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【正文】 部結(jié)算人員依據(jù)“工程合同付款通知單”確定的金額和建安發(fā)票，填制記帳憑證并轉(zhuǎn)交出納人員； 出納人員將憑證 金額、收款單位名稱與發(fā)票核對相符后，按合同約定付款日開具結(jié)算票據(jù)，將結(jié)算票據(jù)及憑證全部轉(zhuǎn)交復(fù)核人員； 38 負(fù)責(zé)復(fù)核人員須對記帳憑證、結(jié)算票據(jù)、收據(jù)、發(fā)票、工程合同付款通知單的有關(guān)內(nèi)容進行仔細(xì)復(fù)核，復(fù)核無誤后將結(jié)算票據(jù)交予工程承包單位。 第十條． 工程進度款按合同約定辦法按期支付，但 工程進度款支付至合同總價的 90%（具體比例可根據(jù)情況在合同中明確）后暫停資金支付。 第四章 工程質(zhì)保金支付 第十一條 工作流程 質(zhì)保期滿，工程管理部門組織工程承包單位、使用單位，對工程質(zhì)量進行驗收，提出工程驗收報告，經(jīng)相關(guān)部門 簽字確認(rèn)后，填寫“工程質(zhì)保金返還通知書”；報至總經(jīng)理工作部。 總經(jīng)理工作部填寫工程合同付款通知單，審批流程同工程進度款。財務(wù)審計部依據(jù)工程驗收報告、工程質(zhì)保金返還通知書，工程合同付款通知單及資金計劃，部分或全部返還質(zhì)保金。 第五章：適用范圍 本結(jié)算辦法適用于建筑安裝工程 等本公司所有 基建 工程。 第六章：資料管理 第十二條． 費用文件要裝訂成冊，內(nèi)容完整。 第十三條． 費用臺帳應(yīng)按概算欄目，及時分解回歸。 第十四條． 費用資料應(yīng)在竣工決算報告完成后及時歸檔。 39 三 、工程管理部（土建）日常工作管理制度 一、工程管理部（土建）文明辦公管理規(guī)定 為維護工程管理部（土建）良好的服務(wù)形象，營造高效、和諧的辦公環(huán)境，特對本部門所有辦公人員進行以下規(guī)定，由各責(zé)任人貫徹實施并對其他人員進行監(jiān)督。 辦公環(huán)境管理規(guī)定 辦公室內(nèi)必須張貼值日表，值日生負(fù)責(zé)地面衛(wèi)生、公共物品衛(wèi)生、公共垃圾處理及換飲用水等工作，并對其他人員個人衛(wèi)生有督促權(quán)。辦公用品應(yīng)擺放整齊、有序；垃圾、廢紙應(yīng)按規(guī)定放入廢紙簍內(nèi)，不得隨地拋棄，桌面應(yīng)隨時保持整潔、有序。下班或出外辦事，要清理好自己 的桌面。 規(guī)定禁止吸煙的辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，其他人員有權(quán)考核責(zé)任人，同時提醒并監(jiān)督外來人員。 辦公區(qū)域內(nèi)交談不準(zhǔn)大聲喧嘩。 工作紀(jì)律管理規(guī)定 遵守部門的上下班時間，涉及到上班時間的條款，按照人力資源部下達(dá)的上下班時間執(zhí)行。 上下班及出席會議應(yīng)準(zhǔn)時，因故不能按時到達(dá)應(yīng)事先向相關(guān)負(fù)責(zé)人請假。 辦公人員著裝必須符合公司的有關(guān)規(guī)定。注意各種場合的言談舉止，維護公司及部門形象。 個人電腦嚴(yán)禁外來人員使用，同時必須加設(shè)密碼保護防止泄露信息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核責(zé)任人 100 元。 上班時間不允許做與工作無關(guān)的事，包括利用電腦瀏覽無關(guān)網(wǎng)頁 ，看電影、打游戲等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核責(zé)任人 50元，并進行部門通報，三次及三次以上公司 OA通報。 接待來公司參觀、訪問的客人、公司內(nèi)部辦公人員及協(xié)作單位辦公人員，要熱情大方、彬彬有禮，杜絕語言粗 俗 。 二、工程管理部（土建）部門工作例會制度 為規(guī)范工程管理部（土建）內(nèi)部管理，做到及時發(fā)現(xiàn)問題 40 和解決問題，加快部門工作效率，滿足部門日常管理的需要，制定本制度。 部門負(fù)責(zé)人或委托人負(fù)責(zé)部門例會的組織。 本部門全體人員必須參加，并至少提前三 分鐘到會，如因特殊情況晚到或缺席的，應(yīng)提前通知例會組織者。無故晚到或無故缺勤者將在下次例會上予以通報，并按考核管理規(guī)定罰款。 工作例會召開時間為每周二下午三點，會議紀(jì)要經(jīng)確認(rèn)后發(fā)給部門成員。 