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【正文】 國各中小城市綠化發(fā)展也十分迅速，如浙江的紹興、義烏、慈溪等縣級市近年來城市綠地以每年 4060 公頃的速度遞增。目前我國 設(shè)市城市有 1000 十左右，城市綠化美化是當(dāng)前城市現(xiàn)代化建設(shè)、提升城市品位的重點(diǎn)工作之一，它為我們綠化種苗產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。 通道工程、城市森林建設(shè)種苗需求迅速增長。 2021 年國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全國綠色通道建設(shè)的通知》下發(fā)后，各省 (市、區(qū) )綠色通道建設(shè)發(fā)展迅速，2021 年全國共完成綠色通道工程總里程 萬公里，折合綠化面積 萬公頃。浙扛、安徽等省在十五期間將建成包括公路、鐵路、河道和海塘沿線總長萬里的綠色通道，浙北的嘉興地區(qū)萬頃農(nóng)田綠化造林正在規(guī)劃，上海建設(shè)寬 400米的環(huán)城綠化帶 開始建設(shè)，蘇錫常地區(qū)啟動建設(shè)三市九縣的 綠色都市圈 ，北京五河十路 通道工程加快實施，其他省 (市、區(qū) )綠色通道和城市森林建設(shè)也方興未艾。綠色通道和城市森林建設(shè)成了綠化種苗市場需求的又一新的增長點(diǎn)。 小城鎮(zhèn)和新農(nóng)村建設(shè)是綠化種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一潛在市場。黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，明確提出，全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，走中國特色的城鎮(zhèn)化道路。在我國許多地區(qū)，小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，人民物質(zhì)生活水平顯著提高，但周邊環(huán)境的臟亂差的狀況依舊。 2021 年，建設(shè)部與中國農(nóng)業(yè)銀行在北京簽署了小城鎮(zhèn)建 設(shè)項目合作協(xié)議，農(nóng)行承諾在未來 10 年內(nèi)意向性提供總額為 300 億元人民幣的信用額度，重點(diǎn)支持全國小城鎮(zhèn)建設(shè)項目，它必將推動小城鎮(zhèn)的綠化美化事業(yè)的快速發(fā)展。在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，小城 29 鎮(zhèn)的環(huán)境整治已經(jīng)全面展開，北京市 2021 年衛(wèi)星城，小城鎮(zhèn)完成綠化面積 600公頃， 2021 年又把小城鎮(zhèn)綠化列入北京市十大綠化工程之一，南京市把小城鎮(zhèn)綠化列入林業(yè)八大工程，浙江省 2021 年起啟動萬村整治工程。小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐的加快給綠化種苗產(chǎn)品市場的持續(xù)穩(wěn)定地增長奠定了基礎(chǔ)。 (二 )、 綠化種苗市場需求的品種和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 ： 大規(guī)格苗木供 不應(yīng)求，市場價格居高不下。由于近年來城市綠化和四旁植樹的迅速發(fā)展，大規(guī)格、成品苗木需求劇增，當(dāng)前的成品苗木生產(chǎn)量與市場需求相比還存在很大的缺口。苗木生產(chǎn)需要一定的周期，喬木品種的正常生產(chǎn)周期較長，速生樹種一般要 34 年，常綠闊葉樹種和針葉樹種一般需要 510 年；綠籬灌木品種生產(chǎn)周期一般也要 23年，整形苗木則一般需要更長的時間。根據(jù)浙江省綠化苗木生產(chǎn)調(diào)查，喬木胸徑 4 厘米以上、灌木冠幅 30 厘米以上的成品苗木僅占苗圃總存苗量的 20％左右。由于大苗供應(yīng)不足，一些種苗生產(chǎn)經(jīng)營者受利益驅(qū)動大肆采挖野生資源，使一些地區(qū) 野生植物資源遭到嚴(yán)重破壞，野生大樹的移植不可避免地出現(xiàn)成活率不高的問題，造成了資源的浪費(fèi)，而且大樹經(jīng)過移植樹勢受損嚴(yán)重，也影響綠化和觀賞效果。 