【導讀】是否符合ISO9001:2021、ISO22021:2021、BRC標準要求,確保體系運行的適宜性、充分。國、歐盟及相關國家農殘、重金屬、食品添加劑與本公司產品的符合性等。審核結論及整改情況落實；增加新要求的質量方針，新的質量目標和宣貫和執(zhí)行情況及相關數(shù)據分析；外部溝通，顧客滿意程度調查情況；和預防措施及其有效性的監(jiān)控結果及持續(xù)改進；緊急、事故和撤回情況以及產品追溯情況報告；基地管理、供應商控制、質量狀況分析及評價；文件評審、管理控制以及人員培訓；各部門的管理評審工作報告及管理者代表的其它提案/改進建議。部、財務部等各部門負責人。和實現(xiàn)活動的開展情況；工廠環(huán)境控制及車間潛在風險分析和措施；會議首先由食品安全小組組長劉洪亮同志作管理評審報告。體系運行中好的做法和需改進的工作進行了深入細致的分析。一是各公司要繼續(xù)強化對標準的學習和掌握，強化對標準化管理的認識；公司全部的經營場所和服務活動；三是要必須令行禁止，強化職工遵章守紀的意識。

　　

【正文】 公司技術人員、部門經理及各類人才的培訓。制定了公司人力資源 控制程序，對公司職工進行規(guī)范化管理，對有技術職稱的職工進行登記備案；制定公司年度培訓計劃，各部門根據自己的職責，分別實施了培訓，并進行了相應的培訓效果評審活動。 （ 2） 分期分批組織有關人員到 臨沂 市商檢局參加培訓。培訓考核成績全部合格，合格率達到 100%，除組織外培外，各部門還根據工作需要及工作特點，分別組織有關人員參加內部培訓。 （ 3）、組織各部門對培訓效果進行評估。培訓采取筆試、口試和討論等形式進行，培訓合格率達到 100%，全部填寫了培訓記錄。 （ 4）目前，公司專業(yè)技術人員的技能水平完全能夠保障產品質量控 制點需求，并不斷提高基層技術人員的管理水平，為公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供足夠的技術和管理型人才。 上次管理評審的完成情況； 今年組織進行了 一 次管理評審，并嚴格按照《管理評審控制程序》的要求進行管理，有效確保了管理評審工作有效進行。對于上次管理評審中提出的改進意見，編制了詳細《管理評審執(zhí)行計劃表》，并嚴格按照計劃表要求進行工作，如每月進行管理人員的業(yè)務培訓、定期的衛(wèi)生和質量檢查考核、員工基礎培訓、外派培訓等。 外部溝通、顧客滿意度調查及合同評審控制 識別并確定顧客對產品的要求。通過函電口頭詢問、合同的簽訂 與評審、訂單的確認等途經，識別顧客明確規(guī)定的產品要求及產品規(guī)定的用途或已知的預期用途及與產品有關的法律法規(guī)的要求，確定顧客的需求和潛在的需求，以達到顧客滿意并在市場競爭中取得勝利，做好顧客反饋意見的收集和處理工作。對于顧客反饋的信息，認真做好記錄，并對其要求給予及時答復，滿足顧客的需求與期望，確保顧客滿意。組織有效地處理顧客投訴問題，并保存相關顧客反饋及售后服務記錄，及時有效的解決。 生產過程控制、安全產品策劃和實施活動情況： （ 1）、在產品質量方面，公司制定詳細質量方針，以此為基礎，對產品實行了科學的 管理工作。 （ 2） 品管部 加強了對車間的定期檢查與不定期巡查，做到了發(fā)現(xiàn)問題及時有效的整改，根據本公司實際情況，制定操作規(guī)程、作業(yè)指導書、相關記錄和衛(wèi)生管理制度和生產人員個人形為管理規(guī)范，并進行了有效的培訓，嚴格遵守以上文件的規(guī)定，并由 品管部 和生產部管理人員進行不定期檢查，對違規(guī)者要追究其相關的責任。根據實際情況對生產員工進行入廠前的培訓，做到：公司 —— 部門 ——班組逐進行級培訓，使每個工人都認識到質量的重要性。對受到教育培訓并學到相關的生產知識的入廠員工進行考核，合格后方可上崗。 （ 3）、生產部門在開工前，檢 查各項開工工作是否已準備完備，準備充足后方可開工生產。上崗后操作人員進行現(xiàn)場培訓，持證上崗，做到一通一精。原輔材料分類碼放并標識，機械設備運行良好，各工種人員到位，并認真做好班組交接，把交接作為工作一班生產的終點，并由技術員監(jiān)督執(zhí)行。 （ 4）、現(xiàn)場材料進廠前，檢查材料出廠證明、合格證、檢驗報告、以上材料必須齊全，并進行材料的復檢，一般材料有專人檢測，合格后方可使用，只有把好材料關，才能使質量有所保證。材料進場后對材料的碼放、標識進行了嚴格控制，并有專人負責。生產現(xiàn)場生產設備專人管理，設備正常運轉，無雜亂現(xiàn)象 ，現(xiàn)場井然有序。 （ 4）、產品生產過程中，對重點過程以及重點工藝的執(zhí)行進行檢查，確保每項產品必須合格，方可進行比下步生產，決不允許不合格的產品流入下一工序。不定期抽查在線產品，把質量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。 （ 5）公司進行不定期抽查，檢查中發(fā)現(xiàn)問題即下書面通知并及時整改，重大問題立即停工，返工重做，并進行相關責任人的處理。 （ 6）在與顧客的關系上，尊重顧客意見，在不影響生產質量的前提下，把顧客的意見進行分析，判斷采納合理建議，并對顧客講明質量低重要性，優(yōu)質的質量是對顧客的滿意答復。 