【正文】 d 企業(yè)確定的任何附加承諾。 確定顧客要求包括： a 對(duì)工業(yè)與民用建筑固有質(zhì)量特性的要求。該目標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面 的目標(biāo)；該要求包括應(yīng)滿足顧客、相關(guān)方、法律、法規(guī)及公司自身的要求，如工期、成本、環(huán)境、職工職業(yè)健康安全等方面的要求； b 明確項(xiàng)目部成員的組成資格及職責(zé)權(quán)限，以及培訓(xùn)方式，確定工程所需文件的有效性版本，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理；確定工程所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括大型機(jī)具設(shè)備及主要臨建，需編制的施工方案及針對(duì)工程的關(guān)鍵工序、特殊工序、新工藝、新技術(shù)、新材料等的應(yīng)用所應(yīng)編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c 確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品及其運(yùn)行活動(dòng)中所需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等活動(dòng)以及各階段質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的接受準(zhǔn)則； d 確定本項(xiàng)目 部所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)及送檢工作； e 按《記錄控制工作程序》的要求確定證實(shí)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求的記錄； f 依據(jù)《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作程序》、《環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)、控制工作程序》及《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制工作程序》，明確項(xiàng)目施工過(guò)程中 重大環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)，明確其制定管 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 39 頁(yè) 共 63 頁(yè) 理方案的范圍和實(shí)施監(jiān)督方式、管理方式和人員，明確應(yīng)急預(yù)案的處理方式。 第 7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案 A/1 總則 為了保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，環(huán)境及職業(yè)健康安全達(dá)到質(zhì) 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 38 頁(yè) 共 63 頁(yè) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及法律法規(guī) 要求，并在項(xiàng)目施工前得到適宜的策劃，特制定本程序。 對(duì)確定提供和維護(hù)為達(dá)到管理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施做出了規(guī)定，基礎(chǔ)設(shè)施包括：施工生產(chǎn)、辦公、生活所需的必要設(shè)施。 第 6章 資源管理 A/1 資源提供 公司企管部、工程安全部、物業(yè)部等有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)識(shí)別并提供管理體系實(shí)施必須的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保： a 實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b 滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； c 達(dá)到員工及相關(guān)方在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求和法律法規(guī)要求。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出室管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是公司最高管理者對(duì)管理體系及實(shí)施結(jié)果的不斷改進(jìn)做出戰(zhàn) 略性決策的重要依據(jù)，體現(xiàn)管理體系實(shí)施結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)評(píng)審活動(dòng)，確定管理體系（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，信息傳遞應(yīng)及時(shí)，以保證獲取信息的有效性； e 獲取信息的渠道：政府部門(mén)、報(bào)紙、雜志、行業(yè)信息、上網(wǎng)查詢等形式。 安全員 a 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 33 頁(yè) 共 63 頁(yè) 行業(yè)主管部門(mén)和公司有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度； b 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好職工的生活環(huán)境、安全教育、培訓(xùn)工作，召開(kāi)安全、環(huán)境會(huì)； c 對(duì)項(xiàng)目部的環(huán)境、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)交底的落實(shí)、執(zhí)行，而且有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)； d 負(fù)責(zé)日常檢查工作，做好記錄，對(duì)上級(jí)檢查提出的問(wèn)題負(fù)責(zé)復(fù)查； e 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的各種驗(yàn)收、簽字手續(xù)； f 監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)各種人員正確佩戴和使用各種 安全防護(hù)用品； g 負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全生產(chǎn)管理資料的收集、分類(lèi)、歸檔，參加項(xiàng)目部環(huán)境安全技術(shù)措施和安全防護(hù)措施的編制，有效提出改進(jìn)意見(jiàn)。 