【正文】 公司、分公司及施工現(xiàn)場的辦公和生活（食堂）場所，配備足夠的消防設(shè)施，武保部門負責檢查，并對義務(wù)消防員進行業(yè)務(wù)培訓。：a確定潛在的不符合，并分析原因；b評價防止不符合發(fā)生的措施的需求，研究為防止不符合發(fā)生應(yīng)采取的預防措施；c確定并實施所需要的預防措施；d跟蹤并記錄所采取預防措施的結(jié)果；e評審預防措施的有效性，如果達到了預期的效果，就應(yīng)在文件中予以體現(xiàn)。，在管理體系運行的過程中，針對潛在的不符合的原因，采取預防措施，以防止不符合的發(fā)生。：a發(fā)現(xiàn)不符合，包括工程中存在的管理問題和管理體系運行中存在的不符合標準的問題，特別應(yīng)注意顧客的抱怨和投訴。：持續(xù)改進采用日常改進和重大改進兩種。包括來自過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，以及企業(yè)外部有關(guān)其他的數(shù)據(jù)。，以證實符合要求。在特殊情況下須提前交付時，必須得到公司總工程師批準和得到顧客的批準。公司工程質(zhì)量部驗收通過后，由分公司工程科向質(zhì)監(jiān)站和顧客申報核驗管理等級，并按照備案制度的要求，協(xié)助顧客組織竣工驗收工作。在過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)存在問題時，有關(guān)責任部門必須采取適當?shù)募m正和糾正措施，但糾正措施應(yīng)與風險程度大小相適應(yīng)，以確保管理體系的運行符合標準的要求。企管部負責對糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查驗證，并將驗證結(jié)果報告管理者代表。，應(yīng)對審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法等環(huán)節(jié)，包括組成審核組、制定具體的審核計劃，按PDCA循環(huán)方法編制檢查表等。正常情況下十二個月內(nèi)進行一次，必要時由管理者代表批準可增加頻次。、工程質(zhì)量部、經(jīng)營部運用所獲得的信息做出定性、定量分析，更好地識別市場和顧客的需求，需要時，將有關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門、主管領(lǐng)導，以不斷改進。、經(jīng)營部是對顧客滿意實施監(jiān)視的主要職能部門。，在初次使用前應(yīng)對該監(jiān)視和測量軟件是否具備滿足預期用途的能力進行確認，必要時再確認。實施《監(jiān)視和測量裝置控制工作程序》。包括：a以適當方式作好產(chǎn)品的防護標識；b使用適宜的搬運方式和工具/設(shè)備進行搬運；c根據(jù)施工產(chǎn)品的特點不涉及包裝；d按產(chǎn)品的貯存條件和要求進行貯存；e在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中對產(chǎn)品采用適宜的保護措施，必要時設(shè)置警示標識。、保管、標識等工作，如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄，分公司工程科審核后，向顧客及時用書面形式報告。，應(yīng)以適當?shù)姆绞阶R別、驗證、保護和維護顧客財產(chǎn)。當合同有可追溯性要求時，項目部應(yīng)對物資、 過程的標識予以記錄，以便要求追溯時迅速識別。：a地下室防水工程；b大體積砼澆筑工程；c粗直徑鋼筋連接工程；d預應(yīng)力張拉；e砼灌注樁。 ：a獲得表述產(chǎn)品特性的信息。，應(yīng)在采購合同中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。、驗證工作，并負責確認物資供方或顧客提供產(chǎn)品的管理證明文件。采購文件在使用前均應(yīng)得到授權(quán)人員批準，以確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。并保存評價結(jié)果及所引起的任何必要措施的記錄。分公司、項目部針對具體工程選擇合格供方。 ，工程安全部定期公布全公司合格物資供方名單，各分公司、項目部要確保在名單內(nèi)采購。選擇、評價和重新評價供方的準則為以下一種或幾種（以能夠證實其具備能力為準）：a保證采購產(chǎn)品在過程實現(xiàn)、交付和服務(wù)等各方面符合要求；b采購過程包括識別影響程度、明確采購產(chǎn)品的信息、采購產(chǎn)品驗證、對供方的定期評價（包括管理體系的質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全資質(zhì)、遵守法律法規(guī)的情況、社會信譽、顧客滿意程度等方面）和不合格采購產(chǎn)品的控制等活動。