產品測量和控制以及相關的 驗證活動： 在日常工作中利用配置的 速測儀對農殘 進行了檢驗，從而確保其符合要求。在公司內部，加強了生產中的過程控制，對于能夠導致食品安全危害的原材料及輔助材料進行認真分析、討論，制定或完善相關的操作程序或作業(yè)規(guī)范，發(fā)放到操作員工手中， 并做好員工的現(xiàn)場操作指導。加強對各個關鍵控制點的控制，同時在生產 過程中嚴格按照 GB2760 的要求控制添加劑的使用量。 嚴格按照 SSM 方案對食品接觸面、員工的手、工器具、環(huán)境等進行微生物檢驗，確保其符合有關的衛(wèi)生要求。對生產用水加大微生物檢驗力度，并制定了相應的 2021 年度生產 用水及生產工藝衛(wèi)生檢驗計劃，從生產用水及過程衛(wèi)生控制上杜絕對食品的污染，從而提高了產品質量，更好地滿足了 產品 要求，同時進行了 GMP、 SSOP 及 HACCP 的相關驗證活動，保證了公司產品的安全和衛(wèi)生。 工廠環(huán)境和車間潛在分析和評估： 為加強生產環(huán)境的衛(wèi)生和安全控制，公司采取如下控制措施：（ 1）、衛(wèi)生區(qū)的有效劃分和控制，將公司所有的衛(wèi)生控制區(qū)域通過責任到人，獎罰到人的措施，充分保證了工廠環(huán)境的清潔和整潔；（ 2）、公司生產廢棄物的有效控制，公司每天產生的生產廢棄物，通過集中處理的方法 進行 清理；（ 3）加強 公司的安全保衛(wèi)工作，公司設有完備的保衛(wèi)部門，保衛(wèi)人員和保衛(wèi)設施，每天不定期的工廠巡查，確保了公司生產安全的有效進行。 建筑物的風險評估：（ 1）、清潔區(qū)和非清潔區(qū)的充分隔離，保證了 精加工 車間和 包裝 車間的衛(wèi)生得到有效控制；（ 2）、每天的車間衛(wèi)生清理工作，確保了每 2個小時進行一次，充分保證了車間衛(wèi)生控制的符合性；（ 3）、 品管部 通過車間內食品接觸面的檢測和控制，確保了食品接觸面的衛(wèi)生狀態(tài)符合生產加工要求；（ 4）、天花板頂棚的衛(wèi)生清理工作每月進行一次吸附，確保了衛(wèi)生條件的符合性；（ 5）車間防蠅設備的完備和控制，并 通過有效的記錄和蚊蠅點數(shù)，進行系統(tǒng)的分析，確保了蚊蠅防治的重點區(qū)域和月份，從而確保了蚊蠅的污染風險。通過以上措施的實施，確保了將工廠的環(huán)境和建筑物風險降到最低點。 基地建設、供應商控制及質量分析和評價情況： （ 1）、對原料采購的風險分類，按采購物資對本公司成品質量影響程度進行分類，分為 A、 B 類。并對原料的物理、生物和化學危害，原材料中可能存在的過敏原或轉基因成分進行風險評估識別。由品管對所進廠的原料進行化驗分析合格后，原料方可接受。達不到原料驗收標準的，予以讓其挑選，或退貨。 （ 2）、輔助材料的風險評 估：輔料的生產廠家能夠提供《產品質量合格證明書》、《衛(wèi)生許可證》及其他相關的官方文說明本公司使用的輔助材料在產品質量上都是合格的。對證件不全的供方進行慎重購貨或禁止購貨。 （ 3）、供商的評價：根據供貨能力，和相關資質證明。對供應商做出《合格供方名冊》及相關供方評價表，使評價具有規(guī)范化。 （ 4）、數(shù)據分析：每月對原料進行“原料一次性交驗合格率的匯總”。并作出原料合格率的直方圖。對一些供貨質量較差的供方進行電話或當面口頭警告，讓其改進。 （ 5）基地建設工作：為符合商檢基地備案要求，公司成立了 原料部 ，并制定了詳細 職責和權限要 求，負責專門基地備案工作 。 1緊急事故和撤回情況以及產品追溯情況報告 : 為防止缺陷食品對食用者及公眾人身安全造成危害，做好缺陷產品的召回工作。本公司對于每批出運的貨物，每一步都做了認真檢查，從半成品的出庫到包裝結束，裝柜出運，努力做到每個環(huán)節(jié)不出差錯。在保證產品追溯性方面，公司下發(fā)專門文件和記錄，進行原料、輔料批次追蹤和追溯。 二、存在的問題和建議 （一）存在的問題： 通過 一年 的體系運行，公司不論從產品質量和質量管理水平上都有了長足的發(fā)展，但是體系運作的各個環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些 問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面 : 1)、生產車間的現(xiàn)場管理尚存在不同程度的問題，員工規(guī)范操作行為需要加強； 2）、管理人員體系培訓力度和標準掌握水平有待提高。 （二）、改進的建議： 1）加強對部門部質量管理體系要求的培訓； 2）、對各部門質量運行體系進行嚴格要求，加強檢查和控制，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施； 3）做好預防性的質量控制，從制度上建立一套預防的控制體系。 4）進一步加強管理人員的培訓工作，提高管理水平； 5)嚴格把好檢驗關，保證產品質量。 6）加強生產現(xiàn)場管理，保證安全生產。 總 之 公司管理體系的運作 ，公司文件化管理體系基本符合標準要求，符合公司的實際情況，能有效的控制體系生產和服務過程的全部質量安全活動；總體來說，我公司體系運行基本是有效的、適宜的和充分的，暫時不用做大的改動。 食品安全小組組長 ： 劉洪亮 20211220