【導(dǎo)讀】《檢修過程控制程序》等11個管理程序文件發(fā)至生產(chǎn)各部門試行。進(jìn)一步修改完善。本標(biāo)準(zhǔn)適用于我公司生產(chǎn)、生活及新建工程項目的設(shè)備分工。及沉降測點檢查。、計量裝置、控制裝置的管理和維修。熱力試驗、設(shè)備性能試驗、保溫?zé)嵘⑹y試以及振動測試等設(shè)備狀態(tài)檢測工作。環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測工作。動鍋爐維護(hù)的實業(yè)公司按公司《外包工程管理制度》進(jìn)行管理。、高工變、高備變微機(jī)保護(hù)及連接其二次回路；、備電源“BZT”裝置及連接其二次回路；網(wǎng)控監(jiān)控機(jī)、“五防機(jī)”）、信號裝置及連接其二次回路；磁開關(guān)維修除外）；電測儀表試驗室的管理并負(fù)責(zé)全廠電氣測量儀表的校驗和量值傳遞。全廠高壓電氣設(shè)備的預(yù)防性試驗及電氣安全用具的定期檢驗。、滅磁開關(guān)的維修和發(fā)電機(jī)勵磁碳刷的維護(hù)檢查、調(diào)整及維修。產(chǎn)廢水回收泵房和雨排水泵房）。對外供熱管網(wǎng)系統(tǒng)管道、閥門及附屬設(shè)備的檢查和維修。纜消防報警系統(tǒng)設(shè)備的維修。

　　

【正文】 本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)策劃部起草 。 本標(biāo)準(zhǔn)起草人：孫學(xué)斌，初審：孫學(xué)斌，復(fù)審：馮懷石、付繼光、楊興偉、王利華，審定：范寶印，批準(zhǔn)：陳三海。 本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)策劃部歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)委托生產(chǎn)策劃部負(fù)責(zé)解釋。 吉林新力熱電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QG/JXRD 檢修過程控制程序 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)的目的是對設(shè)備檢修過程中影響檢修質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制。確保設(shè)備檢修質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對于檢修過程中各項活動的控制要求、各部門的管理職責(zé)以及公司和參與檢修作業(yè)活動的各承包方之間的接口關(guān)系。 本標(biāo)準(zhǔn)適用 于本公司發(fā)電設(shè)備大、中、小修的全過程控制和管理。公用設(shè)備的檢修工作可參照執(zhí)行。 2 管理職責(zé) 點檢組負(fù)責(zé)所轄檢修項目的制訂、修改、審核、協(xié)調(diào)，項目計劃工時的核算、提出備品計劃，制訂所轄設(shè)備的檢修文件包或檢修記錄卡，確定各檢修項目中的質(zhì)量控制點（即 W、 H點），解決檢修過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并負(fù)責(zé)所轄設(shè)備檢修時的 W、 H點驗證，對檢修過程中出現(xiàn)的不合格項 (品 )提出處理意見并進(jìn)行跟蹤管理，做好檢修總結(jié)。 檢修計劃專工負(fù)責(zé)編制大、中、小修計劃任務(wù)書，負(fù)責(zé)《檢修準(zhǔn)備工作程序表》 的編制和監(jiān)督執(zhí)行、檢修項目的匯編，檢修前后試驗項目的確定，組織編制《大修管理文件》，匯編檢修總結(jié)，組織熱態(tài)驗評，并對檢修質(zhì)量進(jìn)行評價。 工程專工負(fù)責(zé)匯總計劃檢修的項目、備品材料、費用計劃，編制檢修費用預(yù)算；負(fù)責(zé)外包項目的審核，組織外包合同的招投標(biāo)，確認(rèn)外包工作人員的資質(zhì)。 安監(jiān)負(fù)責(zé)檢查檢修現(xiàn)場的安全情況，審核檢修單位提出的安全措施，編寫檢修安全監(jiān)督計劃。 維修部 負(fù)責(zé)檢修施工計劃的編制，按照工期要求和質(zhì)量要求組織實施各檢修項目，采取各種有效措施確保QG/ 23 檢修質(zhì)量，做好有關(guān)的檢 修記錄。在得到公司授權(quán)后負(fù)責(zé) W點的驗證，抓好檢修現(xiàn)場的技術(shù)管理、檢修工藝和文明施工，做好檢修總結(jié)。 