % 八 總投資 萬元 5000 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2 流動資金 萬元 九 生產(chǎn)期年平均凈利潤 正常年份利潤 萬元 十 財務(wù)內(nèi)部收益率 1 所得稅后 % 30 2 所得稅前 % 40 十一 財務(wù)凈現(xiàn)值 1 稅前 (IC=12%) 萬元 2 稅后 (IC=12%) 萬元 十二 投資利潤率 % 十 三 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 1 所得稅后 年 2 所得稅前 年 研究結(jié)論 本項目生產(chǎn)的 膠印機 適應(yīng)國內(nèi)市場的需要。但由于實力差距，國內(nèi)高端市場一度被進口產(chǎn)品壟斷。 （ 6）是進一步發(fā)展 **省冶金工業(yè)，擴大有色金屬開發(fā)力度，增加新的經(jīng)濟增長點的需要。因此本項目的人力資源有保障。已被列為省級工業(yè)園、**省重點工業(yè)園區(qū)、 **省機電工業(yè)城、省級民營科技園。 區(qū)位： **市位于 **省南部，贛江上游 。數(shù)字電視信號已覆蓋城區(qū)和大部分鄉(xiāng)村。按目前的發(fā)展趨勢，市場前景越來越好印刷工藝，從業(yè)廠商將進一步增多，結(jié)合慧聰網(wǎng)行業(yè)研究院印刷包裝研究所獨有的分析預(yù)測模型，我們預(yù)計 20xx 年國產(chǎn) 多色小膠印機的銷量將達到 160 臺。 北京多元積聚科研實力，歷時數(shù)年推出了 YP2A YP4A DY252和 DY452 系列多色小膠印機型。其中，威海濱田、濰坊華光和北京多元三家進入市場較早的廠商取得了明顯的優(yōu)勢投資采購，三家合計取得了 75%的市場份額。印刷企業(yè)需 要專門的設(shè)備來完成該類業(yè)務(wù)。園區(qū)始建于 20xx 年 6 月，規(guī)劃總面積 15 平方公里，為 **市城市總體規(guī)劃的一部分。依法履行了 “ 占一補一 ” 的義務(wù)。最高點為峰山海拔 米。 氣候條件 項目所在區(qū)域?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤氣候區(qū)。當(dāng)各部分完成后，然后專業(yè)技術(shù)人員在組裝車間進行組裝調(diào)試。 廠外運輸 本項目實施地選址在 ****工業(yè)園區(qū)，交通方便，社會運力較豐富，廠外原料等全部由社會運輸力量承擔(dān)，運輸依據(jù)不同地點可采用火車，汽車，船舶進行運輸。低壓配電系統(tǒng)接地保護采用 TNCS 系統(tǒng)。 （ 2）設(shè)計范圍：廠區(qū)給排水及消防設(shè)計。 膠印機生產(chǎn)線異地改造項目建議書 24 第 七 章 原材料及能源供應(yīng) 主要原料及 能耗情況 如下： 生產(chǎn)一臺膠印機需要 3 萬元的原料費用加工費用。 項目聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測表明：聲環(huán)境根據(jù)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348— 20xx)二類標(biāo)準(zhǔn)要求，項目廠址四周聲環(huán)境噪聲等效聲級值晝間 49~55dB(A)之間，與所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 60 dB(A)相比較；夜間在 45~48dB(A)之間，與所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 50 dB(A)相比較，均 達標(biāo)。 企業(yè)生活污水水質(zhì)為： CODcr 300 mg／ BOD 150 m g／ NH3N25 mg／ pH6～ SS300 mg／ 動植物油 30 mg／ 1。對于空壓站的噪聲治理，決定在機房內(nèi)安裝吸聲吊頂、隔聲門窗，以降低室內(nèi)反射聲，提高機房整體的隔聲量。 膠印機生產(chǎn)線異地改造項目建議書 29 第九章 組織機構(gòu)及定員 組織機構(gòu) 組織機構(gòu)如圖 91 所示。生產(chǎn)過程中對連續(xù)性、均衡性、技術(shù)性要求高。 (4） 500 平方米的辦公樓 。 膠印機生產(chǎn)線異地改造項目建議書 32 101 項目實施進度計劃表 建設(shè)年度 項目準(zhǔn)備與建設(shè)期 計劃年份 20xx 20xx 月份 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 項目可研階段 可研報告審批 初步設(shè)計及審定 施工設(shè)計及審批 項目招投標(biāo) 建筑安裝施工 設(shè)備采購 項目驗收 項目 建設(shè) 質(zhì)量 控制 項目建設(shè)過程中實行項目法人負(fù)責(zé)制 項目實施過程中，項目主管單位應(yīng)成立具有法人資格的管理機構(gòu)，對項目進行全過程的管理。 （ 4）工程監(jiān)理必須具備乙級資質(zhì)以上，項目甲方不應(yīng)干擾監(jiān)理單位和人員對項目監(jiān)理的權(quán)利。 （ 3）其他有關(guān)建筑工程預(yù)算的文件。 資金籌措 項目總投資 5000 萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投入 萬元，鋪底流動資金 萬元， 項目投資全部自籌解決 。為方便計算，取值為 50％。 所得稅后的投資回收期為 年，所得稅前的投資回收期為 年，表明項目投資能按時回收。 。根據(jù)該表計算以下財務(wù)評價指標(biāo)： 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 30%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ IC＝ 12％時）為 萬元 ； 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 40%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ IC＝12％時）為 萬元。 工資及福利費估算 本項目定員 122 人，其中 技術(shù) 人員 30 人。主要建筑材料及設(shè)備均按國產(chǎn)考慮，其中重要的設(shè)備采用國內(nèi)生產(chǎn)的外資或合資設(shè)備；工程其它費用取費費率采用本行業(yè)建筑費率估算，具體估算如表 101 所示。 土建工程 （ 1）根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的資料及說明。 （ 2）項目招標(biāo)工作、招標(biāo)范 圍由公司自行決定。 (11）公司需要招聘和培訓(xùn)員工 122 余人。 根據(jù)項目實際情況，本項目建設(shè)期為