會議內(nèi)容包括： 傳達(dá)上級部門和公司一周來主要精神和重要文件； 部門各成員簡要匯報上周主要工作完成情況及通報下周工作重點； 通報上周例會安排工作的完成情況； 就工作中重點、難點進行協(xié)調(diào)解決，并明確責(zé)任人； 通報本部門人員的變動、獎懲等事宜； 結(jié)合部門培訓(xùn)計劃進行 學(xué)習(xí)； 會議紀(jì)律： 所有與會者必須主動將手機機轉(zhuǎn)為震動檔或關(guān)閉，開會期間所有與會人員不得隨意進出； 所有與會人員參加會議要帶好筆與筆 計 本，并認(rèn)真做好會議記錄； 41 工程管理部（土建）工作例會會議紀(jì)要 基建例會〔 年 〕 號 時 間： 年 月 日 地 點： 主 持： 月 日，工程管理部（土建）召開了 月份第 周工作例會。會議主要對部門需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問題進行討論，形成如下會議紀(jì)要： 參加人員： 年 月 日 主題詞：基建 工作例會 紀(jì)要 抄 送：分管領(lǐng)導(dǎo) 42 三、工程管理部（土建）培訓(xùn)管理辦法 為進一步加強員工培訓(xùn)工作，提高個人素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，提高工程管理部（土建）整體工作效率，特制定本辦法。 員工培訓(xùn)工作的指導(dǎo)思想 實現(xiàn)人才興企戰(zhàn)略，以提高員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力為根本出發(fā)點，以搞好基礎(chǔ)建設(shè)為部門目標(biāo)，部門所有人員都必須進行工程管理各專業(yè)、露天礦知識以及其它綜合知識和業(yè)務(wù)能力等方面 的培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格證書，實現(xiàn)培訓(xùn)資源效益最大化，為企業(yè)發(fā)展提供必要的人才保障。 員工教育培訓(xùn)原則： 必須堅持服務(wù)企業(yè)、循序漸進、學(xué)以致用、力求實效的原則，建立一支學(xué)習(xí)型、專業(yè)型、知識型、開拓型的人才隊伍。 培訓(xùn)內(nèi)容 業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)：以提高員工綜合素質(zhì)為目標(biāo)，主要對工程管理流程、相應(yīng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、建筑圖集以及管理制度等進行學(xué)習(xí)討論，使員工掌握基本的工作方法和工作依據(jù)，提高員工業(yè)務(wù)水平和工作效率。 ：工程建設(shè)中的相關(guān)知識；如土建、給排水、采暖通風(fēng)、電氣、招投標(biāo)、 概預(yù)算等方面的專題培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 綜合能力培訓(xùn)：以個人修養(yǎng)、職業(yè)道德、計算機應(yīng)用、公文處理等其它領(lǐng)域培訓(xùn)為主要內(nèi)容，提高員工整體素質(zhì)，拓展知識結(jié)構(gòu)和處理問題的能力。 員工培訓(xùn)要按計劃、分批分階段，按不同的崗位需要進行培訓(xùn)，要結(jié)合實際，注重實用性，逐步提高部門員工隊伍整體素質(zhì)。 員工培訓(xùn)主要應(yīng)根據(jù)其所從事的實際工作需要，以崗位培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)為主。 培訓(xùn)方式 ，各專業(yè)依次組織實施，共同討論學(xué)習(xí)。 、專家講座、視 頻學(xué)習(xí)、技術(shù)交流、師徒協(xié)議、參觀學(xué)習(xí)、調(diào)研學(xué)習(xí)等。 培訓(xùn)考核 為提高培訓(xùn)質(zhì)量，提高員工培訓(xùn)的積極性，培訓(xùn)工作的考 43 核納入部門整體考核指標(biāo)?？己朔绞綖閱柧砜荚?、業(yè)務(wù)問答、實際操作等方式對員工的培訓(xùn)內(nèi)容進行考核，考核結(jié)果與各專業(yè)員工、專業(yè)負(fù)責(zé)人的獎金掛鉤。 培訓(xùn)要求 專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)計劃及方案由專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定，其它方面由部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人制定。所有的培訓(xùn)計劃匯總后統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。 由專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的組織、實施，樹立“培訓(xùn)是員工最大的福利”的現(xiàn)代培訓(xùn)理念，積極落實，使員工由 過去的被動培訓(xùn)變?yōu)橹鲃右髤⒓优嘤?xùn)，營造“我要學(xué)習(xí)，我能學(xué)會”的學(xué)習(xí)氛圍。 