運行部 負(fù)責(zé)安排修前修后的試驗，編寫修前設(shè)備運行情況分析、修后設(shè)備情況評價，按照《機(jī)組計劃檢修啟停管理程序》的規(guī)定編制機(jī)組停運、機(jī)組恢復(fù)工作安排表。及時做好系統(tǒng)隔絕工作，為檢修創(chuàng)造條件。參加熱態(tài)評價工作。 物資部 負(fù)責(zé)匯總檢修備品、材料計劃，在保證質(zhì)量，滿足檢修需要的前提下，及時采購合格的備品材料。 綜合管理部 負(fù)責(zé)檢修現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作；做好分管區(qū)域的衛(wèi)生工作；檢修期間做好外包 檢修隊伍的接待工作；保證檢修期間的伙食供應(yīng)工作；安排好檢修期間的通勤車輛，保證檢修用車。 黨群工作部負(fù)責(zé)檢修期間的宣傳工作和勞動競賽。 生產(chǎn)副總經(jīng)理決定重大檢修項目的取舍，負(fù)責(zé)檢修項目及其技術(shù)措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、計劃工時的批準(zhǔn)。決定為確保檢修質(zhì)量和檢修工期采取的臨時措施。 3 檢修準(zhǔn)備的控制 編制檢修準(zhǔn)備工作程序表 檢修準(zhǔn)備工作程序表由生產(chǎn)策劃部檢修專工負(fù)責(zé)編制，該程序表應(yīng)明確各項準(zhǔn)備工作的責(zé)任部門、完成期限等。準(zhǔn)備工作程序表經(jīng)生產(chǎn)策劃部部長審核、生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 檢修準(zhǔn)備工作程序表自批準(zhǔn)下達(dá)之日即為該檢修工程準(zhǔn)備工作的正式啟動之日。 大修工程的檢修準(zhǔn)備工作程序表于檢修計劃開工日 6個月前完成，中修工程的檢修準(zhǔn)備工作程序表于檢修計劃開工日 3個月前完成，小修工程的檢修準(zhǔn)備工作程序表于檢修計劃開工日 50天前完成。 各部門在接到檢修準(zhǔn)備工作程序表后應(yīng)按照表中規(guī)定的工作內(nèi)容、完成期限，認(rèn)真組織執(zhí)行下面的工作。 檢修項目的編制、審核、批準(zhǔn) 檢修項目的來源： 檢修項目種類 來 源 重大特殊項目 生產(chǎn)策劃部參考技術(shù) 改進(jìn)項目等提出，廠部組織各部門討論后立項 標(biāo)準(zhǔn)項目（小、中修） 生產(chǎn)策劃部編制、修改，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的最新版 標(biāo)準(zhǔn)項目說明（小、中修） 生產(chǎn)策劃部對本次檢修標(biāo)準(zhǔn)項目執(zhí)行要求的說明 非標(biāo)項目（小、中修） 根據(jù)設(shè)備存在的缺陷（包括設(shè)備點檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備老化、磨損、腐蝕、劣化等問題）、運行部修前設(shè)備分析、設(shè)備升級計劃、公司年度更新改造項目、技術(shù)改進(jìn)項目等，由生產(chǎn)策劃部編制 技術(shù)監(jiān)督項目 各技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人根據(jù)有關(guān)規(guī)定和設(shè)備現(xiàn)存問題編制 QG/ 24 其他 內(nèi)外滲漏點、閥門檢修清單、安全整改項目等 重大特殊項目一經(jīng)立項，生產(chǎn)策劃部點檢組即應(yīng)編制相應(yīng)的檢修技術(shù)措施，向物資部報出所需的材料計劃，對于特殊材料、加工周期長的備品配件更應(yīng)盡早提出計劃。 機(jī)組小修、中修的檢修項目分為標(biāo)準(zhǔn)項目、標(biāo)準(zhǔn)項目說明和非標(biāo)準(zhǔn)項目、技術(shù)監(jiān)督項目等，機(jī)組大修項目不分標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)項目。檢修項目由生產(chǎn)策劃部點檢員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)點檢組長初審后匯總到生產(chǎn)策劃部檢修計劃專工。所有項目均應(yīng)包括計劃工時。 。 、中修中哪些標(biāo)準(zhǔn)項目不執(zhí)行，或不完全執(zhí)行的情況作出的 說明。 