【導(dǎo)讀】1商戶1、上報(bào)合作意向，2、與樓層經(jīng)理洽談；3、向樓層經(jīng)理提供品牌信息，4、包括品牌證書及相關(guān)證件。3管委會(huì)1、根據(jù)品牌信息及洽談決定合作意向。4財(cái)務(wù)部商戶交納押金，出納開(kāi)具收據(jù)，會(huì)計(jì)入賬；3﹑按規(guī)定辦理出入證。3公司企管部審批合同流轉(zhuǎn)表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。5財(cái)務(wù)部簽章并保留二份，每月根據(jù)合同進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。備注：1、品牌資料；10日按照副總經(jīng)理審核意見(jiàn)進(jìn)行返款。

　　

【正文】 入庫(kù) 單、欠款確認(rèn)單 （發(fā)貨清單） 財(cái)務(wù) 確認(rèn)、暫估掛賬 核對(duì)已結(jié)未結(jié)情況 費(fèi)用報(bào)銷流程 結(jié)算 發(fā)票、入庫(kù)單 費(fèi)用報(bào)銷單、收據(jù) 發(fā)票 （發(fā)票清單） 、欠款確認(rèn)單、發(fā)貨清單（加蓋供貨單位公章） 報(bào) 銷 發(fā)票、入庫(kù)單 每月 25 日前 入 賬 入 賬 使用人經(jīng)總經(jīng)理同意簽字領(lǐng)用所需物品 使用人 確認(rèn)成本費(fèi)用入賬 月末制作統(tǒng)計(jì)表，財(cái)務(wù)核對(duì)入賬 員工招聘 流程 流程名稱：?jiǎn)T工招聘流程 五、 目的：明確 滿足企業(yè)發(fā)展需要及空缺崗位的人員招聘工作，規(guī)范招聘行為，確保人員質(zhì)量降低人力成本等。 六、 原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確。 七、 適用范圍：?jiǎn)T工招聘。 八、 流程說(shuō)明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 用人單位 提交招聘需求計(jì)劃（填寫申請(qǐng)表） 2 部門分管領(lǐng)導(dǎo) 審核簽署意見(jiàn) 3 總經(jīng)理 審核答字 4 人力資源部 在編制預(yù)算范圍內(nèi)制定招聘方案，實(shí)施招聘計(jì)劃，應(yīng)聘人員初審 5 用人單位 對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)人員進(jìn)行面試及測(cè)試，確定錄用人員并上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及 總經(jīng)理審批 6 人力資源部 錄用人員入職手續(xù)的辦理，建立員工信息檔案 員工招聘流程圖 用人單位 部門分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 人 力資源 部 提交用人需求計(jì)劃 審核簽署意見(jiàn) 審核簽字 招 聘 同意 合格 同意 、離職流程 員工入、離職流程 流程名稱： 員工入、離職 流程 九、 目的：明確員工入、離職工作 十、 原則： 過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確。 十一、 適用范圍：?jiǎn)T工入職、離職 。 十二、 流程說(shuō)明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 應(yīng)聘人（求職者） 填寫應(yīng)聘登記表，提交 1 寸照片 1 張，身份證件復(fù)印件 1 份 2 人事部 面試（了解求職者基本情況，為用人部門提供參考性意見(jiàn)） 3 用人 部門 復(fù)試（ 部門經(jīng)理具體溝通了解求職者的 崗位技能及工作 經(jīng)驗(yàn)，用人意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理） 4 總經(jīng)理 復(fù)試（全面了解求職者的情況，同意錄用后通知人 事部辦理員工入職手續(xù) 5 應(yīng)聘者 上崗 6 離職人員 離職人員提交離職申請(qǐng) 填寫招聘申請(qǐng)表 提供用人要求 制定招聘方案確定招聘計(jì)劃 建議是否錄用 初審 員工入職 建立員工信息檔案 測(cè)試及面試 復(fù)試 審批 7 部門經(jīng)理 審核、簽字 8 總經(jīng)理 審核、簽字 9 人事部 根據(jù)離職申請(qǐng)的批復(fù)意見(jiàn)辦理離職交接手續(xù)，并對(duì)缺員崗位進(jìn)行人員填補(bǔ) 