【正文】 項目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對促進地方包裝產(chǎn)業(yè)及與之相關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對增強企業(yè)發(fā)展后勁，振興****市經(jīng)濟都具有重要意義。項目實施后，應(yīng)注重科學(xué)化管理和培養(yǎng)高素質(zhì)人才，以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。自籌資金能夠落實，項目建成后，可取得顯著經(jīng)濟效益和社會效益。2．項目通過多渠道的節(jié)能技改，大大降低生產(chǎn)能耗，同時提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。除各部分核心管理人員由總經(jīng)理聘任（采取年薪制）外，各部門其他所需人員均需人力資源部對外統(tǒng)一招聘，簽訂正式勞動合約。 項目建設(shè)階段管理方案工程項目的管理、組織人員、資金、財務(wù)、計劃、進度、采購、施工、考核驗收等內(nèi)容，是一項極為復(fù)雜的工程。酬薪管理與激勵安排薪酬問題是企業(yè)管理中最敏感的問題。在質(zhì)量控制設(shè)備方面，公司擁有先進的質(zhì)量檢測化驗設(shè)備20余臺，擁有自行研制的質(zhì)量檢測設(shè)備10余套，如數(shù)顯應(yīng)力測定儀，瓶口邊厚儀，數(shù)顯軸偏差檢查儀，瓶底測厚儀等。財務(wù)部：對公司財務(wù)系統(tǒng)實行電腦自動化管理，對“產(chǎn)、供、銷”數(shù)據(jù)進行縱橫分析，實現(xiàn)“以銷定產(chǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)，科學(xué)理財，保障供給”。人力資源部：對公司各部門人員定期進行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、考核，保證輸入適合公司發(fā)展的專業(yè)人才。公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下所示。8．2節(jié)能效果。6．利用池底鼓泡技術(shù)，使玻璃液翻動溫度均勻，同時促進玻璃的熔化澄清均化效果，提高玻璃產(chǎn)率，達到一定的節(jié)能效果。2．采用窯坎和深澄清池技術(shù)，可以減少澄清均勻后玻璃液的回流，重復(fù)加熱消耗能源，除能節(jié)省燃料5%經(jīng)外在同樣大小的窯爐中還可以熔制更多的玻璃液。表1本項目池窯各部位隔熱度與國內(nèi)技術(shù)隔熱度的比較表。由于溫差非常大，因而導(dǎo)致散熱快，這是熱效率低的主要原因。同時良好的經(jīng)濟效益使項目業(yè)主有能力技入更多的資金進行技術(shù)改造，開拓在更大的市場，建立更為健全的產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮更大的優(yōu)勢企業(yè)作用，使企業(yè)、社會的利益步入一個良性循環(huán)體系中。 地方財政增收評價本項目實施后，在項目計算期11年內(nèi)累計向地方財政繳納所得稅、銷售稅金及附加3850萬元，年均350萬元。通過對其生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)，使他們掌握了一定的實際生產(chǎn)勞動技術(shù)和技能，提高了勞動工人的自身素質(zhì)。的變動量內(nèi)部收益率本項目預(yù)測值％銷售收入－10％13．29％經(jīng)營成本10％12．75％建設(shè)投資10％35．99％從以上項目敏感性分析中可以看出，在稅后指標(biāo)中經(jīng)營成本的變化對項目效益影響最大，售價和原始投資次之，各項因素在正負(fù)10%變動后, 稅后內(nèi)部收益率仍遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)率10%，證明該項目抗風(fēng)險能力較強。成 本 分 析 表單位：萬元項目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年一．總成本費用其中：固定成本變動成本二．經(jīng)營成本39053905x9 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 (詳見下表)序號指標(biāo)名稱指標(biāo)（年均）1利潤稅前500萬元稅后375萬元2投資利潤表稅前％稅后25％3投資回收期稅前3年稅后4年 不確定性分析 盈虧平衡分析按達產(chǎn)分析，年均銷售總額為5000萬元。本項目遞延資產(chǎn)已記入固定資產(chǎn)折舊中，不再計算攤銷費用。2．工資及福利本項目計劃用工100人，其中：生產(chǎn)工人85人，按人均工資21000元/年計；技術(shù)人員5人，按人均工資36000元/年計；管理人員6人，按人均工資33600元/年計；銷售人員4人，按人均工資33600元/年計。