生產(chǎn)策劃部部長對檢修項目進(jìn)行審核，對需專業(yè)間配合的項目進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡，并組織檢修項目的修改、完善工作。 審核后的檢修項目交生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，并修改。最后付諸實施的檢修項目以生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的項目為準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的檢修項目，由生產(chǎn)策劃部檢修計劃專工編發(fā)給維修部、物資部。 修前設(shè)備的分析評價 運行部對修前設(shè)備的運行情況進(jìn)行分析后撰寫評價報告，報告應(yīng)涉及的要點是：上次檢修以來主要設(shè)備的運行狀況，故障情況，經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及其變動情況，系統(tǒng)設(shè)備存在的主要問題。該報告 應(yīng)在檢修項目初審前完成，并提交給生產(chǎn)策劃部、維修部、生產(chǎn)副總經(jīng)理。 備品、材料計劃 生產(chǎn)策劃部點檢負(fù)責(zé)將備品、材料計劃隨檢修項目一并送交物資部；維修部在接到檢修項目書后負(fù)責(zé)將檢修的消耗性材料計劃報送物資部。 外包項目申請、審批按照公司《外包工程管理辦法》執(zhí)行，招投標(biāo)工作的操作按照《機(jī)組檢修招投標(biāo)管理程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)策劃部點檢向物資部提出外委加工的備品測繪計劃。 生產(chǎn)策劃部點檢編制、修改、整理檢修文件包后，送交維修部門。具體按公司《檢修文件包編制和使用 導(dǎo)則》執(zhí)行。 生產(chǎn)策劃部點檢人員填寫設(shè)備異動報告并辦理好審批手續(xù)，具體操作按照公司《設(shè)備異動管理辦法》執(zhí)行。 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開檢修準(zhǔn)備會議，檢查和討論檢修準(zhǔn)備工作情況，確定本次計劃檢修的預(yù)期目標(biāo)。 編制檢修施工計劃、質(zhì)量監(jiān)督計劃、外借勞力計劃和加班計劃 施工計劃由維修部門負(fù)責(zé)編制，其主要內(nèi)容為：施工組織、施工措施、施工質(zhì)保體系、重大特殊項目責(zé)任者、主要外包項目、工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖，有針對性的安全措施、現(xiàn)場文明檢修措施、臨時規(guī)定。根據(jù)維修部編制的施 工計劃中規(guī)定的工程進(jìn)度，維修部或其它檢修單位應(yīng)對復(fù)雜的長線項目單獨編制項目施工計劃。施工計劃由生產(chǎn)策劃部審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 要求編制質(zhì)量監(jiān)督計劃的項目由生產(chǎn)策劃部點檢提出，由維修部及各檢修單位負(fù)責(zé)編制。各QG/ 25 檢修單位編制的質(zhì)量監(jiān)督計劃須送交生產(chǎn)策劃部點檢審批。具體按公司《質(zhì)量監(jiān)督計劃編制和實施導(dǎo)則》進(jìn)行編制，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 運行部組織進(jìn)行修前試驗和必要的測試，試驗項目和措施由生產(chǎn)策劃部提交，試驗和測試報告由試驗和測試的實際實施部門負(fù)責(zé)編寫并匯總到生產(chǎn)策劃部檢修計劃專工。 物資部采購的材料、備品到位。備品的質(zhì)量驗收按公司《物資管理制度》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 由運行部對檢修機(jī)組的內(nèi)漏點進(jìn)行普查，并將內(nèi)漏點清單提交生產(chǎn)策劃部點檢。 維修部對檢修專用工具、安全用具、施工機(jī)具、起重運輸車輛進(jìn)行檢查、修理，并派專人負(fù)責(zé)檢查落實情況。按公司《檢修專用工具（設(shè)備）管理程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)策劃部組織修前設(shè)備調(diào)查（包括設(shè)備滲漏點調(diào)查），進(jìn)行缺陷分析，對檢修項目進(jìn)行必要的增補(bǔ)、刪除、修改，向檢修單位提交閥門檢修清單。