【正文】 障部 研發(fā)中心 原材料供應(yīng) 進(jìn)出口貿(mào)易 財(cái)務(wù)部 各生產(chǎn)車(chē)間 辦公室 人力資源部 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書(shū) 30 構(gòu)成見(jiàn)表 91。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書(shū) 29 第九章 組織機(jī)構(gòu)及定員 組織機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)如圖 91 所示。 生產(chǎn)車(chē)間中風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備采取變頻調(diào)節(jié)，以降低電耗。對(duì)于空壓站的噪聲治理，決定在機(jī)房?jī)?nèi)安裝吸聲吊頂、隔聲門(mén)窗，以降低室內(nèi)反射聲，提高機(jī)房整體的隔聲量。 廠區(qū)產(chǎn)生的生活垃圾分類(lèi)袋裝化并集中收集清運(yùn)至城市渣場(chǎng)統(tǒng)一處理，對(duì)環(huán)境的影響較小。 企業(yè)生活污水水質(zhì)為： CODcr 300 mg／ BOD 150 m g／ NH3N25 mg／ pH6～ SS300 mg／ 動(dòng)植物油 30 mg／ 1。 （ 1）廢水治理 部分 車(chē)間有冷卻水、脫模涂料廢水排出，其水質(zhì)為： COD～ 3500 mg／ l、 OIL～ 90 mg／ l、 pH7～ 8。 項(xiàng)目聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)表明：聲環(huán)境根據(jù)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348— 20xx)二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)要求，項(xiàng)目廠址四周聲環(huán)境噪聲等效聲級(jí)值晝間 49~55dB(A)之間，與所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 60 dB(A)相比較；夜間在 45~48dB(A)之間，與所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 50 dB(A)相比較，均 達(dá)標(biāo)。 表 71 主要能耗表 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 每臺(tái) 產(chǎn)品消耗量 年消耗量 備注 1 電 萬(wàn) 度 60 2 水 萬(wàn)噸 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書(shū) 25 第 八 章 環(huán)境影響 與節(jié)能 場(chǎng)址 環(huán)境 條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為 ****工業(yè)園區(qū)，位于 **城郊東南部的 **鎮(zhèn)境內(nèi)，與 **城區(qū)站北新區(qū)相接，西鄰 ****火車(chē)站， 東臨贛江，南接 105 國(guó)道，323 國(guó)道貫穿園區(qū)，規(guī)劃面積 15 平方公里。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書(shū) 24 第 七 章 原材料及能源供應(yīng) 主要原料及 能耗情況 如下： 生產(chǎn)一臺(tái)膠印機(jī)需要 3 萬(wàn)元的原料費(fèi)用加工費(fèi)用。廠區(qū)內(nèi)以生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)供水。 （ 2）設(shè)計(jì)范圍：廠區(qū)給排水及消防設(shè)計(jì)。 該工程所有電機(jī)均采用高分?jǐn)嗦实淖詣?dòng)空氣開(kāi)關(guān)作相間短路保護(hù)，用交流接觸器的吸引線圈作失壓保護(hù)，用熱繼電器作過(guò)載及缺相保護(hù)。低壓配電系統(tǒng)接地保護(hù)采用 TNCS 系統(tǒng)。考慮到廠內(nèi)實(shí)際實(shí)際情況，廠內(nèi)需增加如下運(yùn)輸車(chē)輛 : 叉車(chē)為 5 3T。 廠外運(yùn)輸 本項(xiàng)目實(shí)施地選址在 ****工業(yè)園區(qū)，交通方便，社會(huì)運(yùn)力較豐富，廠外原料等全部由社會(huì)運(yùn)輸力量承擔(dān)，運(yùn)輸依據(jù)不同地點(diǎn)可采用火車(chē)，汽車(chē)，船舶進(jìn)行運(yùn)輸。 