粘土(質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)審核指導(dǎo)書(shū))-資料下載頁(yè)
2025-05-14 04:37本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本指導(dǎo)書(shū)是方圓標(biāo)志認(rèn)證中心認(rèn)證程序和審核工作規(guī)定的補(bǔ)充。適用于粘土、陶土。及的開(kāi)采企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核。鄂式破碎機(jī)、輥式粉碎機(jī)、雷蒙磨、皮帶運(yùn)輸機(jī)等。采砂船/采砂圍堰抽水泵、皮帶運(yùn)輸機(jī)、挖掘機(jī)、運(yùn)輸卡車(chē)、脫泥機(jī)、烘干機(jī)等。多年來(lái)成為像膠工業(yè)制品的充填料。粘土、陶土均為淺層開(kāi)采，常見(jiàn)井型為平峒或斜井。發(fā)，無(wú)開(kāi)采許可證的，不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)審核。此外，對(duì)粘土井下開(kāi)采的企業(yè)應(yīng)提供礦長(zhǎng)資質(zhì)證書(shū)。的有關(guān)規(guī)定，對(duì)井上、下作業(yè)危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別并加以控制，確保人身設(shè)備的安全。長(zhǎng)資格證，符合規(guī)定要求，方可進(jìn)行文件審核。a文件審核的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，應(yīng)證實(shí)其范圍的充分性和適宜的；b現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)綜合考慮受審核方任何刪減的合理性。a首先應(yīng)確認(rèn)形成的書(shū)面文件程序與本標(biāo)準(zhǔn)條款的符合性；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：通過(guò)其它條款的相應(yīng)證據(jù)加以證實(shí)。b質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面的評(píng)審記錄；c質(zhì)量方針的批準(zhǔn)與控制，是否使全體員工都理解并有效實(shí)施。
【正文】 產(chǎn)品防護(hù) 審核中應(yīng)注意觀察當(dāng)同時(shí)采出兩種及以上礦產(chǎn)品時(shí)； a 標(biāo)識(shí)：對(duì)采出礦產(chǎn)品及料倉(cāng)標(biāo)識(shí)； b 搬運(yùn) /保護(hù)：井下運(yùn)輸和井上運(yùn)輸執(zhí)行井上井下運(yùn)輸管理規(guī)定； c 包裝：執(zhí)行合同 /訂單規(guī)定； d 貯存：合理堆放或分庫(kù)存貯，無(wú)特殊要求。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 審核中應(yīng)注意測(cè)量?jī)x器，地中衡 /電子衡及化驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備； a 經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、化驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備應(yīng)滿足規(guī)定的檢測(cè)能力；經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀測(cè)量依據(jù)應(yīng)提供測(cè)量三角點(diǎn)記錄或引入支線支點(diǎn)的記錄； b 應(yīng)按周期校準(zhǔn)或檢定，并可出示記錄； c 各種檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)； d 經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀由培訓(xùn)合格測(cè)量員操作，并有鎖定和封緘； e 經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀每次施測(cè)前應(yīng)該核準(zhǔn)并產(chǎn)生核準(zhǔn)記錄，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。 f 化驗(yàn)人員應(yīng)培訓(xùn)合格，按化驗(yàn)方法和步驟進(jìn)行分析工作； g 當(dāng)測(cè)量偏離誤差范圍，應(yīng)對(duì)已測(cè)結(jié)果進(jìn)行 評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)測(cè)，應(yīng)提供檢測(cè)設(shè)備有效及測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤的證據(jù)； 認(rèn)證中心 粘土、陶土及砂專(zhuān)業(yè)審核指導(dǎo)書(shū) 識(shí)別號(hào)： CQM/SZY－ 02－ 02021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021 年 11 月 11 日 第 8 頁(yè) 共 9 頁(yè) h 若有礦物快速檢測(cè)分析儀，應(yīng)由標(biāo)樣及實(shí)測(cè)結(jié)果對(duì)比的記錄確認(rèn)。 8. 