【導(dǎo)讀】本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于武漢新地之杰置業(yè)投資顧問有限公司。容和資料只限于已簽署投資意向的投資者或受委托方使用。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻。1）若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回；全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞、影印、泄露或散布給他人；3）應(yīng)該象對(duì)待貴單位的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作商業(yè)買賣使用。達(dá)到利用建立房產(chǎn)中介店連鎖網(wǎng)絡(luò)滲透進(jìn)入武漢市每一個(gè)社區(qū)，成為社區(qū)生活。會(huì)常務(wù)理事單位，是武漢市最早成立的專業(yè)地產(chǎn)顧問公司之一。但由于缺乏武漢市有關(guān)部門金。融和政策的支持而失敗，給武漢市房地產(chǎn)市場(chǎng)上留下了一個(gè)遺憾。公司武漢辦事處等合作處理銀行不良資產(chǎn)項(xiàng)目。最終從市場(chǎng)上撤出，但一直對(duì)武漢市二手房市場(chǎng)看好。2021年和2021年的武漢二手房市場(chǎng)的成交較為平淡，其增長(zhǎng)率較小，這是由兩方面造成的。

　　

【正文】 中介交易量（套） 48 108 180 228 276 336 396 516 交易金額（萬元） 720 1620 2700 3420 4140 5040 5940 7740 營(yíng)業(yè)收入（萬元） 業(yè)務(wù)利潤(rùn)（萬元） 說明：為了更客觀反映常規(guī)業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)，該表第一年沒有計(jì)算總部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)，從第二年開始計(jì)算。 二、其 他增值業(yè)務(wù)收入 社區(qū)分類廣告業(yè)務(wù)收入 單個(gè)廣告欄經(jīng)濟(jì)分析： 項(xiàng)目（ 米的廣告欄） 數(shù)量 備注 一次性投資制作成本 1200 元 廣告欄和遮雨棚一年折舊 上繳租金 2021 元 /月 社區(qū)居委會(huì)和物業(yè)管理公司 廣告發(fā)布費(fèi) 100 元 /月 城管局 標(biāo)準(zhǔn)廣告位（ 米） 54 可任意組合 標(biāo)準(zhǔn)廣告位月租金 200 元 包制作安裝費(fèi)提成 50 元 盈虧平衡點(diǎn) 15 塊 社區(qū)廣告發(fā)展經(jīng)濟(jì)分析： 項(xiàng)目 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 40 50 60 80 廣告欄 (個(gè) ) 160 200 240 320 廣告業(yè)務(wù)收入（萬元） 112 140 168 220 月稅前利潤(rùn)（萬元） 61 說明：以 1 家社區(qū)點(diǎn)平均管理 4個(gè)廣告欄為例，廣告位出租率為 65％，即 35 塊標(biāo)準(zhǔn)廣告位。 裝修保潔中介業(yè)務(wù) 項(xiàng)目 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 32 40 50 60 80 增值業(yè)務(wù)收入（萬元） 6 說明：每家社區(qū)點(diǎn)每個(gè)月裝修推薦任務(wù)完成 1 單，推薦專業(yè)家庭保潔 300 小時(shí) 增值業(yè)務(wù)收入 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 8 16 24 32 40 50 60 80 中心店（家） 1 3 3 3 3 3 3 業(yè)務(wù)利潤(rùn)（萬元） 67 三、總體業(yè)務(wù)發(fā)展收入和利潤(rùn)預(yù)測(cè) 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 增值業(yè)務(wù)利潤(rùn) 67 總利潤(rùn)（萬元） 年度利潤(rùn)表（萬元） 項(xiàng)目 第一年度 第二年度 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 204． 