、方案要切實可行，確保培訓(xùn)效果、目標(biāo)的實現(xiàn)，避免形式化。 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集培訓(xùn)教材和議題，培訓(xùn)后部門存檔。 培 訓(xùn) 日 程 紀(jì) 錄 日 期 年 月 日 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 培訓(xùn)地點 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)課時 培訓(xùn)人數(shù) 授課人 (或主講人 ) 參加培訓(xùn)人員 (簽字 ) 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 本期培訓(xùn)簡要總結(jié) (可加總結(jié)附頁及成績附件 ) 44 四、工作內(nèi)容報送 規(guī)定 工作計劃與工作總結(jié) 工作計劃與工作總結(jié)是公司為了使各項工作有組織、有計劃、重點突出、責(zé)任明確、定期要求各部門向總經(jīng)理工作部報送的工作材料，分為月度、半年度和年度工作計劃總結(jié)，以下規(guī)定根據(jù)總經(jīng)部的要求，結(jié)合部門實際情況編寫。 月度工作計劃要求每月 23 日上報，以每月 20 日作為月度分界點（如 5月工作計劃為 4 月 21日至 5 月 20日的工作內(nèi)容），內(nèi)容包括上月完成情況和下月計劃，計劃必須明確完成日期，完成情況必須由分管領(lǐng)導(dǎo)拿出考核意見，簽字生效。（見附件 1） 月度工作總結(jié)要求每月 1 日上報，內(nèi)容為 主要工作完成情況、工作成績、存在的問題及對策以及下月工作重點。并以此作為公司月度工作會的匯報材料和公司月進度報告的直接來源。（見附件 1） 半年、全年工作總結(jié)和計劃上報日期分別為每年 7 月5 日和 12 月 15 日，內(nèi)容和格式與月度工作總結(jié)相同。 以上報送材料先由部門指定人員收集匯總，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進行上報 。 45 工程周（月）報 工程周（月）報是 大唐集團煤業(yè) 和內(nèi)蒙古分公司工程部門為了全面了解下屬項目工程建設(shè)情況而要求上報的工程材料。 周報報送時間為每周三中午前，月報（ PPT 格式）原則上為每月 最后一個星期五。 內(nèi)容包括基建投資的所有主要工程，包括礦建工程、建筑安裝工程、設(shè)備購置情況等。 周工作計劃與完成 周工作計劃及完成是向部門負(fù)責(zé)人報送的工作材料。報送時間為每周一下班前，并以此作為部門周工作例會的會議材料。內(nèi)容必須涵蓋各專業(yè)工作的主要工作及存在的問題。 車輛 每月 25 日上報 呼倫貝爾能源公司 機動車輛統(tǒng)計報表給設(shè)備管理部。 宣傳報道 宣傳報道工作是定期向思想政治工作部主辦的《礦業(yè)之聲》投稿和與安全環(huán)保部聯(lián)合制作企業(yè)文化墻宣傳欄。 宣傳的內(nèi)容主要為我部工程建設(shè)方面取得的突出成績， 我部基建方面的工作計劃與完成情況，以及工程建設(shè)、概預(yù)算等方面的知識。為了使宣傳工作更具有廣泛性、時效性和專業(yè)性，使得各方面的工作成績都得到及時地宣傳，所以必須各專業(yè)組輪流投稿，由部門指定人員進行匯總，或由各專業(yè)組提供素材，委托相關(guān)人員完成。 附件 1 46 工程管理部（土建）工作總結(jié) （ 年 月） 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 時間： 一、 年 月主要工作完成情況 （一） 技經(jīng)工作 工程的招標(biāo)工作； 工程進度款； 結(jié)算完成情況； 合同簽 訂情況； （二）工程管理工作 主要節(jié)點項目前期準(zhǔn)備及設(shè)計圖紙完善情況； 整個工程項目的安全檢查情況； 主要項目的質(zhì)量完成情況； 主要節(jié)點項目工程進度； 47 驗收情況； 二、 年 月工作計劃 （一）技經(jīng)工作 工程的招標(biāo)工作； 工程進度款； 結(jié)算完成情況； 合同簽訂情況； （二）工程管理工作 主要節(jié)點項目前期準(zhǔn)備及設(shè)計圖紙完善情況； 主要節(jié)點項目進度計劃； 三、 年 月月投資報完成 年度累計實際完成投資額，包括建筑工程費、安裝工程費、設(shè)備購 置費和其他費用。 年度累計資金到位，實際使用資金（包括建筑工程費、安裝工程費、設(shè)備購置費和其他費用）。 項目累計完成投資額（包括建筑工程費、安裝工程費、設(shè)備購置費和其他費用）。 項目累計資金到位（包括各項資金的來源）。 四、需要協(xié)調(diào)解決的問題