項目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年銷售收入（萬元）50005000x9玻瓶（萬元）50005000x9單價（元）銷售量（噸）65006500x9 銷售稅金及附加（詳見下表）本項目產(chǎn)品銷售不含稅金，增值稅為512萬元。稅率按進項增值稅17%，銷項增值稅17%, 城建稅7%, 教育附加費3%，地方教育附加費1%, 所得稅25%計取。 項目實施進度表項目建設(shè)進度實施表2010年2010年2010年2010年2010年56789101112項目前期工作★★材料設(shè)備采購★★窯爐改造、設(shè)備安裝★★人員培訓(xùn)★調(diào)度及試產(chǎn)★七 、 經(jīng)濟、社會效益分析及評價 財務(wù)評價依據(jù)該項目工藝成熟，技術(shù)可靠，且經(jīng)過項目單位多年的努力，已經(jīng)具備了較為成熟的管理經(jīng)驗。1． 設(shè)備投資及構(gòu)成主要設(shè)備投資額1340萬元 其中：主要設(shè)備990萬元 制瓶設(shè)備210萬元附屬設(shè)備140萬元2．其他固定資產(chǎn)投資160萬元 其中：無形資產(chǎn)投資10萬元 基本預(yù)備費投資50萬元 安裝工程費投資90萬元 開辦費投資10萬元 資金來源與籌措 資金來源項目總投資1500萬元企業(yè)自籌資金1000萬元，銀行貸款500萬元。（2）開辦費：包括項目建議書、可研報告、市場調(diào)查等前期工作費、前期預(yù)備費。 設(shè)備購置：采用現(xiàn)行市場價格和生產(chǎn)廠家的報價。 良好的勞動力環(huán)境，全市可供選擇的勞動力達80萬多人，勞動力資源十分充裕。（2）繼續(xù)開展查基層單位、查薄弱環(huán)節(jié)、查突出問題的“三查”活動。在四川的6個國家名酒中，****占有2個，即“****特曲酒”和“古藺郎酒”。 項目實施的有利條件 發(fā)達的釀酒工業(yè)項目區(qū)釀酒工業(yè)歷史悠久，以盛產(chǎn)國家名酒“****老窖酒”和“古藺郎酒”馳名中外。地表出露長20公里，－1公里，面積約20平方公里。地表出露長約30公里，寬1－3公里，面積60余平方公里。－ , 除下中層個別礦點 Si02 含量較高外，其余均符合冶金熔劑白云巖1級工業(yè)要求。 項目區(qū)的天然氣是川南礦區(qū)天然氣的主要產(chǎn)區(qū)，約占川南礦區(qū)氣田數(shù)的2/30，年產(chǎn)天然氣穩(wěn)定在7億立方米以上，并有上升趨勢，能滿足項目區(qū)工業(yè)、民用對天然氣的需求。分為古佛山含煤帶（石橋壩井田、狐貍坡井田、牛灘井田、桐興勘探區(qū)、桐子林勘探區(qū)、五尖山勘探區(qū)、龍?zhí)端驴碧絽^(qū)、雙河勘探區(qū) )，螺觀山含煤帶（龍貫山勘探區(qū)、方田井田），楊梅溝勘探區(qū)、龍洞坪隱伏含煤帶。移運通信網(wǎng)現(xiàn)為數(shù)字模擬兩網(wǎng)并存，覆蓋全市大部分地區(qū)。 通訊條件項目區(qū)通訊設(shè)施建設(shè)較快，通訊覆蓋全市。密溪溝碼頭由川黔兩省政府商定共建供黔煤出川港口。西南地區(qū)出海南通道瀘（州）?。ú┒胃咚俟芳航?jīng)通車；納（溪）敘（永）段高速公路做前期工作；合（江）江（津）公路改造并向前延伸。東鄰重慶、貴州、南界貴州、云南、西連宜賓、自貢，北接內(nèi)江、重慶。3939。地處東經(jīng)105176。 建筑防火柱耐火極限不低于2小時，鋼梁耐火極限不低于l小時。場地類別二類 設(shè)計原則（1）在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，使平面布置合理，做到實用、經(jīng)濟、美觀大方。GB4548－84玻璃瓶罐耐稀酸侵蝕實驗方法耐稀酸HC3HUO HCDGB/T3729－1999玻璃容器冠形瓶口尺寸瓶口尺寸177。工廠組成技改工程由主要車間和輔助車間組成，主要車間由天然氣窯爐車間、烤花爐車間，輔助車間由拌料房、配電房、維修房等組成。布置原則 ①布置要符合國家現(xiàn)行防火、防噪聲、防震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范規(guī)定的要求；②妥善處理近期建設(shè)和遠(yuǎn)期發(fā)展的關(guān)系，合理規(guī)劃；③滿足工藝流程，力求管線最短、運輸方便。購置必要的技改生產(chǎn)改造設(shè)備，加強配電房建設(shè)等配套設(shè)施。 改造半自動制瓶設(shè)備為機電一體化的行列式制瓶機等。三 、 項目實施方案 項目建設(shè)地點建設(shè)地點：四川省****市龍馬潭區(qū)石洞鎮(zhèn) 土地利用項目擬利用企業(yè)原部分空地和閑置廠房，達到場地資源合理利用。 產(chǎn)品市場風(fēng)險因素及防范措施由于高檔水晶料酒瓶產(chǎn)品供不應(yīng)求，特別是春、冬季節(jié)。 增強企業(yè)再生能力玻璃容器行業(yè)是一個比較艱苦的行業(yè)，勞動強度大，工作環(huán)境惡劣，稅大利少。