公司對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a 產(chǎn)品信息；b顧客的問詢、合同或訂單的處理，對變更及時進行修正，使顧客對合同及質(zhì)量要求達到滿意；c 及時搜集產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及交付后顧客反饋的信息，包括投訴或抱怨，隨時掌握顧客新的需求和期望。 d 企業(yè)確定的任何附加承諾。確定顧客要求包括：a對工業(yè)與民用建筑固有質(zhì)量特性的要求。該目標包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的目標；該要求包括應(yīng)滿足顧客、相關(guān)方、法律、法規(guī)及公司自身的要求，如工期、成本、環(huán)境、職工職業(yè)健康安全等方面的要求；b明確項目部成員的組成資格及職責權(quán)限，以及培訓方式，確定工程所需文件的有效性版本，并由專人負責管理；確定工程所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括大型機具設(shè)備及主要臨建，需編制的施工方案及針對工程的關(guān)鍵工序、特殊工序、新工藝、新技術(shù)、新材料等的應(yīng)用所應(yīng)編制的作業(yè)指導書； c 確定為實現(xiàn)該產(chǎn)品及其運行活動中所需開展的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗等活動以及各階段質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的接受準則； d確定本項目部所使用的監(jiān)視和測量裝置，并設(shè)專人負責管理、保養(yǎng)及送檢工作； e按《記錄控制工作程序》的要求確定證實過程和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求的記錄；f 依據(jù)《危險源辯識、風險評價和風險控制工作程序》、《環(huán)境因素辯識、評價、控制工作程序》及《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制工作程序》，明確項目施工過程中 重大環(huán)境因素和不可容許風險，明確其制定管理方案的范圍和實施監(jiān)督方式、管理方式和人員，明確應(yīng)急預案的處理方式。第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案A/1 為了保證產(chǎn)品達到質(zhì)量目標的要求，環(huán)境及職業(yè)健康安全達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及法律法規(guī)要求，并在項目施工前得到適宜的策劃，特制定本程序。對確定提供和維護為達到管理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施做出了規(guī)定，基礎(chǔ)設(shè)施包括：施工生產(chǎn)、辦公、生活所需的必要設(shè)施。第6章 資源管理A/1公司企管部、工程安全部、物業(yè)部等有關(guān)部門應(yīng)及時識別并提供管理體系實施必須的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保：a 實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性；b 滿足顧客要求，增強顧客滿意；c 達到員工及相關(guān)方在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求和法律法規(guī)要求。評審輸出室管理評審活動的結(jié)果，是公司最高管理者對管理體系及實施結(jié)果的不斷改進做出戰(zhàn)略性決策的重要依據(jù)，體現(xiàn)管理體系實施結(jié)果的持續(xù)改進。通過評審活動，確定管理體系（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標）改進的機會和變更的需要。內(nèi)容應(yīng)真實、準確、及時，信息傳遞應(yīng)及時，以保證獲取信息的有效性；e 獲取信息的渠道：政府部門、報紙、雜志、行業(yè)信息、上網(wǎng)查詢等形式。 