表 61 主要 設(shè)備一欄表 序 號(hào) 設(shè) 備 名 稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 制 造 單 位 單位 數(shù)量 備注 1 數(shù)控車(chē)床 鹽城 臺(tái) 4 2 數(shù)控鏜銑類(lèi)機(jī)床 滕州 臺(tái) 4 3 手搖平面磨床 大豐 臺(tái) 5 4 開(kāi)式可傾壓力機(jī) 金光機(jī)械 廠 臺(tái) 6 5 油壓機(jī) 臺(tái) 3 6 滾邊機(jī) 九江 臺(tái) 5 7 自動(dòng)圓刀機(jī) 九江 臺(tái) 4 8 腳踏剪板機(jī) 佛山 臺(tái) 6 9 鑼機(jī) 臺(tái) 4 10 較平機(jī) 臺(tái) 4 11 模具 12 其他非標(biāo)設(shè)備 臺(tái) 40 13 不可預(yù)測(cè)費(fèi)用 總平面布置與運(yùn)輸 項(xiàng)目構(gòu)成（主要建、構(gòu)筑物） 本項(xiàng)目建設(shè)用地為 27 畝，項(xiàng)目總平面主要技術(shù)指標(biāo)按照《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國(guó)土資發(fā)〔 20xx〕 24 號(hào)執(zhí)行，工業(yè)項(xiàng)目投資強(qiáng)度控制指標(biāo) ≥ 1815 萬(wàn)元 /公頃；容積率控制指標(biāo) ≥ ；工業(yè)項(xiàng)目的建筑系數(shù)應(yīng)不低于 30%；工業(yè)項(xiàng)目所需行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)工業(yè)項(xiàng)目總用地面積的 7%；綠地率 ≤ 20%。當(dāng)各部分完成后，然后專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在組裝車(chē)間進(jìn)行組裝調(diào)試。年平均風(fēng)速為 ，最大風(fēng)速 18M/s。 氣候條件 項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)。巖層從上至下Q2 為網(wǎng)紋紅土，紅土礫石層； Q3 為黃色亞砂土，局部具似網(wǎng)紋狀亞粘土，粉砂土，夾細(xì)、中砂土，結(jié)構(gòu)松散，下部為淺灰褐黃色砂礫石層； Q4 為淺灰色、灰黃色亞砂土，灰色砂土夾透鏡狀亞砂土，砂礫石層，結(jié)構(gòu)松散，透水及富水性較好。最高點(diǎn)為峰山海拔 米。貢江東自贛縣入境，章**自南康 市 而來(lái)，于區(qū)境中部合流而為贛江。依法履行了 “ 占一補(bǔ)一 ” 的義務(wù)。園區(qū)先后獲得 **工業(yè)崛起園區(qū)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng) “ 工業(yè)增加值前十名 ” 、 “ 銷(xiāo)售收入前十名 ” 、 “ 安置就業(yè)第一名 ” 、 “ 六個(gè)指標(biāo)綜合先進(jìn)單位 ” 、 “ **市先進(jìn)工業(yè)園區(qū) ” 、 “ 五個(gè)十百億工程 ” 先進(jìn)園區(qū)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。園區(qū)始建于 20xx 年 6 月，規(guī)劃總面積 15 平方公里，為 **市城市總體規(guī)劃的一部分。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書(shū) 15 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造 ，年產(chǎn)膠印機(jī)的數(shù)量為 260 臺(tái)。印刷企業(yè)需 要專(zhuān)門(mén)的設(shè)備來(lái)完成該類(lèi)業(yè)務(wù)。多色小膠印機(jī)作為印刷企業(yè)重要的生產(chǎn)設(shè)備，其采購(gòu)原因主要有：擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提升競(jìng)爭(zhēng)力和拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域等五個(gè)方面。其中，威海濱田、濰坊華光和北京多元三家進(jìn)入市場(chǎng)較早的廠商取得了明顯的優(yōu)勢(shì)投資采購(gòu)，三家合計(jì)取得了 75%的市場(chǎng)份額。但在多色小膠印機(jī)領(lǐng)域，營(yíng)口冠華姍姍來(lái)遲，進(jìn)入得相對(duì)較晚。 北京多元積聚科研實(shí)力，歷時(shí)數(shù)年推出了 YP2A YP4A DY252和 DY452 系列多色小膠印機(jī)型。威海濱田也因此奪得 32%的市場(chǎng)份額。按目前的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)前景越來(lái)越好印刷工藝，從業(yè)廠商將進(jìn)一步增多，結(jié)合慧聰網(wǎng)行業(yè)研究院印刷包裝研究所獨(dú)有的分析預(yù)測(cè)模型，我們預(yù)計(jì) 20xx 年國(guó)產(chǎn) 多色小膠印機(jī)的銷(xiāo)量將達(dá)到 160 臺(tái)。到我市投資創(chuàng)業(yè)的國(guó)內(nèi)外客商和外來(lái)投資企業(yè)的外地中層以上管理人員及技術(shù)人員，可將本人及配偶子女戶口遷入本市，其子女入托、就學(xué)、就醫(yī)、居住等方面享受本市居民同等待遇；有關(guān)部門(mén)還將協(xié)助企業(yè)做好員工招聘、培訓(xùn)、檔案管理、社會(huì)保險(xiǎn)、技術(shù)職稱(chēng)評(píng)定及出國(guó)人員政審等工作。數(shù)字電視信號(hào)已覆蓋城區(qū)和大部分鄉(xiāng)村。全市擁有 500KV 變電站 1 座， 220KV 變電站 14 座（其中，中心城區(qū) 5 座）；到 20xx 年，全市最大用電負(fù)荷可達(dá) 1320MW，電網(wǎng)理論上極限供電能力可達(dá) 。 區(qū)位： **市位于 **省南部，贛江上游 。經(jīng)過(guò)多 年的開(kāi)發(fā)建設(shè)，園區(qū)建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)展，水、電、路、通訊等設(shè)施齊全，綠化、亮化、美化工程同步到位。