綠化種苗呈多品種發(fā)展趨勢，新品種受到市場青睬。隨著城市綠化生態(tài)功能和景觀效果要求的提高，綠化市場越來越要求樹種品種的多樣化。上海市在幾年前就提出要引進(jìn) 100 多個喬木新樹種或品種，其他地區(qū)也不例外，在這樣的市場需求的刺激下，浙江、江蘇、江西、湖南等省野生植物資源開發(fā)和新品種引種速度明顯加快，但因種苗生產(chǎn)的長周期性，目前新品種種苗的推出速度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需求。 彩葉和花籬樹種仍然保持旺銷勢頭。城市綠地中以各色灌木組成的綠化色帶是城市的一道亮麗的風(fēng)景，灌木綠籬栽植密度一般每平方米 1218 株，綠化應(yīng)用量大，因此當(dāng)前紅花繼木、金葉女貞、杜鵑、紫葉小檗，扶芳藤等苗木產(chǎn)銷兩旺，同時當(dāng)前一些新引進(jìn)的彩葉新品種前景十分廣闊，如紅葉石楠、金葉小檗和常綠六道木等品種，由于這些品種具有優(yōu)良的觀賞效果和適應(yīng)性，必將成為今后一個時期市場的寵兒。此外我們也不能忽視喬木彩葉品種的開發(fā)，喬木是組成城市綠化景觀的主體，前一個時期人們過多地注重了常綠樹種的生產(chǎn)，近年來， 30 在江浙滬一帶象無患子 、楓香、七叫樹、櫸樹、伯樂樹等具有明顯季相變化的樹種大規(guī)格苗木仍比較緊缺。 容器大苗將成為個后綠化苗木培育的發(fā)展方向之一。眾所周知，容器苗有栽植成活率高、緩苗期短、栽植不受季節(jié)限制、綠化施工方便、綠化效果好和適合工廠化育苗等優(yōu)點(diǎn)，在歐美等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)廣泛生產(chǎn)應(yīng)用，我國廣東，浙江和福建等地區(qū)個別企業(yè)已經(jīng)開始嘗試，我相信綠化苗木的容器化生產(chǎn)必將成為我國綠化種苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也是下一輪綠化種苗業(yè)發(fā)展競爭取勝的重要法寶。 宿根花卉和地被植物具有廣闊的發(fā)展前景。當(dāng)前我國城市公共綠地花壇花應(yīng)用已經(jīng)十分普遍，她 給城市增添了豐富的色彩和無窮的魅力，但是花壇花成本較高，花期相對較短，制約了大面積的應(yīng)用。宿根花卉和地被植物的生產(chǎn)應(yīng)用有助于大面積綠地景觀質(zhì)量的提高，而且隨著家庭庭院綠化美化的興起，宿根花卉和地被植物的應(yīng)用量將進(jìn)一步增加。 、 政策方針及其他因素影響： 政策方針“以人為本”的科學(xué)發(fā)展觀，低碳生活。 北京市園林局答復(fù)今年政協(xié)關(guān)于園林綠化方面的提案，市園林局編制完成了《北京市關(guān)于推進(jìn)城市空間立體綠化建設(shè)工作的意見》，標(biāo)志著屋頂綠化納入立法中。 其他因素： (1)、 城市化進(jìn)程加快，環(huán)境問題 突出。 (2)、 城市土地資源“寸土寸金”之勢。 (3)、 居民對于生活質(zhì)量有較高的要求。 (4)、 綜合性科技水平提高，建筑藝術(shù)與綠化藝術(shù)也已相融應(yīng)用。 四、 公司戰(zhàn)略： 、 公司概述： 公司的性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織機(jī)構(gòu)采取直線制，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。該結(jié)構(gòu)較為簡單，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系明確，責(zé)任清晰，各項決定執(zhí)行迅速，指揮靈活，其中總經(jīng)理下設(shè)辦公室、技術(shù)負(fù)責(zé)部、財務(wù)部、人力資源部、市場營銷部相互協(xié)調(diào)。 31 隨著公司的發(fā)展規(guī)模的擴(kuò)大以及經(jīng)營管理工作的復(fù)雜，公司將會根據(jù)組織形式做相應(yīng)的調(diào)整。 公司的經(jīng)營理念：生活與綠色 相隨。 公司的目標(biāo)：綠化環(huán)境、用戶滿意、企業(yè)得利。 、 發(fā)展戰(zhàn)略： 0— 3年：區(qū)域化品牌建立和公司生存期。 3— 5年：區(qū)域化品牌成熟期和公司發(fā)展期。 5— 7年：戰(zhàn)略全國化，把品牌打到全國。 