安全員a 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及行業(yè)主管部門和公司有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度；b 協(xié)助項目經(jīng)理搞好職工的生活環(huán)境、安全教育、培訓工作，召開安全、環(huán)境會；c 對項目部的環(huán)境、安全生產(chǎn)負責，負責交底的落實、執(zhí)行，而且有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)；d 負責日常檢查工作，做好記錄，對上級檢查提出的問題負責復查；e 負責施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的各種驗收、簽字手續(xù)；f 監(jiān)督施工現(xiàn)場各種人員正確佩戴和使用各種安全防護用品；g 負責環(huán)境監(jiān)測、安全生產(chǎn)管理資料的收集、分類、歸檔，參加項目部環(huán)境安全技術(shù)措施和安全防護措施的編制，有效提出改進意見。 試驗員a按照分公司試驗室的授權(quán)范圍履行工地取樣、檢驗試驗等職責；b 嚴格執(zhí)行見證取樣和送檢制度，參加管理分析會；c 建立、健全各類試驗取、送樣臺帳，做出記錄，使其具有可追溯性；d 及時做好并提供各種檢驗試驗原始記錄及試驗報告，對試驗過程及試驗檢測數(shù)據(jù)的準確性、可靠性負責；e 按規(guī)范要求及時測定砂石含水率，調(diào)整施工配合比，測定混凝土坍落度等工地常規(guī)試驗工作；f 負責精心維護、保養(yǎng)試驗儀器、設(shè)備、檢測設(shè)備，熟悉試驗儀器的性能、操作方法、檢定周期、設(shè)備狀況，不得使用有故障儀器設(shè)備或超過檢定周期的儀器，保證各種試驗儀器及試驗過程在適宜的環(huán)境下；g 發(fā)現(xiàn)管理問題做好記錄，及時通知有關(guān)部門和人員。① 遇到下列情況，材料人員拒絕接收⑴ 無合格證或偽造合格證，管理品種、規(guī)格、數(shù)量與合格證不符者；⑵ 生產(chǎn)廠家、出廠日期、批號、牌號、規(guī)格、用途等標識不明確，無法追溯者。 質(zhì)檢員 a 認真對工程管理實施過程、全方位的監(jiān)督、檢查，對其工作管理負責；b 嚴格按工程圖紙、工藝標準的規(guī)定檢驗工程管理判斷工程產(chǎn)品的符合性，做出合格或不合格的結(jié)論。協(xié)助工長組織好每周的安全檢查工作，并把檢查情況上報項目經(jīng)理。針對一般不合格品編制技術(shù)措施，并負責落實，同時解決施工過程中的其它技術(shù)問題；f 參加重要隱蔽工程和分部工程管理評定；g 負責組織相關(guān)人員做好各項原始資料填寫、整理、簽字工作，并對其工作進行監(jiān)督檢查，保證各項管理記錄的完整性、準確性、可追溯性；h 組織工程的測量放線、復測工作； i 負責質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)交底；j協(xié)助工長認真執(zhí)行安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，落實各項安全防護措施，堅守工作崗位，履行監(jiān)督檢查的職能。學習上級安全規(guī)定，教育工人不違章作業(yè)，特別是對新工人，青年工人更要加強教育和檢查；m切實搞好“三寶”利用、“四口”、“五邊”防護，認真消除事故隱患，及時進行整改；n發(fā)生工傷事故要立即上報，保護好現(xiàn)場，迅速搶救傷員，并參加事故的調(diào)查處理。 項目經(jīng)理a 作為公司經(jīng)理在項目部的委托人，對項目的工程管理及工作管理全面負責。掌握工程項目的進度和管理動態(tài)，及時向主管領(lǐng)導反饋信息，并負責落實各項安全生產(chǎn)、文明施工管理制度、機械設(shè)備管理規(guī)定，創(chuàng)造適宜的施工環(huán)境；f 編制分公司已竣工工程的回訪保修計劃，并組織落實保存記錄， 接受用戶投訴、負責工程回訪保修工作，將存在的管理問題及時反饋到有關(guān)部門，并組織解決；g制定本分公司年度職工培訓計劃，并組織實施；h 調(diào)查評價和選擇合格的工程/勞務(wù)供方。a負責分公司經(jīng)營開發(fā)的全面工作，推動落實公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；b組織分析工程信息、工程投標及招標文件、合同的評審，并對其工作管理負責； c 對合同的履約情況負責。（物業(yè)部）a 控制公司范圍內(nèi)的生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響；b 及時收集處理機關(guān)范圍內(nèi)的打印機、復印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙，并負責對工地進行指導監(jiān)督檢查；c 負責液化燃氣罐的使用儲存、管理，嚴防火災(zāi)爆炸；d 負責公司的節(jié)能降耗工作；e督促檢查有關(guān)單位搞好生活區(qū)的衛(wèi)生工作，加強對工地職工宿舍爐具和取暖設(shè)備的管理，預防煤氣中毒，加強對職工食堂、鍋爐飲水的管理，教育采購人員不準采購、出售發(fā)霉變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。