測(cè)量分析和改進(jìn) 總則： 審核中應(yīng)全面考慮并驗(yàn)證： a 所提及的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，對(duì)粘土和沙開(kāi)采企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)審核其過(guò)程能力，同時(shí)兼顧產(chǎn)品測(cè)量，顧客滿意程度及質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)； b 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，在（ ）監(jiān)視和測(cè)量條款的實(shí)施中得到證實(shí)。 c 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的持續(xù)有效性，應(yīng)包括利用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)測(cè)量中獲得信息的分析及改進(jìn)需求確定與實(shí)施，應(yīng)在數(shù)據(jù)分析 和改進(jìn)的條款規(guī)定要求具體實(shí)施中加以驗(yàn)證。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 在審核中對(duì)粘土、沙開(kāi)采企業(yè)中提及“顧客”應(yīng)是廣義的，既包括中間商（經(jīng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）、直接使用者（企業(yè)、個(gè)人）及上級(jí)主管部門(mén)（礦業(yè)局、處），審核中取證應(yīng)： a 獲得和利用顧客滿意和或不滿意信息的方法是否確定，以及這些方法的確定是否包括：上級(jí)主管部門(mén)安全質(zhì)量大檢查，經(jīng)銷(xiāo)商和企業(yè)及個(gè)人的感受信息。 b 抽查顧客滿意或不滿意的信息； c 對(duì)顧客滿意 /不滿意的信息分析評(píng)價(jià)結(jié)果和由評(píng)價(jià)引起任何改進(jìn)措施及結(jié)果驗(yàn)證粘土、沙開(kāi)采中提出整改意見(jiàn)包括隱 患在內(nèi)，其采取措施實(shí)施效果對(duì)體系過(guò)程改進(jìn)是至關(guān)重要的。 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核重點(diǎn)審核其審核方案策劃（包括內(nèi)審計(jì)劃及檢查表），其余同本標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)特殊要求。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程監(jiān)控審核重點(diǎn)是采、掘、機(jī)、運(yùn)、通五大系統(tǒng)工程運(yùn)作的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，應(yīng)規(guī)定出監(jiān)控方法及其實(shí)施效果（包括：采掘平衡控制、頂板管理、地下排水設(shè)備運(yùn)行、敲幫間頂、井下車(chē)場(chǎng)調(diào)度、提升運(yùn)輸信號(hào)、通風(fēng)運(yùn)作等各種管理制度，操作規(guī)程落實(shí)及執(zhí)行情況）。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 重點(diǎn)抽查井下坑材、設(shè)備、炸藥、雷管、支住等原材料及粘土和沙理 化指標(biāo)的抽查及監(jiān)測(cè)記錄，以確認(rèn)其產(chǎn)品的符合性。 原材料和設(shè)備凡涉及五大工程的，一律不得讓步放行。 對(duì)粘土、砂或其它產(chǎn)品確認(rèn)讓步放行批準(zhǔn)是否符合規(guī)定。 不合格品控制 無(wú)特別要求，應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 數(shù)據(jù)分析 受審核方應(yīng)提供： a 確定應(yīng)收集的數(shù)據(jù)和信息的規(guī)定； b 對(duì)已收集的數(shù)據(jù)和信息分析的方法，包括應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適宜性； c 數(shù)據(jù)分析所得到關(guān)于需求確定的信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 認(rèn)證中心 粘土、陶土及砂專(zhuān)業(yè)審核指導(dǎo)書(shū) 識(shí)別號(hào)： CQM/SZY－ 02－ 02021 版本：第 01 版 第 0 次修改 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021 年 11 月 11 日 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) a 審核中重點(diǎn)對(duì)改進(jìn)方面（信息源）的識(shí)別及對(duì)改進(jìn)的安排； b 結(jié)合實(shí)際職能審核其就收集信息實(shí)施改進(jìn) 的證據(jù)； 糾正措施 審核時(shí)應(yīng)注意： a 評(píng)審不合格，確定其程度并分析其原因的證據(jù)； b 改進(jìn)需求評(píng)價(jià)及采取糾正措施評(píng)審的證據(jù)。 預(yù)防措施 審核中應(yīng)該： a 對(duì)潛在不合格因素的確認(rèn)及其原因分析的信息的驗(yàn)證； b 對(duì)預(yù)防措施需要確定及采取預(yù)防措施評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。 糾正措施，預(yù)防措施應(yīng)以文件化形式予以明確并實(shí)施。 本審核指導(dǎo)書(shū)的技術(shù)條文由起草單位負(fù)責(zé)解釋 起草單位： ***************************認(rèn)證中心 主要起草人： 參加起草人： 附加說(shuō)明：
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