、 總體戰(zhàn)略： 以五年為期限，立足閩、浙、蘇、滬、魯?shù)葨|南沿海各?。ㄓ绕涫沁@幾個?。┑氖袌?，有良好的品牌效應(yīng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和信譽(yù)口碑。并且將生產(chǎn)設(shè)備更新至發(fā)達(dá)國家水平，彌補(bǔ)商品及服務(wù)的劣勢。 五、 營銷策略： 、 目標(biāo)市場： 根據(jù)各階段發(fā)展戰(zhàn)略的不同而擴(kuò)大市場，吸引更多的目標(biāo)市場。多金、情趣高雅、注重生活 品質(zhì)的高消費(fèi)人群 —— 高級娛樂會所、購物城、寫字樓 —— 新建住宅樓，敬老院（福利性機(jī)構(gòu)） —— 白領(lǐng)，中產(chǎn)階級。 、 產(chǎn)品設(shè)計： 對于高檔休閑娛樂會所：根據(jù)娛樂會所的環(huán)境氛圍，進(jìn)行適當(dāng)?shù)木G化建設(shè)，包括：屋頂平臺綠化建設(shè)，墻面垂直綠化 以營造愜意的綠色放松空間。同時可以適當(dāng)營造一種特殊的氛圍，以滿足部分消費(fèi)者的獵奇心理，感受不尋常的蔥郁的世界。 對于富人區(qū)及中低層別墅：可以根據(jù)客戶要求，進(jìn)行個性化的，創(chuàng)新性的設(shè)計?？蛇x用草木花卉、草坪與地被植物、灌木和小喬木類、藤本植物類等多種類設(shè)計。 產(chǎn)品設(shè)計要因 地制宜，根據(jù)其環(huán)境自然因素，進(jìn)行區(qū)域性綠化建設(shè)。 32 政策方針及其他因素影響 、 產(chǎn)品價格： 粗放型屋頂綠化： 450元 /平方米植被（草）其他植被根據(jù)品種定價。 建筑材料： A土料：栽培基質(zhì)層 B灌溉系統(tǒng)材料： 陶粒 礫石 焦渣 疏水板 C 過濾層：稻草層、玻璃纖維、粗砂層、爐渣層、玻璃纖維布等 D 防水層：硬塑料 E保溫隔熱層：聚丙乙烯泡沫板 （客戶可自行選擇建筑材料） 技術(shù)施工 價格： 250 元 /天 /人 準(zhǔn)備實行辦理一系列會員 、 VIP 的業(yè)務(wù)，可以在價格上有一定的優(yōu)惠打折政策 、 推廣策略： 拉攏特約客戶：在進(jìn)行屋頂綠化建設(shè)過程中進(jìn)行部分優(yōu)惠，以起到廣告宣傳作用，形成公司的協(xié)作營銷策略。 與傳媒合作：與傳媒公司合作，進(jìn)行綠化建筑建設(shè)的推廣和宣傳，如：路牌、寫字樓廣告、網(wǎng)絡(luò)傳媒等。 與知名大學(xué)合作 :如：南京林業(yè)大學(xué)合作，增加公司的競爭實力，提高技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，同時也提供一定的技術(shù)、人才保證。 與建筑商、房地產(chǎn)商合作 :在高樓建設(shè)過程中就進(jìn)行全面的建筑綠化包裝，并 有售后服務(wù)項目。 、 推銷策略： 廣告策略：網(wǎng)絡(luò)廣告、雜志廣告、樓宇廣告、內(nèi)部雜志、報紙廣告、路牌廣告、模型展覽宣傳，公益活動。 人力推銷：推銷工作人員主動、熱情地尋找客戶，面對面交談，宣傳公司這項產(chǎn)品及服務(wù)。 舉辦活動：辦模型展，圖展，使人們身臨其境的感觸到達(dá)到宣傳的最終目的，推銷產(chǎn)品。 33 優(yōu)惠活動：以打折或贈送小盆栽、傳授種植小知識等優(yōu)惠活動吸引消費(fèi)者，推銷產(chǎn)品。 、 市場開發(fā)與進(jìn)入： 舉辦展覽，宣傳公司，張揚(yáng)產(chǎn)品優(yōu)勢，吸引眼球，爭取訂單，進(jìn)入市場。 針對 高消費(fèi)人群，給予量身定做的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以“顧客是上帝”宗旨最大化滿足消費(fèi)群，擴(kuò)大市場。 以多媒體宣傳為主打，從視聽說全方位給人感官沖擊，不得不關(guān)注公司，爭取訂單占據(jù)市場。 六、 投資分析 ： 、 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模： 公司注冊資本 1000 萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 股本來源 股本規(guī)模 風(fēng)險投資 南京林業(yè)大學(xué) 設(shè)備入股 技術(shù)入股 資金入股 金 額 500 萬 300 萬 100 萬 100 萬 比 例 50% % 10% 10% 股本結(jié)構(gòu)中，南京林業(yè)大學(xué)技術(shù)及資金入股占總股本的 30%， 風(fēng)險投資方面，我們打算引入 2— 5 家風(fēng)險投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險，并為以后可能的上市做準(zhǔn)備。 