開展新技術(shù)的開發(fā)、引進、研究工作。指導檢查各項目部工程技術(shù)資料的記錄、整理、歸檔工作；d 組織召開質(zhì)量工作會議，負責不合格品控制管理，參加對嚴重不合格品的評審和處置方案的落實，認真貫徹執(zhí)行“四不放過”的原則；f 負責產(chǎn)品防護的控制管理；g 負責竣工工程的回訪和保修即服務(wù)管理工作，制定公司已竣工工程的回訪、保修計劃，負責合同簽訂后的顧客滿意工作，有關(guān)信息及時向經(jīng)營部傳遞；i 參與合同評審；j 工程質(zhì)量部在對公司質(zhì)量檢查的同時，有義務(wù)對施工中出現(xiàn)的安全事故隱患或工人違章作業(yè)，進行及時制止，并對工人進行批評教育。a按照各工程項目的合同工期、施工程序，合理編制公司年、季、月施工生產(chǎn)計劃，并檢查考核計劃完成情況；b負責采購控制管理，負責審批A類物資合格供方并建立花名冊，定期進行重新評價；c 負責對工程/勞務(wù)供方的管理，審批合格工程/勞務(wù)供方并建立花名冊，定期進行重新評價；d 對公司設(shè)備進行歸口管理；e 負責對顧客提供財產(chǎn)的管理；f 參與合同評審。a 組織落實管理體系持續(xù)有效運行所需資金；b 參加公司管理評審活動；c 負責本系統(tǒng)的安全工作。糾正違章冒險作業(yè)，并負責對職工的安全技術(shù)教育。a領(lǐng)導公司技術(shù)管理工作，并對其工作質(zhì)量負責，為實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標提供技術(shù)保障，對工程質(zhì)量負全面責任；b主持制訂并領(lǐng)導組織實施公司科技進步計劃，領(lǐng)導新技術(shù)、新材料、新工藝、新機具的開發(fā)、引進、研究、鑒定以及推廣應(yīng)用工作；c組織貫徹國家施工技術(shù)規(guī)范、審批大型工程項目的施工組織設(shè)計；d主持公司質(zhì)量工作會議和嚴重不合格品的評審和處置方案的審批及不合格品讓步接收的審批；e負責公司范圍內(nèi)實施的工程質(zhì)量方面的糾正措施和預防措施審批。按照“四不放過”的原則，提出處理意見和改進措施，并督促實施。開展安全競賽活動。a負責按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000 、GB/T24001 1996 idt ISO14001:199GB/T280012001建立、實施并保持管理體系的運行工作；b負責向公司總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，包括業(yè)績和需要改進、完善的問題；c在全公司范圍內(nèi)，確保全體員工充分認識到以顧客為關(guān)注焦點、滿足顧客要求對公司的生存和發(fā)展的重要性；d就管理體系的有關(guān)事宜，負責包括與認證中心在內(nèi)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；e負責組織公司內(nèi)部管理體系審核工作；f負責公司管理體系持續(xù)改進的策劃工作，包括全公司實施的管理體系方面糾正和預防措施的審批工作等；g負責公司《管理體系手冊》的審核工作，負責程序文件的審批及更改的管理工作。影響全球范圍、社區(qū)強烈關(guān)注、不符合有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確定為重大環(huán)境因素。主要類型為：揚塵；噪聲；施工設(shè)備廢氣排放；施工污水及生活污水排放；固體廢棄物（如施工渣土處理）；主要材料或水電的消耗；對周圍社區(qū)及居民生活的影響。 b辨識危險源和環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。a 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001：2000 、GB/T24001 1996 idt ISO14001:199GB/T280012001的要求對公司的管理體系進行策劃，對管理體系所需的過程進行有效控制，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；b如因任何原因而導致管理體系的更改，在策劃和實施更改時，應(yīng)保持管理體系的完整性。、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標：公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標為：a 公司質(zhì)量目標是：① 單位工程竣工一次交驗合格率100