項目增補(bǔ)、 刪除分別采用“檢修項目增補(bǔ)通知單”（其格式見附錄 A（標(biāo)準(zhǔn)的附錄））和“檢修項目刪除通知單”（其格式見附錄 B（標(biāo)準(zhǔn)的附錄））進(jìn)行控制。 檢修單位組織檢修人員學(xué)習(xí)和熟悉施工計劃、質(zhì)量計劃、檢修工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢修文件包等，每個檢修人員都應(yīng)對自己承擔(dān)的檢修工作做到“五明確”：明確檢修項目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、工料定額、進(jìn)度工期；“三知道”：知道缺陷、原因、消除措施。 檢修單位對各班組的檢修準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，重點檢查施工計劃是否落實到人，專用工具是否齊全、起重設(shè)備是否完好。 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對各部門的大修準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，重點檢查檢修文件包的完整性、重大特殊項目措施和責(zé)任人、機(jī)具、材料的落實情況。 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開大修動員會，重申檢修的預(yù)期目標(biāo)，進(jìn)一步明確要求，督促有關(guān)部門做好大修后勤、宣傳、保衛(wèi)工作。 外包單位到廠后，由生產(chǎn)策劃部點檢負(fù)責(zé)對其人員進(jìn)行必要的技術(shù)交底和安全教育。 檢修單位向運行部送出檢修工作票，對現(xiàn)場檢修電源箱、照明設(shè)備進(jìn)行檢查、修理。 運行部 公布機(jī)組停運計劃、系統(tǒng)隔絕步驟、措施 、范圍。 維修部對檢修現(xiàn)場進(jìn)行整理，檢修工具箱到位，劃分放置場地，在重要的檢修場地設(shè)立警戒隔離線。 上述準(zhǔn)備工作的執(zhí)行期限除寫明按照公司有關(guān)管理程序執(zhí)行外，其余按《檢修準(zhǔn)備工作程序表》的要求執(zhí)行。 4 檢修作業(yè)過程控制 檢修過程中的會議 檢修協(xié)調(diào)會：檢修開工后，每周一、三、五下午由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持檢修協(xié)調(diào)會。維修部、運行部、生產(chǎn)策劃部部門負(fù)責(zé)人、安監(jiān)主管、點檢組長、維修專工，其它檢修單位負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督負(fù)責(zé)人、物資部負(fù)責(zé)人參加會議。大修、中修的檢修協(xié) 調(diào)會后，由生產(chǎn)策劃部檢修專工根據(jù)會議精神編寫機(jī)組大修（中修）簡報。 解體報告會：設(shè)備完成解體作業(yè)后由公司根據(jù)設(shè)備解體進(jìn)展情況分兩次召集各部門和有關(guān)技術(shù)QG/ 26 監(jiān)督工程師召開設(shè)備解體報告會，會議對主要設(shè)備的解體后發(fā)現(xiàn)的問題（設(shè)備老化、磨損、腐蝕、裂紋、變形等情況）進(jìn)行分析、評判，提出解決方案。兩次解體報告會分別是：汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)解體報告會和鍋爐解體報告會。 汽輪機(jī)扣蓋會議：汽輪機(jī)本體完成檢修工作進(jìn)行扣蓋前由生產(chǎn)副總經(jīng)理召集召開汽輪機(jī)扣蓋會，會議對汽機(jī)本體檢修項目的完成情況，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情 況、汽機(jī)扣蓋的條件進(jìn)行確認(rèn)。 停機(jī)解體 停機(jī)后設(shè)備拆卸解體工作按照有關(guān)檢修文件包或檢修記錄卡執(zhí)行。 檢修項目的變更 列入檢修計劃的所有檢修項目均須嚴(yán)格執(zhí)行，如有特殊原因確需取消檢修項目時，由維修部專工或檢修單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及時向生產(chǎn)策劃部點檢匯報，由策劃部確認(rèn)并填寫“檢修項目刪除通知單”，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可停止執(zhí)行。 