、 資金來源與運(yùn)用 公司初期需要外借資金 300萬 (金融機(jī)構(gòu)一年期借款，利率 %)，用作流動資金，同時考慮到合理的負(fù)債比例。 資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn) (602萬 )，以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（ 498 萬）。（注：第三年追加固定資產(chǎn)投資 70 萬用于購買 植被 灌溉、栽培以及一些屋頂建設(shè)的相關(guān)設(shè)備 設(shè)備） 34 、 投資收益與風(fēng)險分析 主要假設(shè)： 公司的設(shè)備、原材料供應(yīng)商 的信譽(yù)足夠好，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試在 4— 6 個月內(nèi)完成， 建設(shè)過程中 能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量； 租賃廠房 ： 選址在淮北市四馬路，付租金即可運(yùn)營。 投資現(xiàn)金流量表如下： 投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定資產(chǎn)投資 流動資金 銷售收入 變動成本 固定成本 稅前利潤 稅收 稅后利潤 +折舊 +無形資產(chǎn)攤銷 凈現(xiàn)金流量 注：前半年為建設(shè)期（初期），后半年即投入生產(chǎn)，均記入第一個會計年度 、 投資凈現(xiàn)值 ： n NPV=∑ (CICO)t(1+i)t NPV= (萬元 ) t=1 銀行短期借款（ 1 年期）利率為 %，長期借款利 率為 %（以 99 年 8月為準(zhǔn)）?？紤]到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會成本和投資的風(fēng)險性等因素， i取 10%（下同），此時， NPV=（萬元），遠(yuǎn)大于零。計算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。 、 投資回收期 ： 通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計算，投資回收期為二年零一個月，投資方案可行。 回收期 =累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù) 1+(未收回現(xiàn)金 /當(dāng)年現(xiàn)值 ) 35 、 內(nèi)含報酬率 ： 根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率如下： n NPV（ IRR） = ∑（ CICO） t（ 1+IRR） t=0 IRR=92% t=1 內(nèi)含報酬率達(dá)到 92%，遠(yuǎn)大于資金成本率 10%，主要因為本產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價，使得銷售利潤率較高，而且，前 5年內(nèi)市場增長性很好。 、 投資回報 ： 根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測（見附錄），公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司第一年不分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤的 30%。 36 七、 財務(wù)分析： 、 會計報表及財務(wù)分析： 、 會計報表分析 ? 五年銷售收入（萬元）： ； ； ； ； ； ? 五年凈利潤 （萬元）： — ； ； ； ； ； ? 達(dá)到正現(xiàn)金流所需時間： 八個月； ? 達(dá)到收支平衡所需時間： 十四個月。 、比率及趨勢分析 項目（ %） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售利潤率 — 基本盈利能力 — 資產(chǎn)報酬率 — 凈資產(chǎn)收益率 — 投資利潤率 —