10 財(cái)務(wù)部 核算、發(fā)放工資 員工入、離職流程 應(yīng)聘者 人事部 用人部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 復(fù)試 驗(yàn) 不 合 格 合格 填寫應(yīng)聘登記表 提交離職申請(qǐng) 審核、簽字 辦理離職交接手續(xù) 面試 復(fù)試 復(fù)試 上崗 （提交照片1 張、身份證復(fù)印件 1 張 審核 部門經(jīng)理提出用人意見(jiàn) 辦理入職手續(xù)（提交照片 2張、身份證原件，相關(guān)證件原件 提交 1 月交離職申請(qǐng) 審核、簽字 核算、發(fā)放工資 次月后領(lǐng)取當(dāng)月工資 收取押金 同 意 一、入職流程說(shuō)明： 凡前來(lái)商廈應(yīng)聘的員工，必須先到商廈人事部填寫應(yīng)聘登記表，經(jīng)商廈人事部面試后，由人事部向用人部門推薦，用人部門經(jīng)理及商廈總經(jīng)理復(fù)試，同意錄用后到商廈人事部辦理入職手續(xù)。導(dǎo)購(gòu)經(jīng)考核合格后到商廈財(cái)務(wù)部交納押金及保證金（標(biāo)準(zhǔn)商廈制定），攜交款手據(jù)到人事部領(lǐng)取員工實(shí)習(xí)表與實(shí)習(xí)牌上崗實(shí)習(xí)（合格者有 7 天實(shí)習(xí)期），實(shí)習(xí)期間供雙方還可進(jìn)行最終選擇。 7 天實(shí)習(xí)期合格者攜員工實(shí)習(xí)表（需商戶、樓層經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字）、實(shí)習(xí)牌至商廈人事部辦理入職手續(xù)，填寫履歷表（需照片 2 張、身份證及相關(guān)證件，非本市戶口需擔(dān)保人身份證復(fù)印件一張），特殊崗位（如收銀員）須提供擔(dān)保人，并簽訂擔(dān)保協(xié)議書。領(lǐng)取工號(hào)牌、更衣柜及其他相關(guān)物品 如有導(dǎo)購(gòu)提前結(jié)束實(shí)習(xí)期的，須寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)（由商戶、樓層主管、部門經(jīng)理簽字），交至人事部進(jìn)行辦理。 試用期 3 個(gè)月，如有員工具備提交轉(zhuǎn)正條件的，由部門經(jīng)理提交提前轉(zhuǎn)正書面申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批后交至人事部； 3 個(gè)月正常轉(zhuǎn)正者本人提交轉(zhuǎn)正申請(qǐng)報(bào)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批復(fù)報(bào)到人事部。 二、離職流程 自動(dòng)離職 說(shuō)明：?jiǎn)T工提前 1 個(gè)月提交書面申請(qǐng)（商廈導(dǎo)購(gòu)離職必須提前15天提交書面 申請(qǐng)），部門經(jīng)理、總經(jīng)理批復(fù)后，攜帶書面申請(qǐng)（導(dǎo)購(gòu)需樓層經(jīng)理同意簽字）到人事部領(lǐng)取員工離職交接表辦理離職手續(xù)并進(jìn)行工作交接，交回所有發(fā)放的資產(chǎn)或其他相關(guān)物品，手續(xù)辦理完畢后，次月領(lǐng)取當(dāng)月工資、退還押金。 辭退： 說(shuō)明：人事部根據(jù)公司的辭退決定通知辭退人員辦理離職交接手續(xù)。 流程名稱： 工資審批發(fā)放 流程 一 ﹑ 目的：明確工資審批程序 二 ﹑ 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三 ﹑ 適用范圍：商廈員工工資的發(fā)放 四 ﹑ 流程說(shuō)明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 人力資源部 1﹑根據(jù)商廈行政辦所報(bào)的考勤考核做工資表； 2﹑將審核無(wú)誤確定的工資表下發(fā)商廈。 2 行政辦 1﹑月末將當(dāng)月考勤考核報(bào)公司人力資源部； 2﹑對(duì)人力資源部所做工資表審核，審核無(wú)誤后報(bào)財(cái)務(wù)審核； 3 財(cái)務(wù)部 1﹑財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)行政辦審核后的工資進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)總經(jīng)理簽字； 2﹑根據(jù)審核無(wú)誤的工資表發(fā)放工資，會(huì)計(jì)做賬，由出納將工資達(dá)到員工指定卡上。 