試驗(yàn)員 a 按照分公司試驗(yàn)室的授權(quán)范圍履行工地取樣 、 檢驗(yàn)試驗(yàn)等職責(zé)； b 嚴(yán)格執(zhí)行見(jiàn)證取樣和送檢制度，參加管理分析會(huì)； c 建立、健全各類(lèi)試驗(yàn)取、送樣臺(tái)帳，做出記錄，使其具有可追溯性； d 及時(shí)做好并提供各種檢驗(yàn)試驗(yàn)原始記錄及試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)試驗(yàn)過(guò)程 及試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)； e 按規(guī)范要求及時(shí)測(cè)定砂石含水率，調(diào)整施工配合比，測(cè)定混凝土坍落度等工地常規(guī)試驗(yàn)工作； f 負(fù)責(zé)精心維護(hù)、保養(yǎng)試驗(yàn)儀器、設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，熟悉試驗(yàn)儀器的性能、操作方法、檢定周期、設(shè)備狀況，不得使用有故障儀器設(shè)備或超過(guò)檢定周期的儀器，保證各種試驗(yàn)儀器及試驗(yàn)過(guò)程在適宜的環(huán)境下； 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 32 頁(yè) 共 63 頁(yè) g 發(fā)現(xiàn)管理問(wèn)題做好記錄，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和人員。 ① 遇到下列情況，材料人員拒絕接收 ⑴ 無(wú)合格證或偽造合格證，管理品種、規(guī)格、數(shù)量與合格證不符者； ⑵ 生產(chǎn)廠家、出廠日期、批號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格、用途等標(biāo)識(shí)不明確，無(wú)法追溯者。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 30 頁(yè) 共 63 頁(yè) 質(zhì)檢員 a 認(rèn)真對(duì)工程管理實(shí)施過(guò)程、全方位的監(jiān)督、檢查，對(duì)其工作管理負(fù)責(zé)； b 嚴(yán)格按工程圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定檢驗(yàn)工程管理判斷工 程產(chǎn)品的符合性，做出合格或不合格的結(jié)論。協(xié)助工長(zhǎng)組織好每周的安全檢查工作，并把檢查情況上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。針對(duì)一般不合格品編制技術(shù)措施，并負(fù)責(zé)落實(shí)，同時(shí)解決施工過(guò)程中的其它技術(shù)問(wèn)題； f 參加重要隱蔽工程和分部工程管理評(píng)定； g 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員做好各項(xiàng)原始資料填寫(xiě)、整理、簽字工作，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證各項(xiàng)管理記錄的完整性、準(zhǔn)確性、可追溯性； h 組織工程的測(cè)量放線、復(fù)測(cè)工作； i 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)交底； j 協(xié)助工長(zhǎng)認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)各項(xiàng)安全防護(hù) 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 29 頁(yè) 共 63 頁(yè) 措施， 堅(jiān)守工作崗位，履行監(jiān)督檢查的職能。學(xué)習(xí)上級(jí)安全規(guī)定，教育工人不違章作業(yè)，特別是對(duì)新工人，青年工人更要加強(qiáng)教育和檢查； m 切實(shí)搞好“三寶”利用、“四口”、“五邊”防護(hù)，認(rèn)真消除事故隱患，及時(shí)進(jìn)行整改； n 發(fā)生工傷事故要立即上報(bào)，保 護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，迅速搶救傷員，并參加事故的調(diào)查處理。 項(xiàng)目經(jīng)理 a 作為公司經(jīng)理在項(xiàng)目部的委托人，對(duì)項(xiàng)目的工程管理及工作管理全面負(fù)責(zé)。掌握工程項(xiàng)目的進(jìn)度和管理動(dòng)態(tài)，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋信息，并負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)、文明施工管理制度、機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定，創(chuàng)造適宜的施工環(huán)境； f 編制分公司已竣工工程的回訪保修計(jì)劃，并組織落實(shí)保存記錄， 接受用戶投訴、負(fù)責(zé)工程回訪保修工作，將存在的管理問(wèn)題及時(shí)反饋到有關(guān)部門(mén)，并組織解決； g 制定本分公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； h 調(diào)查評(píng)價(jià)和選擇合格的工程 /勞務(wù)供方。 分公司經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理 a 負(fù)責(zé)分公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)的全面工作，推動(dòng)落實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全目標(biāo)； b 組織分析工程信息、工程投標(biāo)及招標(biāo)文件、合同的評(píng)審，并對(duì)其工作管理負(fù)責(zé)； c 對(duì)合同的履約情況負(fù)責(zé)。 物業(yè)管理部（物業(yè)部） a 控制公司范圍內(nèi)的生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境的影響； b 及時(shí)收集處理機(jī)關(guān)范圍內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙，并負(fù)責(zé)對(duì)工地進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查； c 負(fù)責(zé)液化燃?xì)夤薜氖褂脙?chǔ)存、管理，嚴(yán)防火災(zāi)爆炸； d 負(fù)責(zé)公司的節(jié)能降耗工作； e 督促檢查有關(guān)單位搞好生活區(qū)的衛(wèi)生工作，加強(qiáng)對(duì)工地職工宿舍爐具和取暖設(shè)備的管理， 預(yù)防煤氣中毒，加強(qiáng)對(duì)職工食堂、鍋爐飲水的管理，教育采購(gòu)人員不準(zhǔn)采購(gòu)、出售發(fā)霉變質(zhì)食物，嚴(yán)防食物中毒。開(kāi)展新技術(shù)的開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、研究工作。指導(dǎo)檢查各項(xiàng)目部工程技術(shù)資料的記錄、整理、歸檔工作； 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 22 頁(yè) 共 63 頁(yè) d 組織召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議，負(fù)責(zé)不合格品控制管理，參加對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審和處置方案的落實(shí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“四不放過(guò)”的原則； f 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的控制管理； g 負(fù)責(zé)竣工工程的回訪和保修即服務(wù)管理工作，制定公司已竣工工程的回訪、保修計(jì)劃，負(fù)責(zé)合同簽訂后的顧客滿意工作，有關(guān)信息及時(shí)向經(jīng)營(yíng)部傳遞； i 參與合同評(píng)審； j 工程質(zhì)量部在對(duì)公司質(zhì)量檢查的同時(shí)，有義務(wù)對(duì)施工中出現(xiàn)的安全事故隱患或工人違章作業(yè)，進(jìn)行及時(shí)制止，并對(duì)工人進(jìn)行批評(píng)教育。 