營(yíng)銷策劃書(shū)范文格式與營(yíng)銷管理制度匯編-資料下載頁(yè)
2024-11-23 01:11本頁(yè)面
【正文】 務(wù)人員辦理收款結(jié)算手續(xù)。若開(kāi)具增值發(fā)票者，由公司財(cái)務(wù)部有關(guān)人員辦理收款結(jié)算手續(xù)。 若為先提貨、開(kāi)具發(fā)票而后付款進(jìn)，必須由公司銷售業(yè)務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)后，方可提貨。有關(guān)款項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收回。 客戶或銷售人員辦完結(jié)算手續(xù)或內(nèi)部審批手續(xù)后，財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷中心或分公司財(cái)務(wù)人員方可通知庫(kù)管員辦理出門手續(xù)。 庫(kù)管人員負(fù)責(zé)開(kāi)具產(chǎn)品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負(fù)責(zé)人簽字或蓋章后生效。分公司門衛(wèi)將根據(jù)出門證驗(yàn)貨放行。 結(jié)算中，原則上貨款未結(jié)清前，暫不開(kāi)票。支票款未到帳前，不發(fā)貨。 外出過(guò)磅，庫(kù)管員負(fù)責(zé)監(jiān)磅，并保證磅稱計(jì)量準(zhǔn)確，稱后產(chǎn)品安全、完整回廠，結(jié)算完放行。 凡液體運(yùn)輸車輛進(jìn)廠提貨，由門衛(wèi)加裝防火幕并登記車號(hào)，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊(cè)簽字。同時(shí)，庫(kù)管員要檢查車輛安全措施符合要求后，方可入庫(kù)。 每月25日，營(yíng)銷中心、分公司將經(jīng)手的結(jié)算發(fā)票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財(cái)務(wù)部，進(jìn)行核實(shí)。8 應(yīng)收帳款管理 目的 為保證公司應(yīng)收帳款的及時(shí)、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。 責(zé)任人 銷售員應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)的每筆業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)收賬款進(jìn)行記錄。 根據(jù)合同，提示客戶按時(shí)付款，并及時(shí)通知會(huì)計(jì)部準(zhǔn)備收款。 根據(jù)會(huì)計(jì)主管的反饋，對(duì)到期未付或逾期未付賬款進(jìn)行催討。 會(huì)計(jì)部應(yīng)配合業(yè)務(wù)部做好收款工作，由會(huì)計(jì)主管及時(shí)反饋收款情況。 區(qū)域機(jī)構(gòu)經(jīng)理、銷售部經(jīng)理督導(dǎo)銷售員做好催收工作，并對(duì)所有應(yīng)收帳款情況負(fù)責(zé)。 管理要求 銷售人員根據(jù)合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應(yīng)收帳款，并及時(shí)通知會(huì)計(jì)和客戶準(zhǔn)備收付款。 對(duì)所有的賒帳業(yè)務(wù)，銷售員與會(huì)計(jì)部應(yīng)定期對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。 對(duì)拖欠的應(yīng)收帳款應(yīng)加強(qiáng)催討力度，密切注意客戶動(dòng)向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請(qǐng)法律訴訟。(對(duì)于是否提請(qǐng)?jiān)V訟，汽車部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司資金狀況與客戶財(cái)務(wù)及營(yíng)運(yùn)狀況進(jìn)行溝通，并報(bào)總裁審批。)9 合同管理 合同的簽訂 所有與產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的合同都由法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)擬定合同范本。銷售部根據(jù)范本填寫(xiě)數(shù)量、金額、交貨時(shí)間與地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。 合同條款的變動(dòng)或附加條件的提出都需經(jīng)法律顧問(wèn)審核，報(bào)總裁批準(zhǔn)。 銷售部經(jīng)理作為簽約代表對(duì)外簽訂合同。 總裁辦對(duì)合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進(jìn)行審核后方可蓋章。 具體程序詳見(jiàn)《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。 合同的變更 原則 有關(guān)合同變更的要求及條件應(yīng)在合同范本里統(tǒng)一規(guī)定。涉及變更事項(xiàng)應(yīng)按照規(guī)定統(tǒng)一處理，以盡可能控制公司的風(fēng)險(xiǎn)。 程序 合同的變更由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，包括變更內(nèi)容、原因、可能引起的后果等。 根據(jù)權(quán)限設(shè)置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關(guān)法律問(wèn)題，應(yīng)聽(tīng)取法律顧問(wèn)的意見(jiàn)。 變更批準(zhǔn)后，銷售人員與客戶確認(rèn)，并做好書(shū)面變更記錄，經(jīng)客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會(huì)計(jì)部存檔保存。 合同的保管 所有合同正本由總裁辦統(tǒng)一歸檔保存。 銷售部和會(huì)計(jì)部各留一份合同副本，分別由銷售部經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。 合同的查詢 銷售人員只可查詢經(jīng)手的銷售合同。 銷售部經(jīng)理、營(yíng)銷中心主任可查詢所有銷售合同。 會(huì)計(jì)主管可對(duì)所有合同進(jìn)行查詢。 總裁、分管副總可對(duì)所有業(yè)務(wù)合同進(jìn)行查詢。10. 業(yè)務(wù)用章管理. 銷售業(yè)務(wù)所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。合同章主要在簽訂銷售合同時(shí)使用。公章主要用于背書(shū)、開(kāi)立介紹信、聯(lián)系單、情況說(shuō)明等。. 會(huì)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)用章進(jìn)行審核簽字。. 相關(guān)責(zé)任人審核簽字后，總裁辦主任方可蓋章。11. 業(yè)務(wù)流程管理. 原則. 公司所有的程序文件需經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可實(shí)施。. 各部門各崗位應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工作。如有特殊情況需調(diào)整，應(yīng)向流程總責(zé)任人匯報(bào)，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。. 具體業(yè)務(wù)流程及責(zé)任界定(詳見(jiàn)有關(guān)程序文件). 流程的制定與調(diào)整. 原則. 公司所有人員均可提出制定或調(diào)整要求。. 流程的制定與調(diào)整須按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行。. 新制定或調(diào)整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報(bào)總裁審批，得到批準(zhǔn)后方可修改有關(guān)制度條款，并報(bào)總裁審定。若總裁對(duì)修改制度意見(jiàn)予以否決，則應(yīng)調(diào)整流程使之符合公司制度。. 程序. 按照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附錄《流程的撰寫(xiě)與調(diào)整程序文件》。12. 附則. 本制度經(jīng)總裁簽署后生效，并開(kāi)始實(shí)施。. 公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領(lǐng)導(dǎo)的督導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行制度?？偛脤?duì)分管副總、各中心主任及部門經(jīng)理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。. 若擅自違反制度規(guī)定，應(yīng)予以懲罰(按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行)。. 對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。. 違規(guī)人員的直接上級(jí)對(duì)下屬的違規(guī)現(xiàn)象應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任。(按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行). 本制度附屬文件包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計(jì)劃程序文件》、《年度業(yè)務(wù)計(jì)劃表》、《月度業(yè)務(wù)計(jì)劃表》、《一周工作計(jì)劃及執(zhí)行表》、《客戶檔案》、《經(jīng)銷商檔案》、《保密協(xié)議》、《業(yè)務(wù)員操作手冊(cè)》、《公關(guān)表》、《客戶調(diào)查表》、《市場(chǎng)分析表》、《銷售月報(bào)》、《銷售費(fèi)用》等。
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