4 總經(jīng)理 對(duì)工資表進(jìn)行審批，報(bào)主管商廈領(lǐng)導(dǎo)簽字。 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)總經(jīng)理簽字確認(rèn)工資表，簽批后給予發(fā)放 工資審批發(fā)放流程 流程名稱：辦公用品或耗材出入庫(kù)及結(jié)算流程 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 根據(jù)上報(bào)考勤考核做工資表 審批工資表 出納將工資打入員工指定卡中 會(huì)計(jì)做賬 審 核工資表 財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核工資表確認(rèn)無(wú)誤后簽字_ 行政辦 公司人力資源部 月末上報(bào)當(dāng)月考勤考核 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 一、目的：明確辦公用品或耗材領(lǐng)用及結(jié)算工作 2 原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確。 3 適用范圍：辦公用品或耗材的管理 4 流程說(shuō)明： 辦公用品或耗材出入庫(kù)及結(jié)算流程 使用單位 采購(gòu) 庫(kù)管 使用單位 供貨單位 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 使用單位 提交使用計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核簽字 2 行政辦 根據(jù)總經(jīng)理審核后的使用計(jì)劃采購(gòu)辦公用品或耗材，索取供貨清單及發(fā)票 3 庫(kù)管 根據(jù)供貨單 收貨、核對(duì)數(shù)量，填入庫(kù)單由經(jīng)辦 人、庫(kù)管簽字， 并將供貨單及出入庫(kù)單上交財(cái)務(wù)部；根據(jù)出入庫(kù)建立臺(tái)帳 4 使用單位 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)出庫(kù)單并簽字后領(lǐng)用 5 供貨單位 根據(jù)欠款確認(rèn)單對(duì)賬結(jié)款 6 總經(jīng)理 審核、簽字 7 財(cái)務(wù) 核對(duì)出入庫(kù)單、供貨單及發(fā)票，支付貨款 提交使用計(jì)劃 由部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字 按計(jì)劃采購(gòu)（索取供貨單及發(fā)票 根據(jù)供貨單簽收、入庫(kù) 驗(yàn)貨、入庫(kù) 填入庫(kù)單交財(cái)務(wù)（入庫(kù)單由經(jīng)辦人確認(rèn)簽字 對(duì)帳結(jié)款 審核、簽字 簽字領(lǐng)用 核對(duì)票據(jù) 7 物業(yè)部工作 流程 流程名稱：物來(lái)維修申請(qǐng)流程 1 目的：明確物業(yè)部維修工作 2 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確 3 適用范圍：物品損壞維修 4 流程說(shuō)明 ： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 專廳商戶 根據(jù)所維修情況填寫維修申請(qǐng)單報(bào)樓層經(jīng)理 2 樓層經(jīng)理 確認(rèn)維修申請(qǐng)單檢字，報(bào)物業(yè)部 3 財(cái)務(wù)部 根據(jù)物業(yè)部維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) 4 物業(yè)部 物業(yè)部經(jīng)理審核維修內(nèi)容安排物業(yè)人員檢修，發(fā)生費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù) 物業(yè)維修申請(qǐng)流程 專廳商戶 財(cái)務(wù)部 根據(jù)物業(yè)維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) 審核維修內(nèi)容安排人員檢修 樓層經(jīng)理 物業(yè)部 確認(rèn)維修申請(qǐng)并簽 字 填寫維修申請(qǐng)單