工程安全部 a 按照各工程項(xiàng)目的合同工期、施工程序，合理編制公司年、季、月施工生產(chǎn)計(jì)劃，并檢查考核計(jì)劃完成情況； b負(fù)責(zé)采購(gòu)控制管理，負(fù)責(zé)審批 A類(lèi)物資合格供方并建立花名冊(cè)，定期進(jìn)行重新評(píng)價(jià)； c 負(fù)責(zé)對(duì)工程 /勞務(wù)供方的管理，審批合格工程 /勞務(wù)供方并建立花名冊(cè)，定期進(jìn)行重新評(píng)價(jià)； d 對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行歸口管理； e 負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的管理； f 參與合同評(píng)審。 總會(huì)計(jì)師 a 組織落實(shí)管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需資金； b 參加公司管理評(píng)審活動(dòng)； c 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的安全工作。糾正違章冒險(xiǎn)作業(yè)，并負(fù)責(zé)對(duì)職工的安全技術(shù)教育。 總工程師 a 領(lǐng)導(dǎo)公司技術(shù)管理工作，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供技術(shù)保障，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； b 主持制訂并領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施公司科技進(jìn)步計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機(jī)具的開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、研究、鑒定以及推廣應(yīng)用工作； c 組織貫徹國(guó)家施工技術(shù)規(guī)范、審批大型工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)； d 主持公司質(zhì)量工作會(huì)議和嚴(yán)重不合格品的評(píng)審和處置方案的審批及不合格品讓步接收的審批； e負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)實(shí)施的工程質(zhì)量方面的糾正措施和預(yù)防措施審批。按照“四不放過(guò)”的原則，提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施，并督促實(shí)施。開(kāi)展安全競(jìng)賽活動(dòng)。 管理者代表 a 負(fù)責(zé)按照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 、 GB/T24001 1996 idt ISO14001:199 GB/T280012020 建立、實(shí)施并保持管理體系的運(yùn)行工作； b 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，包括業(yè)績(jī)和需要改進(jìn)、完善的問(wèn)題； c 在全公司范圍內(nèi)，確保全體員工充分認(rèn)識(shí)到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、滿足顧 客要求對(duì)公司的生存和發(fā)展的重要性； d 就管理體系的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)包括與認(rèn)證中心在內(nèi)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； e 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部管理體系審核工作； f 負(fù)責(zé)公司管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃工作，包括全公司實(shí)施的管理體系方面糾正和預(yù)防措施的審批工作等； g 負(fù)責(zé)公司《管理體系手冊(cè)》的審核工作，負(fù)責(zé)程序文件的審批及更改的管理工作。影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、不符合 有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確定為重大環(huán)境因素。 主要類(lèi)型為：揚(yáng)塵；噪聲；施工設(shè)備廢氣排放；施工污水及生活污水排放；固體廢棄物（如施工渣土處理）；主要材料或水電的消耗；對(duì)周?chē)鐓^(qū)及居民生活的影響。 b 辨識(shí)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 管理體系策劃 a 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001： 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者 所有 ) 第 14 頁(yè) 共 63 頁(yè) 2020 、 GB/T24001 1996 idt ISO14001:199 GB/T280012020 的要求對(duì)公司的管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； b 如因任何原因而導(dǎo)致管理體系的更改，在策劃和實(shí)施更改時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。 策劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)：公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)為： a 公司質(zhì)量目標(biāo)是： ① 單位工程竣工一次交驗(yàn)合格率 100%； ② 顧客滿意度達(dá) 80%以上； ③ 工程竣工后的回訪保修率達(dá)到 100%。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，要根據(jù)顧客的要求和不斷變化的市場(chǎng)，以及內(nèi)部條件的變化 ，在管理評(píng)審中，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審。 其內(nèi)涵為：遵守法律、法規(guī)、依法治企，通過(guò)不斷完善管理體系，不斷提高公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提高顧客滿意度，最大限度滿足用戶生產(chǎn)、生活、審美要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。 第 5章 管理職責(zé) A/1 管理承諾 如履行建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管 理體系有效性的承諾，總經(jīng)理應(yīng)： a 通過(guò)培訓(xùn)等手段，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性； b 利用組織發(fā)布文件、召開(kāi)會(huì)議、安排學(xué)習(xí)及板報(bào)等宣