36 增值業(yè)務(wù)利潤(rùn) 稅前利潤(rùn) 第六章：資金需求： 為迅速將遷喜家和房產(chǎn)中介店連鎖項(xiàng)目開展起來，在市場(chǎng)上樹立專業(yè)品牌，完善各項(xiàng)管理機(jī)制，提升整體管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的快速增長(zhǎng)，我們目前需要以投資或貸款形式加入引進(jìn)人民幣 300 萬元，主要用于以下方面： 如表所示： 項(xiàng)目 單價(jià) 數(shù)量 金額（萬元） 社區(qū)店建設(shè) 40 家 3 萬元 120 中心店建設(shè) 3 家 10 萬元 30 總部建設(shè) 1 家 20 萬元 20 人員招聘和培訓(xùn) 200 人次 500 10 市場(chǎng)宣傳和推廣 30 網(wǎng)站及軟件開發(fā)維護(hù) 20 公關(guān)費(fèi)用 10 人員工資、辦公費(fèi)用和流動(dòng)資金 70 合計(jì) 300 由于遷喜家和房產(chǎn)中介店連鎖項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，為了達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和市場(chǎng)效果，前一年是基礎(chǔ)建設(shè)期即使有收入，但還是不斷用于開發(fā)市場(chǎng)投入，所以在五個(gè)季度之內(nèi)收入和利潤(rùn)不能用于償還投資或者 支付貸款本息。 第七章：投資方式和回報(bào)方式： 一、投資方式 我公司希望投資方以借款的方式投入項(xiàng)目，從項(xiàng)目正式開始運(yùn)營(yíng)，在第二年底用利潤(rùn)按約定利息先支付投資方投資的 50％本金和前兩年的利息；在第三年底用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)支付投資方的其余 50%本金和第三年的利息，投資方另外擁有項(xiàng)目 15％的投資收益權(quán)。 二、退出機(jī)制 公司經(jīng)營(yíng)一年半以后，投資方可自愿選擇退出，所持股份由創(chuàng)業(yè)方全部購買，在創(chuàng)業(yè)方同意的前提下，也可轉(zhuǎn)讓第三方。如兩年內(nèi)該公司被并購，投資方可根據(jù)并購合同約定的相關(guān)規(guī)定退出。 第八章：項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)者簡(jiǎn)介 劉路 33 歲，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)畢業(yè)，高級(jí)注冊(cè)規(guī)劃理財(cái)師、武漢市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。原武漢地之杰物業(yè)顧問有限公司創(chuàng)辦人，總經(jīng)理，曾任武漢市房產(chǎn)管理局交易中心武漢房屋置換服務(wù)有限公司總經(jīng)理助理；北京世紀(jì)華夏資產(chǎn)管理有限公司高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；在光大銀行和招商銀行任消費(fèi)信貸中心主任，曾任湖北匯金久臣地產(chǎn)投資股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)主持金融時(shí)代地產(chǎn)投資工作室，熟悉房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)及流程，善于創(chuàng)新及開發(fā)新區(qū)域。勤于思考對(duì)新鮮事物相當(dāng)靈敏，具有極強(qiáng)的創(chuàng)造性思維能力及資源重組能力，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)及金融業(yè)有深刻及獨(dú)特的見解。 宋詩軍 33 歲，大專文化程度，武漢市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人?，F(xiàn)任武漢新地之杰置業(yè)投資顧問有限公司、武漢遷喜家和房產(chǎn)中介店連鎖運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)創(chuàng)辦人，總經(jīng)理，武漢青年企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)員。主要負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，有著八年以上的企業(yè)管理及房地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)有著較好的聲譽(yù)，并與相關(guān)政府主管部門保持良好的人際關(guān)系。 曾祥玉 30 歲，湖北大學(xué)畢業(yè)，武漢市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，曾任武漢地之杰物業(yè)顧問有限公司總經(jīng)理助理，美商合富投資管理公司湖北辦事處主任，現(xiàn)任職于中國(guó)民生銀行武漢分行，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款非 常熟悉。 萬學(xué)澤 43 歲，華中科技大學(xué)畢業(yè)，物業(yè)管理師，武漢市十佳房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，曾任武漢市中介協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，現(xiàn)任武漢萬佳房地產(chǎn)交易有限公司和武漢佳逸物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理，對(duì)武漢市中介行業(yè)的發(fā)展變遷歷史非常了解。 PAGE PAGE 3