【正文】 d 企業(yè)確定的任何附加承諾。 確定顧客要求包括： a 對工業(yè)與民用建筑固有質(zhì)量特性的要求。該目標包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面 的目標；該要求包括應(yīng)滿足顧客、相關(guān)方、法律、法規(guī)及公司自身的要求，如工期、成本、環(huán)境、職工職業(yè)健康安全等方面的要求； b 明確項目部成員的組成資格及職責(zé)權(quán)限，以及培訓(xùn)方式，確定工程所需文件的有效性版本，并由專人負責(zé)管理；確定工程所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括大型機具設(shè)備及主要臨建，需編制的施工方案及針對工程的關(guān)鍵工序、特殊工序、新工藝、新技術(shù)、新材料等的應(yīng)用所應(yīng)編制的作業(yè)指導(dǎo)書； c 確定為實現(xiàn)該產(chǎn)品及其運行活動中所需開展的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗等活動以及各階段質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的接受準則； d 確定本項目 部所使用的監(jiān)視和測量裝置，并設(shè)專人負責(zé)管理、保養(yǎng)及送檢工作； e 按《記錄控制工作程序》的要求確定證實過程和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求的記錄； f 依據(jù)《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作程序》、《環(huán)境因素辯識、評價、控制工作程序》及《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制工作程序》，明確項目施工過程中 重大環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險，明確其制定管 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 39 頁 共 63 頁 理方案的范圍和實施監(jiān)督方式、管理方式和人員，明確應(yīng)急預(yù)案的處理方式。 第 7章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案 A/1 總則 為了保證產(chǎn)品達到質(zhì)量目標的要求，環(huán)境及職業(yè)健康安全達到質(zhì) 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 38 頁 共 63 頁 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及法律法規(guī) 要求，并在項目施工前得到適宜的策劃，特制定本程序。 對確定提供和維護為達到管理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施做出了規(guī)定，基礎(chǔ)設(shè)施包括：施工生產(chǎn)、辦公、生活所需的必要設(shè)施。 第 6章 資源管理 A/1 資源提供 公司企管部、工程安全部、物業(yè)部等有關(guān)部門應(yīng)及時識別并提供管理體系實施必須的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保： a 實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性； b 滿足顧客要求，增強顧客滿意； c 達到員工及相關(guān)方在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求和法律法規(guī)要求。 評審輸出 評審輸出室管理評審活動的結(jié)果，是公司最高管理者對管理體系及實施結(jié)果的不斷改進做出戰(zhàn) 略性決策的重要依據(jù)，體現(xiàn)管理體系實施結(jié)果的持續(xù)改進。通過評審活動，確定管理體系（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標）改進的機會和變更的需要。內(nèi)容應(yīng)真實、準確、及時，信息傳遞應(yīng)及時，以保證獲取信息的有效性； e 獲取信息的渠道：政府部門、報紙、雜志、行業(yè)信息、上網(wǎng)查詢等形式。 安全員 a 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 33 頁 共 63 頁 行業(yè)主管部門和公司有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度； b 協(xié)助項目經(jīng)理搞好職工的生活環(huán)境、安全教育、培訓(xùn)工作，召開安全、環(huán)境會； c 對項目部的環(huán)境、安全生產(chǎn)負責(zé)，負責(zé)交底的落實、執(zhí)行，而且有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)； d 負責(zé)日常檢查工作，做好記錄，對上級檢查提出的問題負責(zé)復(fù)查； e 負責(zé)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的各種驗收、簽字手續(xù)； f 監(jiān)督施工現(xiàn)場各種人員正確佩戴和使用各種 安全防護用品； g 負責(zé)環(huán)境監(jiān)測、安全生產(chǎn)管理資料的收集、分類、歸檔，參加項目部環(huán)境安全技術(shù)措施和安全防護措施的編制，有效提出改進意見。 