已被列為省級(jí)工業(yè)園、**省重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)、 **省機(jī)電工業(yè)城、省級(jí)民營(yíng)科技園。三百山為東江源頭，是香港同胞飲用水的發(fā)源地，現(xiàn)列為國(guó)家森林公園。因此本項(xiàng)目的人力資源有保障。區(qū)內(nèi)高等院校如 **理工大學(xué)與機(jī)電技術(shù)有關(guān)的機(jī)械工程 、信息與電子工程、冶金與材料工程、化工工程和工程管理等學(xué)科齊全。 （ 6）是進(jìn)一步發(fā)展 **省冶金工業(yè)，擴(kuò)大有色金屬開(kāi)發(fā)力度，增加新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的需要。 (3)項(xiàng)目建成后，經(jīng)濟(jì)效益良好，項(xiàng)目的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)盈利指標(biāo)均較理想，投資的獲利能力及清償能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但由于實(shí)力差距，國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)一度被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷。 本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算，經(jīng)濟(jì)效益好，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，投資者均可獲得合理的收益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（如表 11） 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 膠印機(jī) 臺(tái) /年 260 二 銷(xiāo)售收入 (計(jì)算期年 均 ) 萬(wàn)元 /年 3328 三 主要原材料用量 1 膠印機(jī)配套設(shè)備 萬(wàn)元 /臺(tái) 3 四 燃料、動(dòng)力用量 1 水 萬(wàn)噸 2 電 萬(wàn)度 60 五 運(yùn)量 1 運(yùn)入量 萬(wàn)噸 /年 1260 2 運(yùn)出量 臺(tái) /年 260 六 勞動(dòng)定員 122 1 車(chē)間工人 人 70 2 技術(shù)人員 人 30 3 管理人員 人 22 七 建筑 1 廠區(qū)面積 畝 27 2 征地 畝 27 3 總建筑面積 m2 14800 4 建筑占地面積 m2 13617 5 建筑系數(shù) % 75 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書(shū) 3 6 綠地率 % 7 容積率 8 辦公、生活設(shè)施占地 % 八 總投資 萬(wàn)元 5000 1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 九 生產(chǎn)期年平均凈利潤(rùn) 正常年份利潤(rùn) 萬(wàn)元 十 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 1 所得稅后 % 30 2 所得稅前 % 40 十一 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1 稅前 (IC=12%) 萬(wàn)元 2 稅后 (IC=12%) 萬(wàn)元 十二 投資利潤(rùn)率 % 十 三 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 1 所得稅后 年 2 所得稅前 年 研究結(jié)論 本項(xiàng)目生產(chǎn)的 膠印機(jī) 適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要。 膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造項(xiàng)目建議書(shū) 2 項(xiàng)目總投資及效益狀況 項(xiàng)目總投資為 5000 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。本項(xiàng)目規(guī)劃占地 27 畝 根據(jù) ，現(xiàn)場(chǎng)情況和 ****工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，該建設(shè)地點(diǎn)可以滿足建設(shè)用地需求。工業(yè)園區(qū)土地以完成三通一平后形式提供。項(xiàng)目施工期 12 個(gè)月。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，貸款償還能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 本項(xiàng)目在生產(chǎn)技術(shù)以及產(chǎn)品規(guī)格方面是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，符合中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策。 項(xiàng)目 建設(shè)的必要性 （ 1）項(xiàng)目背景及意義 本項(xiàng)目為膠印機(jī)生產(chǎn)線異地改造 膠印機(jī)生產(chǎn)線異