4 、 充分利用現(xiàn)有的市場銷售渠道和己拓展的市場空間，合理配置資源。采用天然氣作燃料，熔化溫度高，容易自動控制，熔化爐結(jié)構(gòu)新穎，是國家推行日用玻璃行業(yè)熔窯爐的先進技術(shù)，并對玻璃液污染小、質(zhì)量高，是生產(chǎn)高檔玻璃瓶生產(chǎn)的必備條件，整過生產(chǎn)燃燒、爐壓和溫控系統(tǒng)采用計算機控制。多年來深受宜賓五糧液集團公司、****老窖股份有限公司、四川郎酒集團有限公司、貴州茅臺酒廠等廠家的好評，并多次被評為玻璃酒瓶優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，產(chǎn)品深受市場和用戶的認(rèn)可，在業(yè)內(nèi)有較高的知名度?！　　衿髽I(yè)生產(chǎn)規(guī)模需要加以擴大　4 、 原料優(yōu)勢本項目生產(chǎn)所需原料二氧化硅SI02, 純堿 Ca2C03, 三氧化二鋁 A1203等在省內(nèi)均可購得。確保項目的順利實施和產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。他們長期從熔窯爐工程，數(shù)控工程建設(shè)和玻璃制品的研發(fā)，多次獲輕工部頒發(fā)的“四川省科技進步獎”，業(yè)主長期與上海硅酸鹽研究所進行技術(shù)合作，在對窯爐結(jié)構(gòu)工藝技術(shù)上有創(chuàng)新消化吸收的能力。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國有企業(yè)，通過改制、改革等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術(shù)都不能滿足市場的需求，%。包裝玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。由于玻璃機械設(shè)備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，和一系列新技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進了玻璃容器行業(yè)的技術(shù)進步?；灸軌驖M足全年6700多億元人民幣的國內(nèi)消費品零售總額和7600多億美元的出口商品的配套服務(wù)，為保護商品、保證安全、促進銷售、方便運輸和物流及提升商品的市場競爭力作出了重要貢獻。包裝是商品的臉面和衣著，它作為商品的“第一印象”進入消費者的眼簾，撞擊著消費者購買與否的心理天平。同時，世界加工制造業(yè)的重心已向中國轉(zhuǎn)移，為貫徹落實《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》，實現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標(biāo)，根據(jù)《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，按照國家大力提倡建設(shè)節(jié)約型社會的要求，針對項目建設(shè)單位現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施老化，工藝技術(shù)已相對落后，生產(chǎn)場地已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應(yīng)市場需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復(fù)調(diào)查與論證，必須進行改造。有碩士學(xué)位1人，大學(xué)以上學(xué)歷員工175人，中、高級技術(shù)人員42人，其中研發(fā)人員11人，工程師5人。本公司于2004 年4月份通過“GBIS09001:2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證”。公司成立了質(zhì)檢部，各班組有質(zhì)量管理員和事后質(zhì)量監(jiān)督員，并明確了質(zhì)管人員的權(quán)力和義務(wù)，質(zhì)管員對質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部部長對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他人無權(quán)干涉質(zhì)管人員的工作，從而保障了質(zhì)量管理的權(quán)威性。公司建有完善《日常工作制度》、《門衛(wèi)制度》、《技術(shù)保密制度》、《出入庫及保管制度》、《質(zhì)量管理制度》、《市場營銷及客戶信息反饋制度》、《財務(wù)管理制度》等，并有針對性地建立了一些專門制度，兼職及顧問業(yè)績獎勵辦法，合理化建議及優(yōu)秀企業(yè)策劃獎勵辦法等。產(chǎn)品深受市場和用戶的認(rèn)可，在酒業(yè)市場中具有較高的聲譽。企業(yè)產(chǎn)品主要有高檔水晶料、精質(zhì)料、高白料等多種料瓶。玻璃包裝容器行業(yè)中的