試驗員 a 按照分公司試驗室的授權(quán)范圍履行工地取樣 、 檢驗試驗等職責(zé)； b 嚴格執(zhí)行見證取樣和送檢制度，參加管理分析會； c 建立、健全各類試驗取、送樣臺帳，做出記錄，使其具有可追溯性； d 及時做好并提供各種檢驗試驗原始記錄及試驗報告，對試驗過程 及試驗檢測數(shù)據(jù)的準確性、可靠性負責(zé)； e 按規(guī)范要求及時測定砂石含水率，調(diào)整施工配合比，測定混凝土坍落度等工地常規(guī)試驗工作； f 負責(zé)精心維護、保養(yǎng)試驗儀器、設(shè)備、檢測設(shè)備，熟悉試驗儀器的性能、操作方法、檢定周期、設(shè)備狀況，不得使用有故障儀器設(shè)備或超過檢定周期的儀器，保證各種試驗儀器及試驗過程在適宜的環(huán)境下； 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 32 頁 共 63 頁 g 發(fā)現(xiàn)管理問題做好記錄，及時通知有關(guān)部門和人員。 ① 遇到下列情況，材料人員拒絕接收 ⑴ 無合格證或偽造合格證，管理品種、規(guī)格、數(shù)量與合格證不符者； ⑵ 生產(chǎn)廠家、出廠日期、批號、牌號、規(guī)格、用途等標識不明確，無法追溯者。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 30 頁 共 63 頁 質(zhì)檢員 a 認真對工程管理實施過程、全方位的監(jiān)督、檢查，對其工作管理負責(zé)； b 嚴格按工程圖紙、工藝標準的規(guī)定檢驗工程管理判斷工 程產(chǎn)品的符合性，做出合格或不合格的結(jié)論。協(xié)助工長組織好每周的安全檢查工作，并把檢查情況上報項目經(jīng)理。針對一般不合格品編制技術(shù)措施，并負責(zé)落實，同時解決施工過程中的其它技術(shù)問題； f 參加重要隱蔽工程和分部工程管理評定； g 負責(zé)組織相關(guān)人員做好各項原始資料填寫、整理、簽字工作，并對其工作進行監(jiān)督檢查，保證各項管理記錄的完整性、準確性、可追溯性； h 組織工程的測量放線、復(fù)測工作； i 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)交底； j 協(xié)助工長認真執(zhí)行安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，落實各項安全防護 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 29 頁 共 63 頁 措施， 堅守工作崗位，履行監(jiān)督檢查的職能。學(xué)習(xí)上級安全規(guī)定，教育工人不違章作業(yè)，特別是對新工人，青年工人更要加強教育和檢查； m 切實搞好“三寶”利用、“四口”、“五邊”防護，認真消除事故隱患，及時進行整改； n 發(fā)生工傷事故要立即上報，保 護好現(xiàn)場，迅速搶救傷員，并參加事故的調(diào)查處理。 項目經(jīng)理 a 作為公司經(jīng)理在項目部的委托人，對項目的工程管理及工作管理全面負責(zé)。掌握工程項目的進度和管理動態(tài)，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋信息，并負責(zé)落實各項安全生產(chǎn)、文明施工管理制度、機械設(shè)備管理規(guī)定，創(chuàng)造適宜的施工環(huán)境； f 編制分公司已竣工工程的回訪保修計劃，并組織落實保存記錄， 接受用戶投訴、負責(zé)工程回訪保修工作，將存在的管理問題及時反饋到有關(guān)部門，并組織解決； g 制定本分公司年度職工培訓(xùn)計劃，并組織實施； h 調(diào)查評價和選擇合格的工程 /勞務(wù)供方。 分公司經(jīng)營副經(jīng)理 a 負責(zé)分公司經(jīng)營開發(fā)的全面工作，推動落實公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全目標； b 組織分析工程信息、工程投標及招標文件、合同的評審，并對其工作管理負責(zé)； c 對合同的履約情況負責(zé)。 物業(yè)管理部（物業(yè)部） a 控制公司范圍內(nèi)的生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響； b 及時收集處理機關(guān)范圍內(nèi)的打印機、復(fù)印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙，并負責(zé)對工地進行指導(dǎo)監(jiān)督檢查； c 負責(zé)液化燃氣罐的使用儲存、管理，嚴防火災(zāi)爆炸； d 負責(zé)公司的節(jié)能降耗工作； e 督促檢查有關(guān)單位搞好生活區(qū)的衛(wèi)生工作，加強對工地職工宿舍爐具和取暖設(shè)備的管理， 預(yù)防煤氣中毒，加強對職工食堂、鍋爐飲水的管理，教育采購人員不準采購、出售發(fā)霉變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。開展新技術(shù)的開發(fā)、引進、研究工作。指導(dǎo)檢查各項目部工程技術(shù)資料的記錄、整理、歸檔工作； 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 22 頁 共 63 頁 d 組織召開質(zhì)量工作會議，負責(zé)不合格品控制管理，參加對嚴重不合格品的評審和處置方案的落實，認真貫徹執(zhí)行“四不放過”的原則； f 負責(zé)產(chǎn)品防護的控制管理； g 負責(zé)竣工工程的回訪和保修即服務(wù)管理工作，制定公司已竣工工程的回訪、保修計劃，負責(zé)合同簽訂后的顧客滿意工作，有關(guān)信息及時向經(jīng)營部傳遞； i 參與合同評審； j 工程質(zhì)量部在對公司質(zhì)量檢查的同時，有義務(wù)對施工中出現(xiàn)的安全事故隱患或工人違章作業(yè)，進行及時制止，并對工人進行批評教育。 