需要增補(bǔ)檢修項目時，應(yīng)由生產(chǎn)策劃部填寫“檢修項目增補(bǔ)通知單”，并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知維修部門。 檢修項目的變更 來 源 檢修 項目的增補(bǔ) 運行部修前設(shè)備分析意見、生產(chǎn)策劃部修前設(shè)備調(diào)查、新發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷、設(shè)備接體時新發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問題 檢修項目的取消 時間不允許或無備品且對總體檢修目標(biāo)影響不大的檢修項目、解體或進(jìn)一步研究后發(fā)現(xiàn)該設(shè)備無缺陷時、通過實施或增補(bǔ)其它檢修項目可以解決的設(shè)備問題 維修裝復(fù) 維修裝復(fù)工作必須嚴(yán)格按照檢修文件包或檢修記錄卡規(guī)定的檢修工序和質(zhì)量要求執(zhí)行。 檢修人員在檢修中遇到與檢修文件包、檢修記錄卡不符的情況應(yīng)按照公司《不合格控制程序》執(zhí)行。 檢修人員在檢修過 程中應(yīng)按公司《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定和檢修文件包要求的格式做好各項技術(shù)記錄。 檢修進(jìn)度由生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)控制。維修部部長應(yīng)隨時掌握檢修進(jìn)度，協(xié)調(diào)調(diào)度檢修現(xiàn)場的勞力、特殊工種、施工機(jī)具，隨時督促各項檢修工作進(jìn)度，在檢修協(xié)調(diào)會上向生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報檢修進(jìn)度進(jìn)展情況。 質(zhì)量驗證 按公司《設(shè)備檢修的檢驗、試驗程序》執(zhí)行。 修后設(shè)備狀況交底 點檢人員應(yīng)將本次檢修主要的設(shè)備、邏輯改動，這些改動對運行方式的影響以及本次檢修解決的主QG/ 27 要設(shè)備問題，修后設(shè)備還存在的問題或尚未最后竣工的檢 修項目、尚未關(guān)閉的“不合格項處理單”中的糾正措施、采取的臨時措施等情況寫成書面報告，在機(jī)組整套啟動前交給運行部。 試轉(zhuǎn)和冷態(tài)試驗 設(shè)備的試轉(zhuǎn)、傳動按照公司《設(shè)備檢修的檢驗、試驗程序》執(zhí)行。 特殊的冷態(tài)試驗項目、試驗措施由生產(chǎn)策劃部確定并通知運行部和各配合部門。 運行部按照《機(jī)組計劃檢修啟停管理程序》的規(guī)定編制機(jī)組恢復(fù)工作安排表，所有試轉(zhuǎn)和冷態(tài)試驗工作均按表中安排進(jìn)行，每執(zhí)行一項由執(zhí)行人在相應(yīng)欄內(nèi)簽名。 5 檢修機(jī)組的熱態(tài)評價 整套起動和熱態(tài)試驗 運行部應(yīng)按規(guī)定要求編制檢修機(jī)組的“機(jī)組啟動工作安排表“。各部門、各檢修單位，各專業(yè)技術(shù)人員均需有人到現(xiàn)場，相互配合，確保機(jī)組順利啟動。 生產(chǎn)副總經(jīng)理在機(jī)組整套啟動時應(yīng)到現(xiàn)場協(xié)調(diào)各方面的工作。 熱態(tài)試驗項目、試驗措施由生產(chǎn)策劃部確定并通知相關(guān)部門，試驗安排由運行部按照“機(jī)組啟動工作安排表”執(zhí)行。 熱態(tài)評價 機(jī)組大修后熱態(tài)評價的期限為 3個月，機(jī)組中修后熱態(tài)評價的期限為 2個月，機(jī)組小修后熱態(tài)評價的期限為 1個月。 熱態(tài)評價按照“熱態(tài)評 價標(biāo)準(zhǔn)”（其內(nèi)容見附錄 C（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）），在評價期限結(jié)束后第一周由生產(chǎn)策劃部組織填寫“熱態(tài)評價表”（其格式見附錄 D（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）），寫明評價意見并打分，由檢修總結(jié)會確定該項機(jī)組檢修工程的評價等級，并由生產(chǎn)副總經(jīng)理簽署意見。 6 檢修總結(jié) 熱態(tài)評價后檢修部門應(yīng)編寫檢修總結(jié)，主要的總結(jié)內(nèi)容：檢修質(zhì)