工程安全部 a 按照各工程項目的合同工期、施工程序，合理編制公司年、季、月施工生產(chǎn)計劃，并檢查考核計劃完成情況； b負責(zé)采購控制管理，負責(zé)審批 A類物資合格供方并建立花名冊，定期進行重新評價； c 負責(zé)對工程 /勞務(wù)供方的管理，審批合格工程 /勞務(wù)供方并建立花名冊，定期進行重新評價； d 對公司設(shè)備進行歸口管理； e 負責(zé)對顧客提供財產(chǎn)的管理； f 參與合同評審。 總會計師 a 組織落實管理體系持續(xù)有效運行所需資金； b 參加公司管理評審活動； c 負責(zé)本系統(tǒng)的安全工作。糾正違章冒險作業(yè)，并負責(zé)對職工的安全技術(shù)教育。 總工程師 a 領(lǐng)導(dǎo)公司技術(shù)管理工作，并對其工作質(zhì)量負責(zé)，為實現(xiàn)公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標提供技術(shù)保障，對工程質(zhì)量負全面責(zé)任； b 主持制訂并領(lǐng)導(dǎo)組織實施公司科技進步計劃，領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機具的開發(fā)、引進、研究、鑒定以及推廣應(yīng)用工作； c 組織貫徹國家施工技術(shù)規(guī)范、審批大型工程項目的施工組織設(shè)計； d 主持公司質(zhì)量工作會議和嚴重不合格品的評審和處置方案的審批及不合格品讓步接收的審批； e負責(zé)公司范圍內(nèi)實施的工程質(zhì)量方面的糾正措施和預(yù)防措施審批。按照“四不放過”的原則，提出處理意見和改進措施，并督促實施。開展安全競賽活動。 管理者代表 a 負責(zé)按照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 、 GB/T24001 1996 idt ISO14001:199 GB/T280012020 建立、實施并保持管理體系的運行工作； b 負責(zé)向公司總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，包括業(yè)績和需要改進、完善的問題； c 在全公司范圍內(nèi)，確保全體員工充分認識到以顧客為關(guān)注焦點、滿足顧 客要求對公司的生存和發(fā)展的重要性； d 就管理體系的有關(guān)事宜，負責(zé)包括與認證中心在內(nèi)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； e 負責(zé)組織公司內(nèi)部管理體系審核工作； f 負責(zé)公司管理體系持續(xù)改進的策劃工作，包括全公司實施的管理體系方面糾正和預(yù)防措施的審批工作等； g 負責(zé)公司《管理體系手冊》的審核工作，負責(zé)程序文件的審批及更改的管理工作。影響全球范圍、社區(qū)強烈關(guān)注、不符合 有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確定為重大環(huán)境因素。 主要類型為：揚塵；噪聲；施工設(shè)備廢氣排放；施工污水及生活污水排放；固體廢棄物（如施工渣土處理）；主要材料或水電的消耗；對周圍社區(qū)及居民生活的影響。 b 辨識危險源和環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 管理體系策劃 a 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001： 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 14 頁 共 63 頁 2020 、 GB/T24001 1996 idt ISO14001:199 GB/T280012020 的要求對公司的管理體系進行策劃，對管理體系所需的過程進行有效控制，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標； b 如因任何原因而導(dǎo)致管理體系的更改，在策劃和實施更改時，應(yīng)保持管理體系的完整性。 策劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標：公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標為： a 公司質(zhì)量目標是： ① 單位工程竣工一次交驗合格率 100%； ② 顧客滿意度達 80%以上； ③ 工程竣工后的回訪保修率達到 100%。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，要根據(jù)顧客的要求和不斷變化的市場，以及內(nèi)部條件的變化 ，在管理評審中，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的持續(xù)有效性進行評審。 其內(nèi)涵為：遵守法律、法規(guī)、依法治企，通過不斷完善管理體系，不斷提高公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識，以顧客為關(guān)注焦點，不斷提高顧客滿意度，最大限度滿足用戶生產(chǎn)、生活、審美要求，實現(xiàn)對顧客的承諾。 第 5章 管理職責(zé) A/1 管理承諾 如履行建立、實施和持續(xù)改進管 理體系有效性的承諾，總經(jīng)理應(yīng)： a 通過培訓(xùn)等手段，向公司的全體員工傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性； b 利用組織發(fā)布文件、召開會議、安排學(xué)習(xí)及板報等宣